《某能源环境和职业健康安全管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某能源环境和职业健康安全管理手册.docx（45页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、某能源环境和职业健康安全管理手册环境与职业健康安全管理手册执行标准GB/T24001-2004idtIS014001：2004GBT28001-2011idtOHSAS18001：2007编号：SD/EHS-2013编制：审核：批准：受控状态：受控2013年月日公布2013年月日实施Ol环境与职业健康安全管理手册颁布令402公司简介503环境与职业健康安全方针及目标公布令604环境与职业健康安全管理者代表任命通知705环境与职业健康安全员工代表任命通知81范围92引用标准93术语与定义94环境及职业健康安全管理体系要求104.1总要求104.2环境及职业健康安全方针及管理114.3策划124.
2、3.1环境因素及危险源识别、风险评价124.3.2法律法规的识别、获得及变更管理124.3.3环境及职业健康安全目标、指标134.3.4环境及职业健康安全管理方案134.4环境及职业健康安全管理体系的运行与实施134.4.1资源提供、作用、职责与权限134.4.2能力、培训及意识184.4.3信息交流194.4.4体系文件194.4.5体系文件的操纵204.4.6对需要操纵的环境因素、危险源及风险运行操纵204.4.7应急准备及响应234.5污染物排放、职业健康安全操纵绩效的检查244.5.1绩效的监视与测量244.5.2合规性评价254.5.3事故、事件、不符合、纠正与预防措施254.5.4
3、记录操纵与管理254.5.5内部审核264.6管理评审及改进264.7附录28附录1：公司行政组织机构图29附录2：公司管理体系结构图30附录3：EMS管理体系职能分配表31附录4：OHS管理体系职能分配表32附录5：程序文件清单33附录6：作业文件清单34附录7：管理记录清单35附录8：适用法律法规清单38附录9：重大危险源识别清单42附录10：重大环境因素识别清单44公司全体员工：公司根据GB/T24001-2004idtIS014001：2004与GBT28001-2011idt0HSAS18001：2007两个管理体系标准，编制了本管理手册，确定了公司环境与职业健康安全管理体系的纲领性
4、文件。明确了本公司确定场所内笔记本电脑电池生产及有关管理活动。管理手册、程序文件与作业指导书，从不一致的层面、对公司综合管理体系各过程之间相互作用进行了表述，旨在实现本公司的环境与职业健康安全的方针与目标，表达了本组织遵守有关法律、法规，不断增强顾客及有关方满意的原则，现予以颁布实施。公司全体员工务必认真贯彻执行管理手册，不断提高遵纪守法、节能减排、做好安全生产及劳动防护，减少安全事故及职业病发生，积极参与公司的过各过程的管理活动，搞好本岗位工作，为实现公司的节能减排、安全达标生产、做具有社会责任的守法企业而不断做出新的奉献。工厂长：2013年07月20日斯丹达（重庆）能源有限公司企业名称:地
5、址邮编电话传真公司全体员工：为实施与改进公司的过程管理，实现“满足顾客要求、增强顾客满意”，制定了本公司的环境及职业健康安全方针，确定了公司的目标与承诺，现公布如下：1环境/职业安全健康方针1.1环境方针保护环境是我们的义务、操纵污染是我们的责任，遵纪守法是我们的责任、遵守环保法律法规是我们行动的准则1.2职业健康安全方针预防为主、操纵保护、强化监督、有法可依以人为本、提高素养、科学管理、持续改进2目标及指标2.1环境及职业健康安全目标2.1.1环境目标：废气、废水及噪声达标排放固废有效处理100%2.2.2 .职业健康安全目标：a）无重大安全责任事故、火灾发生。b）轻伤率操纵在3人以内/每年
6、。c）职业病检出为零。2.2.3 污染物排放操纵指标，详见：公司目标、指标及管理方案3承诺各部门负责组织员工认真学习公司的方针与目标，联系本部门或者本岗位的工作实际认真贯彻实施。特别与生产过程与服务有关的职能部门及生产班组，应根据公司的总目标，分解、转化为本部门、本岗位的目标与要求，为实现本公司的方针与目标、不断增强顾客满意度、减少生产过程对周边环境污染物排放及员工的健康影响而积极做奉献。工厂长：为建立、实施与保持本公司环境与职业健康安全管理体系所需的过程，经公司工厂长办公会议决定，任命为管理者代表。其职责与权限规定如下:1、确保公司的环境及职业健康安全管理体系所需的过程能够得到建立、实施与保
7、持；2、向工厂长报告公司在建立方针、确定目标并使事实上现方面所取得的业绩与有关管理体系的改进需求；3、在全公司范围内使全体员工意识到依存于顾客与树立满足顾客要求意识的重要性；4、负责与管理体系有关事宜的外部沟通与联络。5、及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题。工厂长:2013年07月20日05职业健康安全事务代表任命通知为了加强企业员工主动参与公司的各项职业健康安全事务，增加广大员工自觉保护自身利益与权利的认识，通过全体员工讨论决定推举为职业健康安全事务代表，就员工的合法要求及基本权益的保障等事宜与公司的最高管理层进行沟通，同时协助有关部门作好广大员工自觉遵纪守法及服从合理调配的安全守法
8、意识。公司工会主席:2013年07月20日1适用范围1.1 本管理手册覆盖范围:确定生产及办公场所内“笔记本电脑电池生产及有关管理活动。1.2 环境管理及职业安全、健康管理覆盖地点公司本部各职能部门办公及生产现场，具体见公司办公区域平面图。1.3 本管理手册适用于合同条件下，向顾客与第三方认证机构、提供本公司环境与职业健康安全管理能力与达到顾客满意能力的证实。2引用标准-GB/T24001-2004idtIS014001：2004环境管理体系要求-GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007职业健康安全管理规程-安全生产法-职业病防治法-劳动合同法-大气污染物排放标准一工业
9、企业噪声排放限制-工作场所有毒有害物排放限制-社会保险法-危险化学品管理条例一与公司笔记本电脑电池生产及有关管理活动，适用的法律法规。-具体详见适用法律法规清单3术语与定义3. 1有关方关注公司的职业健康安全与环境绩效或者受公司职业健康安全与环境绩效影响的个人或者周边组织团体。4. 2化学品安全技术说明书(MSDS)描述化学品的性质与搬运、防护、贮存、使用注意事项的文件，其内容包含品名、成分、理化特性、危险性、急救与消防措施、泄漏应急处理、使用与贮存、个体防护、废弃处置等。3.3环境组织运行活动的外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，与它们之间的相互关系。5. 4环境因素一个
10、组织的活动、产品或者服务中能与环境发生相互作用的要素。可能导致人员伤害或者疾病、财产缺失、工作环境破坏或者这些情况组合的根源或者状态。3. 6风险某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.7安全免除了不可同意的损害风险的状态。4环境及职业健康安全管理体系要求4.1 总要求4. 1.1公司按GB/T24001-2004与GB/T28001-2011标准的要求，建立环境及职业健康安全管理体系（下列简称综合体系），任命管理者代表、指定品保部为日常运行的监控部门。形成系统性的过程操纵文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性；本手册识别了环境及职业健康安全管理体系所需的过程，明确了有关规定在公司“笔
11、记本电脑电池生产“实施操纵过程中的应用，确定了这些过程的顺序与相互作用；公司在环境及职业健康安全管理体系文件中，确定了为确保这些过程的有效运行与操纵所需的准则与方法；公司各级管理者都应确保提供必要的资源与信息，以支持这些过程的运行与对这些过程的监视；有关人员都按职业健康安全、环境管理体系文件的规定监视、测量与分析这些过程；各级管理者都按职业健康安全、环境管理体系文件的规定，实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果与对这些过程的持续改进。5. 1.2由于公司的资源配置、有关法律等各方面实际情况，按下列要求将有关过程进行外包:a）由于运输设备配置等原因，部分物资运输需要进行外包给运输单位，由业务部
12、组织有关职能部门，对分包方进行评审，并在实施过程中按供方/有关方操纵程序的规定对外包过程进行操纵及管理，以达到公司的规定要求。b）总务科负责生产及生活产生的各类固废的管理，指定各类固废产生部门，分别将其集中放置在指定的现场，并安排有关的职能部门、统一联系交有关单位回收处理。C）设施课负责对特种设备进行委外检修与有关单位签定合同，并监督其对实施过程中生产的环境因素及危险源进行操纵，降低其可能带来风险。4.1. 3本章有关的操纵程序及管理制度：无4.2. 境及职业健康安全方针及管理4.3. 2.1公司的环境及职业健康安全方针：为了确保公司在环境及职业健康安全管理体系方面，达到且符合有关法律法律法规
13、的要求，为公司的环境及职业健康安全体系制定公司进展宗旨，特制定下列方针环境方针保护环境是我们的义务、操纵污染是我们的责任，遵纪守法是我们的责任、遵守环保法律法规是我们行动的准则职业健康安全方针预防为主、操纵保护、强化监督、有法可依以人为本、提高素养、科学管理、持续改进4.2.2公司应采取签发文件、标语、会议宣讲等措施，确保环境及职业健康安全方针在公司内得到沟通与懂得，同时向代表公司与外部联系的人员及有关方进行传达；在定期的管理评审或者绩效监控时，应对环境及职业健康安全方针的持续适宜性进行评审，以确保其持续符合公司环境及职业健康安全管理的需要。4.2.3总务课运用公司OA系统、板报、宣传资料、对
14、外介绍等方式予以宣贯；生产现场公布环境及职业健康安全方针及与有关方的协议等方式，使其能为员工、代表公司与外联系的人员、有关方与公众所获取。4.2.4品保部根据公司方针的要求，在进行环境因素及危险源识别的条件下，针对产品生产过程存在的重大环境因素及职业健康安全风险，会同有关部门策划对应的目标、指标及管理方案。公司工厂长通过管理评审的方式，组织有关人员对目标、指标实施情况进行定期考评,确定是否对其方针的有效性进行调整，以确保公司管理体系的在方针的指导下，其运行的方向符合有关法律法规要求。4.2.5本章有关的操纵程序及管理制度：无4.3环境及职业健康安全管理体系的策划4.3.1环境因素、危险源识别及
15、风险评定：品保部组织各部门在下列的时机对其存在的环境因素、危险源及健康损害进行重新识别、并形成记录、报工厂长审批：a）新产品工艺制定、原材料变化及投产前；b）生产过程中因工艺、涉及到污染物排放及生产过程、对员工可能产生职业伤害的原材料变更、重大设备改造；c）公司工作场所搬迁，工作场地改建、扩建及新建时；d）公司管理评审、有关部门所涉及的重大法律法规及其他要求更新时。4. 3.1.1环境因素公司编制环境因素及危险源识别评价程序，品保部监督各部门按下列要求进行操纵：a）环境因素：识别范围应覆盖本公司生产、办公现场有关管理活动中，能够操纵或者能够施加影响的环境因素，包含外包方参与的上述事项；b）识别
16、环境因素：应考虑环境因子存在的过去、现在、将来三种时态；正常、特殊、紧急三种状态，并应考虑其污染的形式（包含向大气排放的废气及粉尘；向水体排放的废水；固体废物；土地污染；原材料与电力能源的超量使用），与公司生产过程对所在地其它形式的环境污染问题；C）评价确定重要环境因素：评价时应考虑对公司生产过程、对所在地环境影响的范围、程度、发生的频次、社区关注程度、法律法规的要求、资源消耗、可节约能源的程度等；4.3. d）品保部组织有关部门，针对识别的重要环境因素，确定不一致的操纵方式（包含目标、指标、运行操纵、应急预案等），并制定对应的操纵方法以确保预防污染事故的发生。4.4. 1.2危险源、健康损害
17、与风险评价操纵a）识别危险源：识别范围应覆盖本公司、确定工作场所内、生产及服务检修过程、各类的常规与非常规的活动；所有进入公司生产现场所有人员（包含供方、外包方、访问者等有关方）的常规与非常规的活动；生产与管理现场内的建筑物、装置、设备、物资与本公司的与由外界提供车辆的操纵等。并应考虑危险源存在的过去、现在、将来三种时态；正常、特殊、紧急三种状态；与对人员伤害的类型（物体打击、高空坠落、触电、机械伤害、噪声伤害及粉尘吸入、食物中毒）等；b）评价确定风险级别：评价时应考虑方针、法律法规要求、造成事故的大小、风险的程度等因素，区分出可容许风险与不可容许风险，为风险操纵提供输入；c）品保部负责组织有
18、关部门，根据事实上际情况制定风险操纵措施：措施应考虑风险评价的结果，对不可容许风险，应确定不一致的操纵方法（目标、指标、运行操纵、应急预案等）,规定责任部门，其操纵结果应能消除或者降低风险。-上述过程具体执行公司环境因素及危险源识别评价程序有关要求。4.3.2法律与其他要求的识别、评价及变更公司编制法律法规识别、获取及更新程序，明确有关职能部门，按各自的业务范围，负责有关法规文件的识别、收集、操纵等；识别与获取适用于产品生产或者服务中有关环境及职业安全健康的法律、法规及其他要求；品保部负责组织有关人员，定期对其使用法规的有效性进行识别、并将结果发有关部门，以防范误用；同时总务课负责对上述适用的
19、有关法律法规的变更情况进行跟踪，按照实施的时间及时对有关的法律文件进行更换，并以内部OA网的方法发各部门。-上述过程具体执行公司法律法规识别、获取及更新程序有关要求。4.3.3目标、指标目标与指标：品保部应根据识别出的重大环境因素、危险源及风险，组织有关部门根据过程操纵的实际情况、资源投入要求，国家或者地方有关污染物排放标准的要求。制定公司环境、职业健康安全目标、指标，并根据过程的特点向部门进行分解同时确认对应的考核办法及周期，定期对其进行检查。对务必进行检测的污染物排放情况，由总务课与地方环境监测站联系，根据公司的环境评价报告批复要求，对污染因子进行定期检测，确认运行操纵的有限性；对务必进行
20、检测的工作场所噪声及粉尘排放情况，由总务课与地方疾病操纵机构联系，根据公司职业健康卫生的规定要求，对有害因子进行定期检测，确认对职业健康运行操纵的有限性。4.3.4管理方案产品制造各个部门，在生产及检修保护过程中、对其各过程发生的环境因素及危险源充分识别的基础上，根据情况由责任部门经理制定对应的专项管理方案，其内容包含下列要求:确定责任部门、班组及责任人；规定可行的技术措施与资源；明确完成的时间要求。专项管理方案由管理者代表审核，经工厂长批准后，发各有关部门执行，以确保运行操纵顺利实施。-上述过程的操纵，具体见公司的目标、指标及管理方案目录4.3.5本章有关的操纵程序及管理制度：环境因素及危险
21、源识别评价程序法律法规识别、获取及更新程序目标、指标及管理方案目录4.4环境及职业健康安全管理体系的运行及实施4.4.1资源提供、作用、职责、权限4.4.1.1资源提供a）总务课、制造部、制造技术部、业务部等各职能部门，根据对办公、加工生产过程中存在且务必进行操纵的重大环境因素（污染源），指定有关职能部门制定对应的操纵方法及投入污染物排放治理设备，对存在的噪声、废水及废气等进行治理，完毕后达标排放，同时设备管理人员负责对上述设施设备的运行情况进行保护检查，发现问题及时处理，以确保对污染物排放治理的效果。b）总务部、制造部根据对办公区域、加工生产过程中存在且务必进行操纵的危险源及风险，指定有关职
22、能部门制定对应的操纵方法及投入安全防护措施及设备（包含为人员配置的劳动防护用品），对存在的噪声伤害、粉尘吸入、物体打击及触电等安全隐患进行治理，同时设备管理人员负责对上述设施设备的运行情况进行保护检查，发现问题及时处理，以确保对人员及设备的安全。-上述过程的操纵，具体见公司设施设备操纵程序的具体要求4.4.1.2职责与权限公司以文件的方式颁布各部门的环境、职业健康安全管理体系的职责分配工厂长a）按照国家政策及法律、法规组织企业的生产经营活动，并对企业的职业健康安全、环境行为操纵效果全面负责；b）批准年度环境及职业健康安全方针与目标，提出评价与调整改进；c）建立三级安全责任制，审批环境及职业健康
23、安全有关制度，检查实施情况的落实；d）组织企业各方面力量，确保污染物排放治理、职业健康安全投入；e）推进企业的环境保护及职业健康安全技术进步、节能降耗工作顺利开展，在确保生产及服务过程符合有关法律法规的前提下，提高经济效益，增强自我进展能力与竞争能力；f）不断改善企业劳动条件，高度重视安全文明生产，在进展生产，提高经济效益的基础上,逐步改善职工的物质文化生活条件；g）加强环境及职业健康安全方面投资与人才的开发，加强职工的安全思想及遵纪守法意识的教育；h）监督有关部门在实施过程中，贯彻公司环境与职业健康安全方针、树立守法意识，加强安全、环境的认识；批准处置重大安全、环境事故，批准重大事项的纠正与
24、预防措施。树立员工参与思想，建立良好内部沟通渠道；i）定期进行管理评审，建立建全公司环境及职业健康安全绩效改进机制。管理者代表a）确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持及完善改进；b）向最高管理者报告公司综合管理体系的业绩及改进的需求；c）确保在全公司内提高满足有关方及福利法规意识要求的意识；d）与管理体系有关事宜的外部联络；e）审核公司的管理手册与管理评审文件，批准管理体系程序文件与内审计划及报告。f）认真组织贯彻执行国家、地方的各项政策、法令、法规、条例与环境及职业健康安全管理制度。-一管理部a）负责对公司各类行政文件（包含外来文件）、法律、法规、条例及其它要求收集、归口管理，各类管理
25、规章制度的制定及发放，办公设施的管理；b）负责公司人员招聘、培训、定期职业病检查等管理工作；C）负责公司各类资质、资格证书的管理与公务车辆管理；主持各项内部及外部事务的沟通及协调；d）负责公司有关人员的职责、岗位及任职要求的确定，负责员工劳动保险的办理、职业健康档案的建立及劳动防护用品的发放等管理；f）负责做好公司基础建设项目管理（前期环境评估、三同时办理及验收，污染物排放许可证）、各类证照办理及企业资质的年检工作；g）负责汽车保护、劳动保护用品等有关单位的调查、评价及合同签定等管理；h）负责公司公共部位环境及安全管理结果的定期巡视监督检查，负责对发现的问题进行跟踪检查。i）负责公司各类公共设
26、备配置验收、档案建立、日常及定期保护的归口管理；k）负责公司重大设备的定期安全年检（自检及外送检验），负责各类安全操作规程的编制及实施情况的巡视检查1.）负责公司应急预案的编制，对应消防器材的配置、演练及效果评价。-制造部（包含生产现场设备管理部分）a）负责根据生产现场的实际情况及工艺流程，负责对本部门环境因素、危险源进行识别及作好对应的风险评价，编制对应运行操纵计划及专项管理方案。c）负责落实生产现场的职业健康安全、各类排放废弃物的管理制度，对因生产过程造成的环境/人员/设备安全影响实施情况进行监测。d）负责按照有关的工艺、制度监督各工序操作者、做好工序自检/互检及配合专职检验人员巡视检查。
27、e）负责生产现场的危险源及职业健康安全、环境因素的运行操纵绩效的巡视检查，作好生产现场对应6S管理。f）在主管部门指导下对生产人员进行安全生产、职业病防治及有关法律意识的培训，确保有关制度规定得到有效实施。g）负责生产制作过程的污染物超标排放、安全及劳动保护违规事件操纵处理工作。h）负责公司生产现场设备方面的归口管理，协助主管部门完成体系的建立及执行工作，做好有关生产设备环保及安全制度的建立、危险源及环境因素的识别、各类文件记录的管理。业务部（包含经营业务、物料采购及外协管理部分）a）负责客户单位、外协加工单位、物料采购与物料存储的归口管理，协助主管部门完成体系的建立及执行工作，并做好本部门有
28、关制度的建立、危险源及环境因素的识别、各类文件记录的管理；b）负责对供方（包含原材料供应单位、废弃物料回收单位）的选择、评价与操纵；c）严格履行有毒有害材料含量的审批手续，承担相应责任；d）对采购中出现的不合格产品有责任进行追究，并代表公司处理索赔事宜；e）负责在关注经济合同、产品技术指标的同时，做好客户单位有关标色产品及安全使用方面需求的信息传递及评审。f）负责公司各废电池、边角余料的回收过程的管理;；g）负责公司各类物资库房储存的标识、贮存及收发管理。-制造部a）负责根据生产现场的实际情况及工艺流程，负责对本部门环境因素、危险源进行识别及作好对应的风险评价，编制对应运行操纵计划及专项管理方
29、案。c）负责落实生产现场的职业健康安全、各类排放废弃物的管理制度，对因生产过程造成的环境/人员/设备安全影响实施情况进行监测。d）负责按照有关的工艺、制度监督操作者、做好工序自检/互检及配合专职检验人员巡视检查。e）负责生产现场重大的危险源、环境因素的运行操纵绩效的巡视检查，作好生产现场对应6S管理。f）在主管部门指导下对生产人员进行安全生产、职业病防治及有关法律意识的培训，确保有关制度规定得到有效实施。g）负责生产制作过程的污染物超标排放、安全及劳动保护违规事件操纵处理工作。品保部a）负责组织环境与职业健康安全体系管理手册、程序文件、管理制度或者管理办法（亦称作业文件）等体系文件的策划、编制
30、、修改与换版文件的编制审查工作。b）协助管理者代表作好管理体系的建立策划、实施及持续改进归口管理工作；组织制定公司总环境与职业健康安全目标、指标及对各部门实施目标分解，定期对各部门的实施情况进行监督检查。c）负责组织管理体系认证的外审与内审工作，d）负责组织公司环境因素及危险源识别、评价及再评价。协助总务课做好环境/职业健康安全等各类法律、法规、其它要求文件的收集；e）负责各类“专项管理方案”的审核；协助制造管理部不断实施工艺改进（包含新材料、新节能技术等）可行性论证及实施情况监督;f）负责组织公司有关法律法规的收集与有关法律法规符合有效性的评定及改进工作；g）负责协调有关职能部门，就公司有关
31、的环境、职业健康等事宜与有关单位进行沟通；h）负责作好本部门品质检验过程环境因素及危险源识别，污染物排放及危险源的操纵管理工作。财务部a）负责协调公司财务保障，作好安全、环境管理所需资金的提供，监督各部门资金计划的提出及使用。b）从财务角度负责各部门、生产过程节能减耗措施的效果分析及改进意见的提出。-制造技术部a）负责根据有关国家法律法规、客户要求，结合公司的实际情况条件，负责在产品工艺策划及改进的过程中，通过对制作过程可能出现的环境因素、危险源进行识别，从产品设计源头做好产品本质及制作过程的污染物排放与安全风险操纵；b）配合管理部做好公司新建、改建及扩建项目申报过程中，导致的环境保护及危险操
32、纵的申报、三同时等技术落实工作；c）配合制造部做好公司设备、工艺及原材料使用变化，导致的环境保护及危险操纵的技术保护落实工作。职业健康安全事务代表：代表员工参与公司有关环境、职业安全健康等员工权利的重大决策，参加有关部门组织的生产现场有关人员健康安全措施落实事宜，负责收集员工意见，代表员工的合法权益，就职业劳动保护、安全措施及工伤赔付等有关事项与公司行政领导进行协商。有关各岗位的职责及三级安全责任制的落实：a）管理部人事科（下列简称：人事课）负责根据责任归属清晰、落实到位的原则，在听取有关部门负责人意见的基础上结合公司的实际情况，编制形成对应的岗位说明书报工厂长签字确认后发有关部门，并在环境/
33、职业健康安全管理体系日常运行过程中，对职责与权限分配的合理性进行跟踪，必要时进行调整。b）人事课根据安全生产法的要求，根据安全责任归属清晰、落实到位的原则，代表公司与各有关部门负责人签署对应的安全生产责任制报工厂长签字确认后，对实施情况性进行跟踪，必要时进行调整。4.4.2能力、培训及意识4.4.2.1人事课应按根据公司的进展、产品的工艺、客户服务及有关法律法规的规定，进行人员配置及能力考评，对人员的能力考评基于适当的教育、培训、技能与从业经验（对关键岗位的操作人员务必通过能力鉴定）确定员工工作岗位，确保对从事产品设计、工作环境污染物排放、职业健康安全的生产、管理、设备检修及产品质量检验等人员
34、能够胜任其能力要求。4.4.2.1为了更好落实国家的有关规定，人事课应按照国家有关标准，对特殊工种人员组织上岗及离岗前;定期对其进行职业病的定期检查并作好有关健康档案，负责在巡视过程中，监督有关人员作好职业安全、传染病与食物中毒的预防工作，并纳入定期的指标考核。4.4.2.2员工的意识与培训人事课负责根据实际情况、公司及法律法规的要求，按照下列程序对对各层次的员工进行培训：a）基础知识培训：要紧包含公司污染物排放有关法规、程序文件、管理办法、危险源及环境因素辨识等，其目的是告诉员工做好所从事活动管理的过程管理，与环境保护、自身的职业健康安全要求及他人工作的有关性；b）应急准备与响应要求方面的培
35、训，其目的是教育员工、做好应急响应的常识、协助公司主管部门、保护好有关的响应器材、增强其发生事故后自救能力；c）设备设施的操作规程及保护保养要求等方面的培训，其目的是教育员工做好设备运行过程的管理，确保有关设施设备的有效运行，保障污染物排放治理、降低安全事故的发生；d）人事课应保持本单位员工教育、培训、技能与经验的适当记录，如员工档案、各类证书或者其复印件、考试考核鉴定结果等，作为员工工作安排与再培训的根据。4. 4.2.3劳动保护的管理a）人事课务必按照有关的劳动合同法规的要求，及时与录用的员工签订劳动合同及办理各类保险；制造部应在员工上岗前对其进行职业健康安全常识的培训，将生产过程中可能产
36、生的职业病危害与安全防护措施告诉员工，并操持对应的培训记录b）人事课应建立从事接触职业病危害作业的员工健康档案，做好各类员工上岗前及离岗前身体健康检查，特别是从事特殊工种的员工以便及时发现职业病。c）人事课监督现场安全管理人员，指导所属员工及时按劳动防护用品的配置标准领取，正确佩带与使用劳动防护用品，并纳入巡视范围，有关要求具体执行劳动防护用品发放管理办法的规定。d）人事课负责对发现的违规行为，组织责任部门按事故、事件操纵程序的要求及时报告、并配合政府有关职能部门调查与处置职业病、传染病与食物中毒事故。-上述过程的操纵具体执行人力资源管理程序的要求4.4.3.协商与交流公司编制协商与交流操纵程
37、序各职能部门分别组织实施；管理部、业务部、品保部、制造部等各部门，应分别按有关方/供方操纵程序等规定的具体要求，与内部员工、顾客、供应方与来访者进行沟通与交流，确保公司综合管理体系有关要素的要求得到有效性。协商与交流操纵程序规定了下列要求：a）定期召开公司例会，每年召开职工大会，主管部门不定期召开专项技术会议，内部文件信息传递及签阅；b）管理部主管责任人将接收到上级、地方政府与其它有关方的信息，报主管负责人批准后，按要求将文件及有关信息传递到指定的部门与人员。同时作好有关原始文件的存档。必要时，有关部门与人员可直接查阅原始文件；c）管理部负责通过ERP系统与文件发放，组织员工就经营/质量/环境
38、/安全/管理体系的运行管理与有关事宜与公司领导进行协商、沟通与交流；d）各职能部门就公司安全文明生产管理体系的运行信息，使用电话或者会议纪要等方式与有关部门与人员进行协商、沟通与交流，对重要的决议作好对应的记录。4.4.4体系文件为了更好的实施GB/T24001-2004环境管理体系要求与GB/T28001-2On职业健康安全管理体系要求及有关国家法律法规的要求，品保部在做好各过程环境因素及职业健康安全风险辨识的同时，组织有关部门确定生产及服务过程中存在的污染物排放、职业安全风险等，根据实际情况形成对应的管理体系文件一包含管理手册、目标指标、管理方案、程序文件及管理办法，引入适用的国家、地方的
39、法律法规，以规范化管理公司污染物排放及职业健康安全管理行为。4.4.5体系文件的管理公司编制文件操纵程序明确下列的职责：a）管理部负责各类行政、外来文件管理；b）品质部负责产品检验规范、环境及职业健康安全各类法律法规及体系文件的归口管理，组织管理手册、程序文件、管理制度等体系文件的编制及修订c）制造技术部负责各类技术标准、生产工艺的管理操纵；上述程序规定了下列方面所需的操纵：a）公司编制的文件，公布前应得到主管领导或者授权人批准，以确保文件是充分与适宜的；b）文件公布后的实施过程中，公司组织结构调整、认证标准换版与过程变化时，管理者代表负责组织有关人员对文件进行评审，需要时更新，并由规定的授权
40、人再次批准；C）注明版次与修订次数、文件的不一致载体等方式（通过公司的OA系统发放，纸质文件打印装订），以确保文件的更换与现行修订状态得到识别；d）以纸质的形式打印或者书写文件应文字清晰，使用者不随意涂画，以确保文件保持清晰，易于识别；e）公司各部门负责分别将收集或者识别到的法律法规、其他要求等外来文件，统一交上述归口管理部门汇总后，由主管领导批准，按照要求分发给指定权限范围内的人员；g）上述文件归口管理部门，负责定期对各类法律、法规的有效性进行识别，将各类有效的规程、规范、标准、地方政府公布的管理条例等编制对应的目录清单发各使用部门，同时注明作废的文件，以防止其非预期使用；若因法律法规的需要
41、，而保留的作废规范或者技术标准时，应在其文本上标明“留用作废文件”的标识。4.4.6对产品工艺、生产及检验过程需要操纵的环境因素、危险源及职业健康风险运行操纵:4.4.6.1基础设施制造部及管理部设备管理人员，按照规定的权限范围，负责对公司的各类设备及基础设施进行归口管理，工厂长根据生产现场的实际情况及与工艺的需求，在满足生产及进度、污染物排放治理、保护员工健康及安全生产的基础上，提供所需的设施，要紧包含：a）管理部负责公共场所的基础设施管理（配电设备、压缩机及输气管道、电梯、中央空调）、消防器材、运输车辆及通讯保护等方面的管理。编制对应的管理办法，对其进行管理，确保有关设备的正常运行，监督有
42、关人员，作好各类车辆的安全年检及固定资产的监督管理.b）制造部负责对各类生产设备的归口管理，包含建立设备台账，编制安全操作规程及收集对应的技术资料，做好对应的保护保养。监督各生产车间，按要求对其进行日常的保护。c）在生产过程中，管理部根据特钟设备检修保护资格的要求，报工厂长批准后对部分特殊设备委外进行定期保护及安全性能检查，并与有关供方单位签定合同，向其传达公司有关环境/职责安全健康制度的要求，管理部按有关的要求对其进行监督操纵。-有关过程操纵按设施设备操纵程序规定执行，4.4.6.2产品工艺编制过程有关环境保护、职业健康安全管理策划：a）制造技术部负责人进行新产品工艺任务的下达时，应明确客户
43、有关产品绿色环保要求标准，务必明确从原材料的选择、产品生产制作、使用及产品报废整个生命周期中污染排放的操纵，编制产品的有毒有害物资含量内部操纵标准，提交业务部及制造部按照对应的要求进行原材料采购、生产加工制作；品保部将根据其有毒有害物资含量内部操纵标准进行原材料、产品有毒有害含量的检测。b）制造技术部在编制现场作业指导书SOP时，考虑有关生产制作过程的人员职业健康安全、产品使用过程本质安全，明确有关保护措施的佩戴及污染物排放的处理。4.4.6.3供方及有关方的管理a）业务部负责对物料采购、储存及运输过程的有毒、有害物资含量、危险化学品、劳动防护用品等有关方进行有效操纵，以确保采购的物资质量、储
44、存管理等符合规定要求。业务部根据危险化学品明细表及劳动防护用品配置将物资进行分类，确定对采购物资特性操纵的方式与程度，以防止风险事故的发生。b）供方的评价：品保部负责对上述物品的供方进行调查后，组织有关部门对其资格从下列方面进行评价：供方单位的价格、交货及运输能力、资质证明等提供有关物资的进货检验报告；c）品保部将评价的结果填写在供方评审表内，制定合格供方名单报工厂长批准后，通常情况进行定点采购。d）为了确保供方单位持续稳固的供应能力，品保部定期组织有关人员对上述单位进行年度评定并将评定内容填写在供方评定记录中，其评定的根据：价格的合理性为30%；产品/服务质量的稳固性为30%；交付及时为20
45、%；材料退换及时为20%oe）采购信息应清晰准确地表达拟采购产品有关要求，在实施采购前，主管负责人要对有关资料、采购信息进行认真审核，确保其要求合理性，采购信息包含：有关物资的安全技术特性及要求；与重要物资供方签定的供货合同，包含运输协议；采购计划及库存量等。有关方（固废处理单位、特种设备检修、外协加工等）的调查、评定及实施操纵a）制造部及管理部负责按照上述方法对外协加工进行归口管理，组织有关人员进行资质调查及评定后，将其纳入合格供方名单呈公司主管领导签字后与其签定分包合同，注明服务的内容、在服务期间应注意的质量、安全及环境保护方面的内容及双方责任，签字后归档储存。b）管理部负责按照上述方法对
46、固废回收单位、特种设备检修有关方进行归口管理，组织有关人员进行资质调查及评定后，将其纳入合格有关方名单呈公司主管领导签字后与其签定保护合同，注明服务的内容、在服务期间应注意的质量、安全及环境保护方面的内容及双方责任（废品目录、MSDS清单、安全注意要求），签字后按要求执行。一有关过程的操纵具体执行供方/有关方操纵程序的规定。4.4.6.4公司产品生产过程四废排放、重大危险源及风险的管理a）制造部负责生产过程中现场的四废排放、节能操纵及危险化学品管理，品保部根据有关法律、法规的要求及公司的实际情况，组织有关部门与人员，在确定操纵方法可行的基础上编制废液排放管理办法、粉尘排放操纵办法、噪声排放操纵办法、固体废弃物管理办法、节能降耗管理办法及危险化学品管理办法，提交管理者代表审批后，发放给有关部门及各生产班组，有关部门及各生产班组按照要求进行操纵，同时加强生产现场的废弃分类装置、集中排污管理，杜绝生产现场跑、冒、滴漏等现象，按照生产工艺做好关键场所的温度、湿度操纵，保持现场的整洁，以确保生产过程有关污染排放行为得到有效的操纵。b）针对生产及设备保护过程需要操纵的危险源及风险，制造部及管理部组织各生产班组按照设施设备操纵程序、高处作业管理办法、劳动保护用品管理办法、安全用电管理办法、公司消防设施管理办法等制度，对生产及服务过程中出现的危险源及风险进行操纵，确保有关的危险源得到有效的操纵
