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1、文件名称对SHPlant环境与健康安全管理体系的内部审核报告（第一版）SubjectInternalAuditReport(Rev.01)forEHSManagementSystemofSHPlant内部审核/审核备忘MemoforInternalAudit/Visit本次内审/审核日期Date of Internal AuditZVisit:20XX年3月30日4月2日上次内审/审核日期：无DateofPreviousInternalAudit/Visit本次内审/审核目的Purpose of the Internal Audit/Visit本次采用抽查取样的方式，对工厂EHS实际状况进行调
2、研摸底,对其EHS管理体系及其表现进行初步内部审核，肯定取得的成绩，指出存在的不足，提出整改意见或今后的努力方向，促进上海工厂EHS管理体系持续改进并不断完善。审核/报告人VisitedandReportedby被审核人IntervieweesonSite报告日期DateofReport：20XX年4月19日报告编写人/日期Draftedby/Date报告校对人/日期口ReVieWedby/Date报告批准人/日期Approvedby/Date:硬拷贝分发至/日期：HardcopiesDistributedto/Date电子版分发至/日期：E-copiesDistributedto/Date报
3、告分发人/日期Distributedby/Date:报告分发批准人签字/日期：Distributiontobeapprovedby/Date备注Remarks:EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第2页共27页Page2ofTotal27目录COntent序号No.内容Issue页PageO前言Preface30.1关于本次内部审核活动的说明30.2关于本次内部审核报告编写的说明31 概述Summarization41.1 总体印象General41.2 安全保卫与消防SeeIJlity&Fire-Fi
4、ghting51.3 环境与健康安全Environment,HealthandSafety52 工厂简介GeneralSiteInformation62.1 工厂背景材料62.2 工厂EHS组织73 主要成就列表MajorAChieVementSLiSt74 主要发现项与建议列表9MajorFindings&RecommendationsList5 项目总回顾OverallReviewforProjects245.1 三同时”回顾24ReviewforThreeSimultaneities5.2 项目执行阶段的EHS总回顾25EHSoverallduringProjectExecutionPh
5、ase6 现有KPlCurrentKPI267 结论与建议Conclusion&Recommendation268 附件Annexes278.1 集团EHS,SHPlant:SuntechAgendaofEHSVisif278.2 上海尚德EHS工作报告一2009年工作总结及2010年工作计划27EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第3页共27页Page3ofTotal27O前言Preface0.1.关于本次内部审核活动的说明 目的：本次采用抽查取样的方式，对上海工厂EHS实际状况进行调研摸底，对其EH
6、S管理体系及其表现进行初步内部审核，肯定取得的成绩，指出存在的不足，提出整改意见或今后的努力方向，促进上海工厂EHS管理体系建立，确保上海工厂的营运处于“环保、健康、安全”当中，优先符合中国法律、法规、标准和相关政府部门和机构的要求，满足相关行业协会、投资者和股东、各种客户、其他相关方等的要求。 依据：/尚上海工厂已有的管理制度文件；/“关于现场审核的议程Plant:上海/SuntechAgendaofEHSSSiteCheck；/上海尚德EHS工作报告一2009年工作总结及2010年工作计划/中国法律、法规、标准，相关政府部门和评价机构的审核意见与要求； 范围：上海市闵行区立跃路1888号厂
7、区。 方法：/召开由上海工厂总经理和各部门负责人参加的首末次管理层全体会议，与上海工厂总经理和相关部门负责人面对面沟通了解EHS事宜；/通过现场参观、随机提问现场一线主管或员工等途径获取符合项与不符合项证据；/阅读并检查相关程序文件、作业指导书等，获取符合项与不符合项证据；/其它。0.2关于本次内部审核报告编写的说明 报告组成：本报告由九个主要章节组成，其中：/前言部分：主要包括本次内部审核活动的说明和本次审核报告的编写说明。/概述部分：简单描述对上海工厂的总体印象。/工厂简介部分：简单描述工厂现有生产工艺、组织等内容。/主要成就列表部分：主要列出在本次审核当中所发现的工厂已经取得的成绩等。/
8、主要发现项与建议列表部分：通过本次内部审核活动，结合上海工厂的实际情况，主要列出在本次审核当中所发现的上海工厂EHS方面的不符合项并给出了采取整改行动的建议，上海工厂主管EHS的部门负责人需要牵头确定具体的责任人、部门和整改时间表，负责整改计划的督促和落实，并以“EHS月度报告”形EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第4页共27页Page4ofTotal27式反馈集团EHS,集团EHS将对发现项的关闭情况作后续跟踪。/项目总回顾：主要回顾上海已经建成或正在建设的项目“三同时”情况，对项目执行过程当中的一
9、些问题做了一个简单回顾。/现有KPl回顾部分：对上海工厂KPl进行简单同顾。,结论与建议部分：对本报告所涉及的上海工厂EHS现状进行小结，并提出建议。/附件部分：列出与本报告有关的文件。致谢：/在木报告编写过程中，受到了各方支持，在此表示感谢。/由于人手紧、时间短、范围广，审核报告上海工厂取得的成绩和存在的问题可能有偏差。如有，敬请谅解。1. Summarization1.1. 总体印象General厂容厂貌：厂区环境优美，主厂房建筑物宏伟壮观，厂区围墙均采用太阳能照明，既节能环保又可以满足夜间的照明，建筑物外墙整洁。美中不足之处：厂区内人行与车行通道未作标识，承包商堆放的垃圾杂乱无章;厂房内
10、：主厂房二楼为薄膜电池生产车间，主体设备全部采用进口设备，自动化程度高，车间环境整洁，整体情况良好。但生产车间职业卫生管控状况欠佳，某些有害作业区域没有进行隔离，如现场车间内高噪声区域没有进行隔离，生活区域与生产区域未隔开，测试后生产区域有现场办公室和饮水机。EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第5页共27页Page5ofTotal271.2. 安全保卫与消防Security&Fire-Fighting上海工厂虽然建立了消防控制系统，由于四层扩产施工，对二层生产区域的消控设施进行了隔离，因此正在生产的薄
11、膜电池区域的消防自动监控无法达到控制效果。主厂房二楼消防设施已通过验收，薄膜电池车间内消火栓、灭火器均做了点检，但车间外围区域的某些灭火器、消火栓没有进行点检，部分消火栓、灭火器箱没有编号且有部分灭火器缺失。薄膜电池车间东侧紧急疏散门被锁死，无法打开。1.3.环境与健康安全Environment,HealthandSafety EHS组织：上海工厂在2010年初建立EHS推进委员会，以推动EHS的各项事务。 上海工厂己建立了EHS应急组织（即ERT小组），但是应急预案中ERT小组大部分成员为厂务安全部人员，现场没有张贴ERT小组人员的联系方式，应急响应中各ERT人员没有设置代替人，在紧急情况下
12、无法迅速响应。 EHS人员配置：上海EHS职能块，设立在厂务及安全部，目前有五名EHS人员，但EHS部门功能设置不太合理，没配工业卫生方面的员工，职业卫生相关要求还未落实。 从2009年10月开始，上海工厂开始向集团EHS提交上月的EHS月度报告，能够及时反映上海当月推进项目与计划、EHS培训情况、EHS发现项及KPl完成情况等。 上海工厂已经初步形成了基本的EHS雏形框架，现在正在建立环境、职业健康安全整合EHS的管理体系，由于已建立并认证了IS09001质量管理体系，部分文件与质量体系共用，计划2010年通过EHS的管理体系的认证，显示了上海工厂对EHS工作的积极态度。 建立并实施了EHS
13、培训计划，用以提高员工的EHS意识。 建立了安全风险和环境因素的识别与评估程序，并进行了安全风险和环境因素的识别，但是安全风险和环境因素的辨识的不充分，没有覆盖工厂的所有设施、设备、仓库、采购、供应商、运输商、承包商、来访者等各个方面，没有环境目标指标管理方案，没有重大环境因素控制方案， 职业病危害因素辨识部分包含于安全危险辨识中，但不全面，未建立岗位职业病危害因素辨识清单。 职业病防治相关制度文件如职业卫生管理制度、危害告知制度、职业危害防护设施维护检修制度、日常监测管理制度等未建立，目前仅有体检管理规定，里面职业健康体检内容还未完善，职业卫生相关要求还未落实。职业病危害建档工作、职业健康体
14、检工作未开展，个人职业健康档案未建立。 目前只有外来承包商施工申请，没有对外来人员入厂进行有效的管控。 公司的承包商已经对施工过程中的重大危险源控制制定了目标和管理方案，如大型机械装、拆（塔吊、人货电梯）、脚手架搭、拆过程（落地操作平台）、井架塔、拆过程、模板支撑、拆除、高处作业、起重吊装、基坑支护、施工用电；但文件没有有效执行： 对于化学品的MSDS不仅仅是放置于生产现场，也需要放在医务室和使用部门中以方便急救使用。 薄膜研发实验室特气房设置不符合规范，存在较大安全隐患，需要立即进行整改。EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInterna
15、lAuditReport第6页共27页Page6ofTotal27 采购及施工过程中的EHS的管理和要求，需要与集团采购部门、设施部门沟通加以落实：必须对“法液空”正在筹建的“液氮项目”进行全程EHS管理，包括立项、三同时、消防与节能等。 已建设了废水、废气环保设施，并已投入使用，但缺少日常维护，在线监测仪器失灵，存在超标排放的风险和能源资源的浪费。2.工厂简介GeneralSiteInformation2.1. 工厂背景材料：上海尚德工厂为太阳能电池片（包括非晶硅和晶硅）制造工厂，工厂内现有主要建筑三座：主厂房、动力厂房、大宗气体站，其它辅助建筑若干：特气房、化学品仓库、变电站等。工厂现有非
16、晶硅电池（硅薄膜太阳电池）生产线1条，年产能60MW,位于主厂房2层东侧；目前上海工厂正在主厂房4层扩建6条晶硅电池生产线，预计于2010年6月建成，届时晶硅电池产能将达到360MW/年。上海工厂现有员工900名左右，随着扩厂项目的不断建设，预计2011年员工总数将达到3000人。现有一条硅薄膜太阳电池生产工艺流程包括：TCO玻璃检查、TCO玻璃磨边、丁Co玻璃清洗、Teo玻璃激光刻划、等离子化学气相沉积（PECVD）、薄膜硅玻璃激光刻划、反向接触式物理气相沉积（PVD）、分割、层叠、层压、固化、装框。制造过程会使用H2、Ar、N2、He、SiH4、PH3、TMB、CH4、NF3有毒、易燃易爆
17、、窒息气体及其他能资源，与之配套的公用设施有特气供气系统（包括特种气体和大宗气体）、纯化水系统、净化空调系统、电力输变电系统等。为了保证危险化学品的储存安全，工厂设有危险化学品仓库。EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第7页共27页Page7ofTotal272.2. 工厂EHS组织：上海工厂已经成立了EHS推进委员会，明确了每个层次的环境、健康安全等方面的职责和义务。目前上海工厂的EHS推进委员会结构图如下：3.主要成就列表MajorAchievementsList序号No.主要成就MajorAchi
18、evements备注Comments1开始建立整合的环境管理体系和健康安全管理体系，EHS手册的建设取得初步成果，根据体系标准要求编制了相应的二级程序文件及作业指导书，形成了基本的EHS体系文件框架2建立了EHS方针。3建立了EHS管理组织和机构。4建立了安全风险和环境因素的识别与评估程序，并进行了安全风险和环境因素的识别5建立了EHS事故应急组织机构。6绘制并张贴了办公区域、生产现场消防疏散路线图。EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第8页共27页Page8ofTotal277编制了生产车间内消火栓、
19、灭火器均做了点检表并进行了点检记录。8作业场所配备了相应的PPE和应急器材（包括应急救护用品和洗眼器等）。9工厂已经开展各种专题培训，如化学品及特种气体安全知识培训、PPE个人安全防护培训、EHS知识窗等10在公司的年度培训计划上，有针对新员工的安全操作培训，危化品培训（外训）、特种设备人员的培训，抽查部分员工的资质证书均在有效期内。11制定了EHS培训计划以提高了员工的EHS意识。12工厂EHS知识培训能够按照要求进行，并且有培训记录。13工厂已经开展EHS隐患检查及风险源辨识14生产现场看板上有安全生产方面的信息，如安全生产持续天数，急救方面信息等。15对EHS检查发现项进行了原因分析，制
20、定了整改行动计划，并采取整改行动。16常规废水、废气环境污染因子有日常检测记录。17能够对排放测量结果记录下来并进行监控。18公司雨污分流满足要求。建立了废水、废气处理设施有，基本满足要求正常运行。19公司的承包商已经对施工过程中的重大危险源控制制定了目标和管理方案。4 .主要发现项与建议列表MajorFindings&RecommendationsListEHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第9页共27页Page9ofTotal27通过初步观察与评估，可以看出上海工厂在有效控制其EHS风险方面，还有较
21、大的改进空间序号No.主要发现/观察项MajorFindingsZObservations状态Status建议项纠正预防行动计划（CAPA）货任人/部门Responsible完成日期DeadlineA01方针1在生产制造部走廊墙上张贴，质量目标中建立wISOMOOKOHSASl800,的管理体系的内容；紧急需要理解该概念B01EHS管理体系2环境健康体系管理手册1、一直在修改，还未定稿，2、环境健康体系管理者代表任命书还未签署，3、职能分配表中，计划删除财务部职责不明确，并计划删除，3、计划在手册最后做一份二阶文件清单，标识出与质量体系共用的文件，目前还没有做好，4、信息交流条款说明：员工沟通
22、管理规定没有提到EMS、OHSAS内部、外部沟通要求建议项环境健康体系管理手册1、尽快评审发布，2、签署环境健康体系管理者代表任命书，3、职能分配表中，财务部职责不可删除，主要职责为4.4.1财务资源提供，3、在手册最后做一份二阶文件清单，标识出与质量体系共用的文件，4、编制二阶程度文件信息交流控制程序，并在手册中引用说明34.4.6运行控制程序文件缺失，三阶文件废弃物管理规定中对废弃物、大气、水、噪声污染防治做出了管理规定，建议将这部分内容编写为一份二阶文件运行控制程序建议项建议编写一份二阶文件运行控制程序，专门对废弃物、大气、水、噪声污染防治做出了管理规定44.4.3信息交流程序文件缺失，
23、关于内外部信息交流在多个文件中有提及，并对外来文件进行了收集存档，但没有编写一份二阶文件信息交流控制程序，对内外部信息交流做系统的规定建议项建议编写一份二阶文件信息交流控制程序，对内外部信息交流做系统的规定5已做法律法规收集，未做法规识别及合规性评价建议项结合工厂实际，做法规识别及合规性评价6环境因素和危险源的辨识的不充分紧急公司的环境因素和危险源的辨识需要从公司的产品、活动、服务等过程进行考虑，并应采取相应的措施进行控制，以从根本上降低相关的风险7环境目标仅有一项：环境污染事故0,KPI指标三废达标排放,无水、电、气耗能指标，没有环境目标指标管理方案，没有重大环境因素控制方案紧急将集团的环境
24、目标、指标进行细化分解转化成上海公司的目标指标，并应制定相关的管理方案，确保管理方案的落实和目标指标的实现EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第10页共27页Page10ofTotal278KPI-电耗太大：无法明确哪些是工厂运营消耗，哪些是工程建设消耗。建议项必须进行电平衡管理，需明确哪些是工厂运营消耗，哪些是工程建设消耗。9目前公司的JD只是各部门在招人时的一个原始招聘需求，无相关特殊的要求一般针对一些特殊的岗位，公司JD没有相关任职资格EHS方面的要求，如采购化学品人员10抽查该项目的采购合同（气
25、体分配系统工程合同SHPLUT0-015,合同评审记录表SHPLUT0-020）均发现没有任何EHS内容，存在重大缺少。抽查该项目的施工协议书SHPLUT0-021,没有任何EHS方面的协议或保证条款。需要增加，并和集团法务部沟通修改合同TEMPLATEo紧急增补采购合同中EHS部分内容。施工协议书中添加EHS内容。B03培训与作业指导书11在公司的年度培训计划上，有针对新员工的安全操作培训I,危化品培训（外训）、特种设备人员的培训；公司已经开展三级安全教育，并有签名，但抽查2月24日新进厂的员工1100266陈义东、IIOo462吴宇的一级安全教育试卷未能找到，三级安全教育卡未能找到；三级安
26、全培训材料已有部分安全生产法规的要求，从业人员的权利和义务，一些专业方面的知识，如机械、电等，但按照生产经营单位安全培训规定第十六条厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例等；在抽查部分特殊工种人员的资质证书时，发现有些电工需要每两年度一次的复审，但是由劳动和社会保障局发放的维修电工证，未能进行相关的复审，如金强；按照安全生产法第二十条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。紧急请规范公司三级安全
27、教育各部门的职责，以确保三级安全教育能够落实到实处；请加上缺失厂级安全教育的内容；建议对电工证书方面统一管理；请总经理参加安全生产知识和管理的培训，以获得证书，满足法规的要求。12生产现场作业指导书存放在柜子里，不利于操作员工随时查看一般生产现场作业指导书张贴在员工易查看的位置EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第11页共27页Page11ofTotal2713各个部门化学品管理的职责不明确，例如MSDS的索取、发放没有在文件中明确一般对现行的化学品管理程序进行更新，明确各个部门化学品管理的职责14公司
28、文件废弃物管理规定、废水作业指导书中废水排放标准，与环评报告中标准不一致：1、公司文件：石油类V20mgL,环评报告污染因子中无石油类，2、公司文件污染因子中没有动植物油、LAS,环评报告中：动植物油V30mgL,LAS15mgL,3、公司文件磷酸盐（以P计）V8mgL,环评报告中：磷酸盐（以P计）VImg/L,查污水排入城市地下水道水质标准（CJ3082,接入管网到城市污水处理站标准为V8mgL,未接入为VImg/L紧急文件内容应与审批的批文和环评一致15废弃物管理规定5.4.2.1条款：“雨水排向市政雨水管网”与实际情况不一致，整个厂区雨水直接排入河水中，无闸门一般雨水直接排入河水中，增加
29、闸门，废水作业指导书中对雨水排放作出规定，文件要与实际保持一致16废弃物管理规定中对大气污染防治做了管理规定，未对废气排放标准、废气塔高度作出说明。环评报告中按15M/25M确定排放标准，实际目前废气塔高度大于45M。一般对文件进行完善17废弃物管理规定中对废弃物、大气、水、噪声污染防治做出了管理规定，除此规定外，仅编制了废水作业指导书，未编制废气管理规定、噪声管理规定对废气、噪声管控做出细化规定，车间内噪声的管控文件中没有管理规定一般编制废气管理规定、噪声管理规定对废气、噪声管控做出细化规定18废水作业指导书中只有厂务及安全部的职责，主要讲了废水处理系统的运行原理一般建议根据厂区废水管理情况
30、进行细化，增加监测频次、正常异常情况处理方式等要求19废水作业指导书应增加关于污泥泵等废水处理设施、设备的维护保养要求，目前公司所有设施、设备的维护保养要求统一汇编在一起，不方便查询使用一般建议将每种设施、设备系统的维护保养要求写在相应的设施、设备系统作业指导书中20废水作业指导书安全注意事项6.2条款，废水设备检修过程中需要哪些PPE未明确一般建议与上一条同时整改，加入PPE配备要求EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第12页共27页Page12ofTotal2721无废气处理设施安全作业指导书一般建
31、议对废气处理设施进行风险评估，编写废气处理设施安全作业指导书22无废水处理设施安全作业指导书一般建议对废水处理设施进行风险评估，编写废水处理设施安全作业指导书23生产现场发现手动磨边机打磨废水经设备自带过滤装置处理后进入废水站,但无作业指导书一般废水处理作业指导书中增加打磨废水进入废水站前的前处理内容C01承包商、供应商24目前只有外来承包商施工申请，没有对外来人员入厂进行有效的管控。紧急制定外来人员的入厂许可制度。25公司的承包商已经对施工过程中的重大危险源控制制定了目标和管理方案，如大型机械装、拆（塔吊、人货电梯）、脚手架搭、拆过程（落地操作平台）、井架塔、拆过程、模板支撑、拆除、高处作业
32、、起重吊装、基坑支护、施工用电；但文件没有有效执行：例如文件规定起重吊装须设置警戒区，但是在动力区域站一些起重吊装东南角未执行相关的基本内容。纯水站施工高空作业员工已经佩带保险带，但在高空作业时没有固定；四楼PLLTO一期扩建车间高空作业员工身穿保险带，没有固定紧急完善承包商的管理程序，并做好相关的管理措施，现场立即纠正，必须加强对施工人员的管理和安全意识培训26特种作业管理，抽查动火证编号：OOoo819发现以下问题,动火许可证中，没有在作业之前对现场的检查项目进行确认。动火许可证第一联中没有签发人的签字O前火作业中的检查没有检查结论。动火作业结束后，没有对现场进行检查，确认动火的结束。动火
33、作业完毕后，动火证第三联没有按照要求返还至厂务安全部。紧急按照动火作业证中的要求，对特种作业现场进行EHS评估。按照动火作业证中的要求，签发动火证。动火作业过程中要有人员检查，并在动火证中形成检查记录。动火结束后，必须对现场检查，确保无残留火种。按照文件要求，返还第三联动火证，并归档。27硬水软化动力房前砂轮切割厂地有动火证，但是没有放灭火器紧急加强对施工管理控制28承包商在该车间外使用砂轮机进行槽钢切割作业，未佩戴必要的PPE；紧急根据PPE管理规定，与承包商签订协议，要求承包商人员佩戴相应的PPEoEHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSI
34、nternalAuditReport第13页共27页Page13ofTotal2729动力间内外均发现承包商施工时留下的空油漆桶、聚酯桶、废弃物乱抛，无标识，在该厂门口房内还发现一大的“聚脂涂料桶”。紧急应将废弃物分类存放在指定区域，并进行标识，易燃易爆物体管理需要赶紧改善，需要集中到危险物品存储间。30虽然对外来承包商的用电采用了电表进行计量管理，但还是发现不少地方有承包商临时拉电线接电线的现象，需对承包商进行严格管理。紧急实行临时用电申请制度，有效管控临时接电。31主厂房屋顶物资堆放无人监管，存在安全隐患：1、主屋顶门口有两个敬弧焊使用气瓶（标有“南耀公司”）丢在楼顶无人管理；2、屋顶空地
35、有一个液化气钢瓶，表面已锈蚀，无标识，无人管理；3、风冷热泵系统设备下方有两瓶液化氨氯烷，空调用冷媒剂绿色小钢瓶空瓶满瓶10多个。紧急加强管理，防止类似的情况再次发生，并建立相关的管理制度和加强5S管理工作，防止发生安全事故C02仓储/发货32没有公司危险化学品名录，没有对公司在使用的化学品进行登记。一般按照文件要求，对公司使用的危险化学品进行登记和识别危害等级。33纯水站专用化学品储存间：1、没有地沟，2、酸碱混放（盐酸、氢氧化钠等），3、因新的化学品库在建，生产线用化学品长期临时存放，腐蚀性低泡沫液体清洁剂（DET-O-JET）等，4、次氯酸钠包装桶表面脏污，只有简单标签，不符合化学品包装
36、要求，供应商：上海天宝环保水处理药剂有限公司，5、废水加药间化学品（液碱、硫酸、PAC氯化钙）的补给管道通过纯水站专用化学品储存间紧急将化学品根据其特性进行分类储存；化学品库要符合规范要求;对化学品供应商应进行EHS评审，不符合要求的供应商应淘汰；34按照危险化学品安全管理条例法规第十七条生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价；生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价建议项EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditReport第1
37、4页共27页Page14ofTotal27D01职业健康与卫生35职业病防治相关制度文件如职业卫生管理制度/危害告知制度/职业危害防护设施维护检修制度/日常监测管理制度等未建立，目前仅有体检管理规定，里面职业健康体检内容还未完善，职业卫生相关要求还未落实。文件中未涉及女工/童工有毒作业规定紧急完善相关职业卫生管理制度并执行落实36职业病危害建档工作未开展紧急建立职业病危害档案，并报相关政府监督部门备案37职业健康体检工作未开展紧急完善相关体检制度,并落实体检工作,做好岗前岗中离岗等体检工作,规避法律风险38个人职业健康档案未建立一般建立个人职业健康档案,并完善相关信息,如职业史,作业环境,体检
38、结果等39公司涉及高毒作业，但无专兼职职业卫生医师或与职业卫生服务机构签订服务合同紧急配备专兼职职业卫生管理人员40个体防护用品配备体现于sop,但未形成统一配备标准清单一般形成统一标准,有利于规范个体防护用品的发放/使用/维护等,确保其有效性41薄膜线卫生预评价中，高噪声区域需要进行隔离,现场车间内高噪声区域没有进行隔离.有害无害作业未分离，如打磨区域数高噪声粉尘区域，未采取隔离隔断措施，造成前道及后道工序的交叉污染紧急确定卫生评价中的结论，实施变更。工艺布局时应考虑交叉污染，高毒高污染作业应进行隔离隔断42职业病危害因素监测结果中存在部分点超标，如打磨作业噪声超标,无跟踪整改记录紧急应对检
39、测点进行分析,对超标严重的点进行分析,并采取有效的措施,形成记录43职业病危害因素辨识部分包含于安全危险辨识中，但不全面，未建立岗位职业病危害因素辨识清单紧急完善岗位职业病危害辨识,形成统一清单，内容应包括相关因素,危害种类作业时间劳动强度等44现场职业卫生警示标识不统一规范，如激光/噪声/有毒作业等警示标识规格不统一一般按照GBZ158-2003工作场所职业病危害警示标识完善相关警示标识45公司存在密闭空间作业，如化学处理槽等，但对密闭空间作业没有相关文件进行要求管控紧急建立密闭空间作业规范文件，规范密闭空间作业,杜绝风险EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/0
40、0-007EHSMSInternalAuditReport第15页共27页Page15ofTotal2746薄膜电池一期卫生设计审核意见中提及“二氧化硅粉尘含量测定及防护设施落实”“酸碱操作应设置洗眼冲淋装置”但未落实；检测报告中，打磨作业粉尘作为其它粉尘处理，应测定二氧化硅含量测定，确定是否为二氧化硅粉尘；磨边作业未辨识粉尘危害因素，未配备防尘口罩。紧急测定粉尘二氧化硅含量,落实相关防护设施；测定打磨作业粉尘二氧化硅含量,确定粉尘性质；测定二氧化硅含量,佩带防尘口罩47未对承包商职业卫生防护条件进行评估紧急对承包商职业卫生防护条件进行评估48医务室未设高温消毒柜，医务室无处方权，却使用部分处
41、方药，如甲硝削等,紧急增补高温消毒柜,禁止使用处方药49EHS培训计划中未见相关职业卫生培训资料紧急增补职业卫生培训资料50劳动合同中未对有害作业岗位的职业病危害因素种类和危害结果等相关信息告知员工紧急完善职业病危害合同告知内容D02食品安全51食堂清洁餐具摆放杂乱,整理时未佩带清洁手套食品从餐车运送至食堂过程中,保鲜膜己被拆除，易造成污染.紧急食品整个过程管理应注意卫生,避免二次污染52运送餐车非封闭式专用车辆,而是普通面包车,污迹多，未定期进行消毒；紧急要求供应商进行整改,确保食品安全53食堂留样菜未有日期标示,菜名和菜不相匹配.紧急完善落实留样要求54食堂承包商无外送快餐制售的卫生许可证
42、紧急更换或要求供应商整改,确保食品安全55人员调动工作交接后,对现有供应商作餐环境,经营资质等情况未进行系统评审考察紧急对供应商相关卫生条件进行系统的考察评审56对现有食堂就餐环境未进行系统的定期检查抽查制度,公司目前有工作餐管理规定,里面涉及承包商选定食堂定期抽查等要求,但未执行紧急落实相关要求E职业安全57工厂自建立投产以来，设备设施未进行系统的安全评估：例如纯水系统自T期开车投入运行后，未进行回顾性的安全评估，需加紧进行紧急建议对设备设施未进行系统进行系统的安全评估EHSMS内部审核报告文件号/Doc.No.CEHS-RPT001/00-007EHSMSInternalAuditRepo
43、rt第16页共27页Page16ofTotal2758设备、设施并没有完整的年度保养计划，也没有严格执行，存在安全隐患，需加紧进行年度评估，并定期进行“大、中、小修”，确保安全无事故O激光刻划机门打开自动停机的连锁保护系统的维护保养和校验记录无。紧急需制定设备、设施并没有完整的年度保养计划。制定激光刻划机门打开自动停机的连锁保护系统的维护保养和校验的相关文件,并制定相关维护保养和校验计戈（建立维护保养和校验台帐,确保连锁系统的稳定可靠59设备、设施现场作业指导书必须要有“安全作业程序”的专门章节和表格，必须以“辨识出来的风险”为输入条件，需要赶紧整改、改善。建议项60必须多次进行设备、设施方面
44、的安全操作培训并保存培训记录。建议项61II期PLUTO360MW项目即将进入厂的设备没有进行EHS评估。紧急对于即将进厂的所有生产设备也要进行验收确认（FAT/SAT）,并进行逐台风险辨识、评估、采取相关措施、制定相关SOP和作业指导书，配备PPE,并将评估的内容消化吸收到Wl里面，进行不断的培训，三级安全教育，车间一线教育一定要进行，并保存培训记录。62所有B类仪表必须定期校验确保计量准确，防止现场读错数据，导致误操作，引起重大安全事件。例如压力仪表未进行检测，纯水站氮封水箱顶部氮气管道压表无校验记录。主厂房屋顶风冷热泵系统压力表无工作正常工作范围标识，不便于即使发现设备的异常。紧急应加强特种设备的管理，制定特种设备管理规定，建立特种设备管理台帐，明确责任部门对特种设备进行管理和定期校验，对
