青冈县柞岗镇中心小学校2020年度部门决算.docx

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1、青冈县柞岗镇中心小学校2020年度部门决算第一部分柞岗小学概况1一、部门（单位）职责1二、机构设置1三、人员构成2第二部分柞岗小学2020年度部门决算公开报表2一、收入支出决算总表2二、收入决算表2三、支出决算表3四、财政拨款收入支出决算总表3五、一般公共预算财政拨款支出决算表3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表3第三部分 柞岗小学2020年度部门决算情况说明4一、关于收入支出总体情况说明4二、关于财政拨款收入支出总体情况说明5三、关于一般公共预算财政拨款收入支

2、出情况说明5四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明6五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明7六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明8七、关于机关运行经费情况说明9八、关于政府采购支出情况说明9九、关于国有资产占有使用情况说明10十、预算绩效情况说明10第四部分名词解释12第五部分附录13第一部分柞岗小学概况一、柞岗小学职责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。二、机构设置青冈县柞岗小学内设机构，校长室、教务室、政务室、总 务室。三、人员构成2020年末柞岗小学实有人数223人，其中：事业人员88 人、退休人员135人。与2019年度决算相比，年末实有人数 99人，

3、退休人员124人。退休人员与2019年相比增加11人。 事业人员减少11人。第二部分 柞岗小学2020年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表蜀制卑色胤加:街觥市青冈县昨岗乡由训韩ft 就健醺9贿魔嫡族）欣年那黠树T燃嬉 sx国酸橙款 期口歌忖123决45618I12,927,194.9013,鸭 11&6。氏帆Imeo-Mi33二、辘鞋醐嗨230,(M30,000.00二、瓶就X三,蹒豺既够他薛3三、麟支出354臼、翻摊就3655m3T10,596,155.1510,585,755 7510,932,929.0638?398小舲楠飒40L翎.151, 7,630.151,041,630.1

4、9九、及照镂41929,115.03929,115.00929,115.010+、熊稗镂4211+-、侬14312+二、播出4(13+三、理谶X4514+B.jm4615+5. Mmitra4T16加跳滥481?+t54918+M聪谈新懿毂出5019+九辐卸支出51354,694.(0354,694.00354t69t0020二十、节前演鼓出5221二+-、潞群髓料摊5322二+二丽蹴明M23二十三HiK出55Ll38024二十懿世支出5625二杼,赞翎影出512二份收期等破鞫鞋58本年默合计2712.927JM.9I13,6118.60信购UtLSO科支始廿8512,927, 1M. 901

5、2,由二丸前13,211,506.24匐W雅益茜榜余239(8,112.18|908,112.18年耦昧莪若幅余361.269,716.54-e299% 112.18M112.188T二端旃翱瞬3088三,潞舜稣够前鹿3189sS9012.927,1K.K12,TM M14, M!, 222.78二、收入决算表收入决算表财被03表孤单伍里宓!省，秋前朋懒绅孙学样双C蔓金舞向5目魁雄 演科目 能科目锦蚌蚁制Ifflmt入tMWAtt斛:mXMA”项e次12345678合计0511,271,671.4511,271,671.05SVm11,2T1,671.4511,271,671.05020211

6、,271,611.4511,2?1,6?1.azOTmn一一里公J.D支y二,前2q*堂忡M1R在声二,物女袁上=居,*尊士大工*克工七父化单华写篇费工八卫生AW十、林僻委工十一多U淳比十6liiu夫王十大或M曼之 t - MttXWB-,. B!C.nft二十五、号口殳比- -T拿入府/*“安儒科旺学生哩典史siIttMKTketLttt. til- si 1. r*wL 二二*mM1冬晒W*080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出1, 047, 630. 151, 047, 630. 15ZlO卫生健康支出929, 115.00929, 115.0021011行政事让单位医疗929,

7、 115.00929, 115.002101102,事业单位医疗929, 115.00929, 115.00221住房保晔支出364,694.00354,694.0022102住房改革支出354,694.00354,694.00210201住房公租金35% 694. 00354, 694.00六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表匚二一般公共预算财政拨款基本支出决算表： 我江由媒化市，冈裳桂国乡中心小字枝叁0怆：万元z 口黑AAM*公冏泾意我日名芹决”柞目Q 决KUe决“ It301工说9利曳上U 120.71302被品和*/支出307僖希为思只重用女士30101本工费367.6630201办

8、公廉130701内偈奏忖Ji30102津也讣贴329.3630202理电岛W02国外俗为经SS30103奖及7.0030203占弱费310男方依安出30106130204手嫌聂13100130107电区工堂30205t31002办公0乡Wd30108K关ii单位本必今怜ll.4l30206电费31003RwW830109般北彳古才遇22.93I3020T纽电最131006MnW登M位30110xrytv*B107.1330208mB310063011130209书Ii瞪型3100?3011230211*13100830! 13隹片公根金70.930212回必出国 Bm31009土期馋30114

9、邕方费30213城崎（F）3101030199,他工费利支出302143IOII於 2MS (ft) 30218RltW31021文窃加6列品2曾3030426.293022431022无影国产置30305笺舌”触6.3830225专用电H身I310M，他夷左拄支出30306依济岛30226林摄3WK他芟出303073022T史代北爵翼3WC6*30308用字会30228工:坡廉邛7国&姐倩豪用支七30309302”叁利彩溺OaMR同享姐贬S&众性自治纲蝮”鼬30310个人去Ii生含叶岫30231公科同生运行缗沪JB“999他发出30311代,也;穆熊要30239“他交*要用30399X他方个

10、人总东M3024030299M佗商丛和*诉支出人员经改台诗1,291.22公用注总计壬：x皮熟郃门本年度一色公典HlMttR度希“本文Harafll#七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表I一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表TiJI代码】231036公开07太注：本去反映窿门本年度三公”经Ie天出仲决*情义。其中仲第为三公”经费全年秋或“校奴定悭序量事后的用黛妙：决IC勃是包括当年一IB公共仲M财HWUC匐以茶庄度结转资金 安棒的奖除支本单位无此项数据八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：黑龙江省绥化市青冈县柞岗乡中心小宇校

11、2020年度金符单位：万元77 一 项年扪结相第鳍余本年收入本年支出年末培转和结余功前分食 科目塘码8目名林小计赵本支出项目支出栏次123456合计3.000.710.712.29229其他支出3.000.710.712.2922960彩票公益金安Il的支出3.000.710.712.292296004用于软眉事业能彩票公金支出3.000.710.712.29法：本表反BK部门本年度长府性基隹仲其财H拨款收入、支出及结转和结余信?国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：黑：2020年度金额单位：万元项目本年支出功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项

12、目支出栏次23合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。附注说明：本单位无国有资本经营。第三部分柞岗小学2020年度部门决算情况说明一、关于收入支出总体情况说明（一）总体情况。柞岗小学2020年度部门决算收支总额 1454.12万元，其中：本年收入1363.31万元，年初结转和结余 90.81万元；本年支出1327.15万元，年末结转和结余126.97 万元。（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总 额减少88.23万元，下降6%,主要原因是财政拨款减少和2020 年全员调资人员经费减少；支出总额减少126.79万元，下降9%, 主要原因是财政拨款减少和202

13、0年全员调资人员经费减少；年 末结转和结余增加38.38万元，增长43%,主要原因是由于年 末有一部分经费未完全支出。金额单位：万元项目2020年度决算同比增减额同比+、-%增减变化原因本年收入合计1363.3155.27-4%L财政拨款收入1363.3155.27-4%财政拨款减少2.上级补助收入3.事业收入4.经营收入5.附属单位上缴收入6.其他收入金额单位：万元项目2020年度决算同比增减额同比+、-%增减变化原因本年支出合计1327.15126.79-9%1.基本支出1291.2253.79-4%人员减少2.项目支出35.9273.01+67%财政加大拨款力度3.上缴上级支出4.经营支

14、出5.对附属单位补助支出二、关于财政拨款收入支出总体情况说明（一）总体情况。柞岗小学2020年度财政拨款收入1360.31 万元，年初财政拨款结转和结余90.81万元；本年支出1327.15 万元，年末财政拨款结转和结余126.97万元。（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总 额减少88.23万元，下降6%,主要原因是财政拨款减少和2020 年全员调资人员经费减少；支出总额减少126.79万元，下降6%, 主要原因是财政拨款减少和2020年全员调资人员经费减少；年 末结转和结余增加38.38万元，增长43%,主要原因是由于年 末有一部分经费未完全支出。（三）与2020年初预算

15、相比。财政拨款收入减少55.21万 元，下降4%；财政拨款支出减少126.79万元，下降9%。三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。柞岗小学2020年度一般公共预算财政拨 款收入1360.31万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 90.81万元；本年支出1327.15万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余126.79万元。（-）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少55.21万元，下降4%,主要原因是财政拨款减少和2020 年全员调资人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 126.79万元，下降9%,主要原因是财政拨款减少和2020年全 员调资

16、人员经费减少。（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 无变化。（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年 度财政拨款基本支出1326.43万元，其中：人员经费1291.22 万元，主要包括基本工资357.54万元、津贴补贴328.36万元、 奖金67万元、养老保险161.41万元、职业年金28.36万元、医 疗保险107.12万元、住房公积金70.93万元、退休费138.84万 元、抚恤金25.29万元、生活补助6.37万元；公用经费35.21 万元，主要包括办公费25.24万元、印刷费0.65万元、电费 2.03万元、维修费1.56万元、劳务费1.35万元、生活补

17、助4.38 万元。四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。柞岗小学2020年度政府性基金预算财政 拨款收入3万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余3 万元；本年支出3万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和 结余3万元。（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入无变化，主要原因是与上年相同；政府性基金预算财政拨款 支出无变化，主要原因是与上年相同。（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入无变化，主要原因是与上年相同；政府性基金预算财政拨款 支出无变化，主要原因是与上年相同。五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明“柞岗小学国有资本经

18、营预算财政拨款收支为（F六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明2020年度，青冈县柞岗小学一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%,变化的主要原因是没有变化；与2020 年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%,变化的 主要原因是没有变化。（一）因公出国（境）费。万元，与2019年度决算相比增 加（减少）0万元，增长（下降）0%,变化的主要原因是没有 变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降） 0%,变化的主要原因是没有变化。因公出国（境）团组数O个，与上年相比增加（减少）O 个；因公出国（境

19、）人数O人，与上年相比增加（减少）O人。（二）公务用车购置及运行费O万元。1 .公务用车购置费O万元，与2019年度决算相比增加（减 少）0万元，增长（下降）0%,变化的主要原因是本部门没有 公车；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降） 0%,变化的主要原因是本部门没有公车。2 .公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加 （减少）0万元，增长（下降）0%,变化的主要原因是本部门 没有公车；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下 降）0%,变化的主要原因是本部门没有公车。公务用车购置数。辆，与上年相比增加（减少）0辆；保 有量。辆，与上年相比增加（减少）。

20、辆。（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减 少）0万元，增长（下降）0%,变化的主要原因是本部门没有 此项开支；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下 降）0%,变化的主要原因是本部门没有此项开支。全年国内公务接待的批次为。次，比上年增加（减少）接 待批次0次；接待人数。人，比上年增加（减少）接待人数0 人。七、关于机关运行经费情况说明本部门2020年度机关运行经费支出。万元（与部门决算中行 政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费之和一致），与2019年决算数相比无变化。 与2020年度预算数相比无变化。八、关于政府采购支出情况说明

21、本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出00万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密 采购项目的支出金额）九、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年度12月31日，青冈县柞岗小学共有车辆0辆，其 中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆

22、、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车 主要是；单位价值50万元以上通用设备。台（套），单价IOO 万元以上专用设备。台（套）。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、力、局）对2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金43万元；省级项目 （专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金43万元，占一 般公共预算项目支出总额的4.2%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出43万元。（二）项目（专项）支出绩效自评结果我校对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，

23、项目（专项） 支出全年预算数合计43万元，执行数合计43万元，完成预算的 100%,平均得分95分。具体情况为：L“经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为43 万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：我校的绩效自评工作是根据我校实际，从绩效目标的 制定过程，绩效目标的执行过程量化打分，得出绩效结果，找 出成绩和问题，然后分析评价,做到目标化、科学化、灵活化， 规范化。发现的主要问题及原因：一是因为是学校没有经济效 益，所以在经济效益方面得分偏低。二是个别单个二级绩效目 标（采购及时率）没有达到绩效要求，

24、今后工作要根据问题及时 纠正，及时完善。第四部分名词解释主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算 资金。二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 等以外的收入。六、

25、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合 理开支的住宿费、交通费、用餐费等。十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等方面的支出。第五部分附录L柞岗小学预算整体支出绩效自评表项目支出绩

26、效自评表单位：公童（2020年度）项目名称2020年义务教肓经费tE部门青冈县教育局实施单位青冈县柞岗镣中心小学校度体标 年总目延期目标实际完成情况一、合理安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需 的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。 二、公用经费开支范困主要包括教学北务与管理、教，币培训、实验实 习、文体活动、水电 取暖、交通差旅 邮电，仪器设备及图书资料 等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。三、不得用于 人员经费 基本建设投资、偿还债务等方面的开支。按照年度总体目标，合理安排使用公用经 费,按时保质保里完成。项目资金（万 元）年初淡算数全年预算

27、数全年执行数分值得分执行率年度资金总额43.0043.0043.001010100%其中：当年财政拨款40.0040.0040.00一5上年结转资金3333也流金0002绩效指标9 O分)一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及改产出指标 （50 分）数里指标服务教师、学生人数1050人服务教师80人，学生 567人1212质里指标教学质量达标率100%100合成1313时效指标教学工作时效率100%100标成1212成本指标经费使用的达标率100%IOO成1313效益指标 （30 分）经济效益经费使用的经疥效益100%100院成88社会效益提高社会影响力，打造商意

28、 学校、受到社会及师生的认可 。经费使用社会效益满意率 100% O100%100合成88生态效益教学硬件环境达标率100%100合成77可持续影 响指标坚持保持正常的教学秩序，维 护教育教学可持续发展。各项 资金合理分配做到经费支出的 合理性、科学性。维护教育教 学可持续发展。100%100合成77箱意度指 标 （10 分）服务对象 满意度指 社会满意度100%100合成33学生满意度100%Io0合成44学生家长满意度100%100院成33总分1001002.项目（专项）支出绩效自评表项目支出绩效自评表单位：公章（2020年度）项目名称2020年义务教肓经费主?雪部门青冈县教育局实施单位青

29、冈县柞岗镇中心小学校度体标 年总目技期目标实际完成情况一、合理安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需 的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。 二、公用经费开支范围主要包括教学业务与管理、教师培训、实蜿实 习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料 等购置，房屋、建筑物及仪器设爸的日常维修维护等。三、不得用于 人员经费、基本建设投半、偿还倭务等方面的开支。按照年度总体目标，合理安排使用公用经 费,按时保质保里完成。项目资金（万 元）年初预算数全年颁算数全年执行数分值得分执行率年度奥金总额43.0043.0043.001010100%其中：当年财

30、政拨款40. 40.0040.00一5上年结转资金3333其他资金0002绩效指标(9。分)一级指标二级指标三物箭年度指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及改产出指标 （50 分）数量指标服务教师、学生人数1050人服务教师80人，学生567人1212质里指标教学质里达标率100%IoO牍成1313时效指标孵工作时效率100%100合成1212成本指标经费使用的达标率100%100碇成1313效益指标 （30 分）经济效益经费使用的经济效益100%。完成88社会效益,提高社会影响力，打造属意 学校、受到社会及师生的认可 。经费使用社会效益满意率 J0。%。100%IOO成88生态效益教学硬件

31、环境达标军100%100%,77可持续影 响指标坚持保持正常的教学秩序，维 护教育教学可持续发展。各项 奥金合理分配做到经费支出的 合理性、科学性。维护教育教 学可持续发展。100%IOO成77赭意度指 标 （10 分）服务对象 满意度指 标社会筋意度100%IOO成33学生满意度100%100标成44学生家长荡意度100%IoO院成33总分1001003.省级项目（专项）支出部门评价得分表省级项目（专项）支出部门评价得分表项目名称*一蝮指标 股分值二锻抵标及分使三级播标及分值四Ifi分标及分僮信标解号询份标奉傅分决策例如：袋效 白钵（分数6续效目标合理性 （分效台行也I）像败目糅与项自尖标工作内存是 否具有相关性（分致自行谀K）过程10：资金 管理（分数 宜 ffft）资金使用合规性 （分欲自行跳K）麦金拨付是否具有充蔓的审枇程 序和手馁（分数6行设X）产出例如：产 ft* （分数 自行必置）夫际完成率 （分 故&行校置）项目关施的实际产出致与计太产 出教的比率（分数自行设K）效益项目效女（分分自行投X）*：实施效益 （分数自行设K）社会效益 （分数行校K）注：本单位无此项数据