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1、文员培训课件 第一章办公室的十个成长机会 第二章文件操纵 第三章文件及品质记录管理 第四章如何成为上司的得力助手 第五章时间管理 第六章通用文件操纵程序 第七章常用的英文名词 第八章 PDCA 与 5W2H 的工作方法 第九章电话、会议及服务礼仪 第十章 5S&目视操纵 第十一章工厂管理概述与面试技巧第十二章工厂常用表格培训 第一章办公室的十个成长机会第一章办公室的十个成长机会 环境、科技变化快速，光是学校教育已无法满足企业与个人追求进步之所需，因此需要不断的学习。但是有许多上班族会觉得，一天上班八个小时，再扣除吃饭、做家事、睡觉等，哪还有什么时间学习？更况且要学习的事物那么多，浩瀚学海，要从
2、何处开始呢？因此许多人大叹心有余而力不足。事实上，学习不一定要正式坐在课堂上，办公室里一样有很多学习成长的机会，端赖你会不可能运用。比如，当一个积极的救火队员，协助同仁解决各类疑难杂症，从解决问题中学习；参与公司的变革计划，担任其中的某些角色，从推动变革中学习；不断提升自己的绩效，时时思考如何把情况做得更好，从处理情况中学习。在办公室里的八小时，到处都能够学习，还怕没有的时候间？本期的管理高手书中书整理出十个在办公室里成长学习的机会，灵活运用，养成习惯，那么，生活就会是课本，生命就充满了学习，日积月累，功夫倍增，再多的挑战也不足为惧，成功自然会跟随而来。一、做一个机动的救火队员，随时帮助同仁解
3、决各类疑难杂症!或仍出失败中得到就多，却鲜少由成功中得到蕤句。IT&T2 司总裁骞弓 救火需要胆大、心细与技术，透过一次又一次的救火，胆子练大了，见识更广了，心思更细了，技术也得到了磨练。最重要的是能够把别人失败的痛苦，化为自己的经验。在当救火队员执行任务时，请自问:出了什么问题？问题的影响层面有多广？为什么会出差错？别人如何解决这样的问题？我会怎么解决这个问题？二、时时思考如何把情况做得更好，不断提升自己 软常若，软能掌握；金能掌线，含每卷儆；软行常儆，钮能掌娓；卷能掌娓，合君战儆。林豆与贡冏 V 司直 对建设性的批判表示欢迎，鼓励他人提供这一类的建言，由于精益求精是进步的动力，唯有不断找出
4、做事的最佳方法，才能改善绩效。皎H,的的救火弹口,：总畤氟勘同解诙&If-持续不断的做个人绩效的检核工作。每个星期能够利用十五分钟，在工作结束前认确实回想一个星期以来的工作得失，并从中吸取经验。我们能够将同事的回馈，作为自己绩效改善的根据，问问他们下列的问题：我能在什么地方帮助你把工作做得更完美？我该做什么才能让你的工作更具生产力？为了让顾客更满意，我能为你做些什么事？在你的工作中所遭遇到的最大困难是什么？假如你是我，你会改变哪一件事，让工作更得心应手？三、参与公司内的变革计划，担任其中的角色，承担改变的任务。智能耒6对一初岳奥浪/1、的卷的孽习学习的 P 受弓而保第的第一步。松下电器封母A松
5、下幸之物 在变革的过程中，你能够：主动争取变革的角色。观察变革的推行与进展。记录自己的意见。改变常常蕴含着新的事物，革新的思考，藉由参与变革，更新自己的思维，实践除旧布新的行动，往往能够学得最多(特别是担任行动者角色的人)。变革过程中需要四种角色的人：发起人：掌握权力与资源，能透视未来、带动改变。行动者：负责执行变革计划。改革对象：实际同意变革的人。拥护者：赞成及拥护改变的人。你能够选择其中之一的角色，来参与变革的计划。四、乐于与他人分享自己的经验与心得，协助他人学习成长。擅叁名善A与事，就务必在苗已与他人全力爱怎，已患贞2鼓励孽习与施功孽习。省理孽家韩第(CharlesHandy)与他人分享
6、的小技巧：开会时多表达意见。不要担心自己的意见不成熟。不视失败为可耻的事，愿意坦承原因。我公司内的中革八M 分享知识的方法 参加课程或者会议后，务必从所学的课程中找出最重要的项目做简报。每个月一次读书报告，讨论所选定的书、录像带或者有声书的内容、其中有趣的论点，与能够学以致用、改善工作的事项。传阅信息、与有关文章。工作高就设立图书馆，购买一些有关书籍供员工阅读。教学相长，藉由与他人分享，能够使自己的经验与心得进一步深刻化；有的时候候也能够由于分享而发生激荡，扩大了原有的心得。乐于与他人分享，他人自然也会乐于与自己分享，增加自我学习的机会。五、养成终生学习的习惯，时时关注日常生活中的各个层面。老
7、跑含均，孽税应覆把他料理塾 3,才弘你工工行；现在的欢金袅，痔必彳断科理已。濠深蕤官家旗的曼(SueE.Ballyman)学习未必要在课堂上排排坐，看一本书、一篇杂志的文章、一场电影、一出连续剧，甚至逛街，都能够获益良多。只要投资很少的时间，相较于在工作上回收的效益比例，学习价值至少双倍以上。日常生活中，你能够这样做：看报纸 f 看社论，学习分析手法。看电视 f 看剧情片，增加人际启发。看广告，增加词汇与新知。逛街 f 看商店里的新产品，掌握消费脉动。出国观光一看外国人如何生活，拓展视野与价值期 听人说话 f 精彩者，问何以致之。不精彩者，问如何避免 六、促进团队的运作，主动排难解纷，让团队工
8、作做彳 几手各心各。的加尔，名隔高、三年然金倨华，也卷味若你的知尔也务必僖锄，创伟然金络总。英孽习仍金旗 罗斯(ColinRose)从排难解纷中一方面累积自己的经验，另方面也能够建立影响力，有更多的机会处理问品页Jfjy 即使正不是团队的领导者，你也能够：协助澄清团队成员的意见。鼓励团队成员发言。从团队成员的不一致意见中，做归纳与整理。常保高度的信心及热诚，影响他人，也磨练自己的意志力。七、公司顾问的助手，与他们做最密切的接触。i 未耒聂属孑那些能一兵同看祠隽的Ao&就是银，住务必畜隔一段时向就提升你的人力痛弁。顾问是一群在某个专业领域有所专精的人，他们可能有辅导过上百件个案的经验，不仅有扎实
9、的理论基础，也有充分的实务经验，跟在他们身边学习，能够对这个专业领域有全面性的总览。与顾问的接触中，要认真观察：主管们向顾问提出什么问题？顾问说些什么？顾问如何分析议题？顾问如何解决问题？顾问如何整理数据？顾问的专长在哪里？顾问如何写报告？顾问如何做简报？如何才能成为专业的顾问？8.加强积极聆听的技巧，利用听 别人的您殄中孽习，住不俚能够孽得更便，而独所或田的代价汤更加麻宣，拿哥乌 40(RobertL.Montgomery)把耳朵的听与嘴巴的说视为银行账户，当你听的时候，就等因此存钱；说的时候,就等因此提钱。你不能老是提钱出来，除非账户里有足够的余额。经理人每天毕竟花多少时间在听的活动上？曾
10、有经理人请求秘书在他听电话或者听人当面说话时计时，结果答案很惊人：他工作的35%至40%是花在听上面。也有统计指出，除了睡眠时间外，听、说、读、写在生活中所占的比率分别是40%、35%、16%、9%,显见我们利用听来获取消息的机会最高。从积极聆听中学习的小技巧：鱼恩斯(Daniel Burns)力公川晒的助r 巽他IntttM定切的报 和强格南琳盘的技巧 利用【过的活物来收取货凯 以开放的心胸聆听，不预作假想，在未结束前不骤下断语。试着一边聆听，一边归纳所听到的重点，或者做简要摘录的工作。学习聆听专有名词与新的东西，假如有听不懂的地方，要问清晰。设身处地融入说话者，从他的角度看情况。9.凡事做
11、正面的思考，将困难与问题均视为对自己的挑战。偎右你包学习，仔务必先在 P 里有一个疑向。出孑专伟包办怯儒决向幽时，孽习就幻然而然的爱生Jo 保持乐观的态度，把注意力放在有什么工作需要去完成，而不是有什么工作没有办法去完成。在提出任何个人的构想时，把重点集中在解答上，而非问题上。正面思考的小技巧：不要先想有什么困难。遇事先想会带来什么正面效益？状况不明时，先往好处想。相信自己不是万能的，同意自己是有限制的事实尊重不一致，不一致不是错，只是不一样。10.跟随领导者做事，一方面得其亲炙，另方面也让学习,学习的关2建立孑战到的老师，也就筮那些在他名司所倚领的工6方而存优导老皮的人。标竿学习也能够运用在
12、个人身上。先找出问题的所在或者你想要再进步的地方，选择能替你解决问题的领导者，比如观察其它经理人的作为，或者是回想一下曾经共事过的经理人，认真研究他们的优异技巧，再将所学到的付诸实行。与领导者的接触中，要认真观察：学习他的风范与仪态。他如何带领部属？他如何处理人的问题？他如何运用时间？他如何处理压力？他如何充实自己？他看什么书？什么杂志？什么报纸版面？什么电视节目？我够不够资格做主管？微软公司(MiCroSOft)的一位高阶主管说：我常常把自己模拟成比尔(总裁比尔盖兹),每一次与他一同去开会后，我就先在心理上把自己比喻为他，然后再以其它人的身分尽量向r他提出些刁钻尖锐、令他无法招架的问题，最后
13、再以自己对这些问题的答案与比尔真正的回答（这些问题一定会被别人提出）互相印证，以确定自己够不够资格做个公司的主管。I。骰NUn等各做小，一方梅翼 娥另力修也工睾伸力 第二章文件操纵第二章文件操纵 质量管理体系所要求的文件应予以操纵,记录是一种特殊类型的文件,应根据4.2.4的要求进行操纵.应编制形成文件的程序，以规定下列方面所需的操纵.a.文件公布前得到批准文件公布前得到批准,以确保文件是充分与以确保文件是充分与适宜的适宜的.文件的定义：承载信息的媒体文件的定义：承载信息的媒体 文件类型文件类型 一阶文件:质量手册 二阶文件:程序文件 三阶文件:A、规范（规定）B、指南（指导）四阶文件:记录
14、按照文件分类，分门别类归文件按照文件分类，分门别类归文件 标识 文件柜 文件夹 文件夹内保持目录 文件管理总清单 NO 文件名称 文件编号 文件类型 制定部门 版本 生效日期 备注 文件操纵一览表 部门文件名薪 总办 业务 文管 管代 品管 五金 一部 五金二部 行政 喷油 丝印 生管 工模部 工程部 质量手册 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 程序文件 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 作业指导书 1 2 发行至有关生产部门 1 产品编码原则 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 成品图面 1 2 有关生产部门 模具图纸 1 1 1 包装作业
15、规范 1 2 有关部 1 检验规范 1 2 外来文件 1 发行至有关部门 b.文件的编制审核与批准文件的编制审核与批准 不一致文件类型的编制、审核与批准的权责要予以规定 管理者代表职责之一“确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持”，因而这类文件的批准最好由其完成。文件名称 文件编号 有效性标识 文件页码 生效日期 审批 更换页 发放的充分性 需要使用处可获取 发放的可追溯性 需要追溯时能够追回 发放记录的完整性 可追溯到每份文件 可追溯到修订时的收回/发放情况 可追溯到丢失/补发情况 可追溯到作废/保留情况 程序文件 文件名称：客户服务操纵程序文件编号：QP-8.2.1-001制定部门
16、：业务部生效日期：2006-8-三 修订履历 文件版本 修订人 修订日期 修订内页内容 备注 -1 L k作分发记案上 琳磔*JL 前幅 髀 加初*lB*r 触 Xtt*.1 .1 ,1 A Jl A A A 1 A A A A A 1 A A A A A 1 A A A A A A .1 H A A A A A A A 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 公司名称或者公司图标 文件类别 程序文件 版本 文件操纵程序 文件编号
17、QP-8.2.1-001 A/0 页次 9/62 C.必要时对文件进行评审与更新必要时对文件进行评审与更新,并再次批准并再次批准.文件的评审时机与方式 文件更新的提出 文件修改/废止申请单（DCN）修改/废止的文件名称 文件编号 变更前的内容 变更后的内容 文件版本：从至 变更原因：申请部门 申请人 申请日期 部门主管 制作单位意见：同意（）不一致意（）理由简述：（原批准单位）批准：文件修订 修订后文件的审核与批准 最好由原文件审核者实施审核 修订后文件的发放 修订应通过再批准 原批准者批准或者者可获得背景资料的有把握的人批准 适时的修订并标识 适时的换版并标识 d.确保在使用处可获得适用文件
18、的有关版本确保在使用处可获得适用文件的有关版本.文件操纵的实施要求：对文件进行分类 规定各类文件的主导部门与配合部门 对受操纵文件操纵方法作出规定 做好受控标记 每个文件只有唯一的分发编号 为了便于文件以旧换新，文件的分发号不变化 规定各类文件的发放范围及其审批人，发放后有记录 活页夹装订 每一份文件均有相应的版本号与修订号予以标识 受控文件中有修改记录单，供使用人参照 文件丢失后应有声明作废，并对补发办法做出规定,并标识 规定旧文件的处理办法 对文件更换做出规定 E更换影响的评估 E更换时间的安排 E更换的标识与记录 对如何保持文件清晰易于识别做出具体的规定 对如何操纵外来文件做出必要的规定
19、 对废止文件的管理做出具体规定 e.确保文件保持清晰确保文件保持清晰,易于识别易于识别.编制、审核与批准 标识 发放 分类归文件 储存保护 更新 处置 f.确保外来文件得到积别确保外来文件得到积别,并操纵其分发，并操纵其分发，外来文件类型 国际/国内/行业/地方之标准，法律法规等等 顾客提供的图样文件及要求 顾客与有关机构指定使用的表格，如报关用表格等 供应商提供的文件或者报告 外来文件操纵内容 收集 确认 受控 发放 更新 g.防止作废文件的非预期使用防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识对这些文件进行适当的标识.禁止涂改
20、 禁止划线标重点 禁止加批注 脏污、破旧、缺页要及时更新 文件使用者/防止丢失,防止破旧/防止涂改、受污 文件操纵部门 A、使用安全的储存形式/包装,防虫/防潮/防霉变 B、丢失补发 C、破旧换发 D、受污换发 作废文件 A、作废的整份文件 B、作废的部分文件（单页）处置方法 A、销毁 B、需要保留时，进行标识 第四章如何成为上司的得力助手第四章如何成为上司的得力助手 一、做助手应有的观念 处难人要知而无言;处难事要有力而无气 协助主管排掉杂事、烦事,过虑没有意义、垃圾信息,礼退无法批示的公文 揣测上司心意,预先规划可能发生的情况 不要逾越助手本份,加入太多自给的意见 不要建立人际关系小圈圈，
21、不要泄露机密或者隐私 减少情绪起伏,善于处理压力,缩短对待上司及通常同仁的差距 见人打招呼,保持笑容,学会幽默,讲话客气厚道 细心、耐心、少冗言、少套话 有学习成长的进取心,逐步加强解决问题的能力及速度 比上司“早到晚走”，配合上司作息时间 减少获得特殊待遇的期待心理 有到不一致部门历练的眼光及决心“忠心”是铁律,让上司完全放心,需自我不断的砥砺期许 快速机动安排国际行程,找到上司想找的人 慎重男女关系,避免投资及标会关系 心态老大、做事方法陈旧会使人厌恶 散发服务热忱,少拿鸡毛当令箭 不要让上司的另一半及家人有所不悦 少与上司争辩,不要让他下不了台 把他顶上去（花花轿子人抬人）开阔胸襟,建立
22、成长格局 1/3面对上司、1/3面对客户、1/3面对内部同仁是中长期的目标二、做助手应有的基本素养 具备专业知识与宏观常识 处理交际事务能力 要求自我学习与实践自我负责的心态 务必懂得与别人合作与沟通 拥有开放心胸与健康人生观 具有面对困难、同意挫折、挑战失败的勇气 三、如何与你的上司相处？上司对你不好是你的问题,不够好是观念问题 不要只把问题带给他,应同时拉高层次简要提出结交解决方案 让他参与重大决策,不要浪费时间在细微事务上 把你的理念化成具体的文字或者建议文件 全力投入他认为重要又急迫的工作 敬业做好工作,速度、质量交叉历练 突出你的长处,赞美别人的优点,为弱势族群尽点心力 取得所有可能
23、得到的授权 讲究方法技巧,也要苦干实干 第五章时间管理第五章时间管理 每天空出一段时间来规划情况。拿一个小时来订计划,能够有二到三倍的效果出现。你能够在上班之前比较安静的环境（家里或者办公室）订计或者是当作上班的第一件事,或者是在下班前订第二二 将时间加以分段,最好是以十五分钟为一段。并要求自原本要花比较多时间的工作,在一段时间里加速完成。一、事先规划好你的时间与步骤，以收事半功倍之效。1.2.3.4.学习绝对用心，同时做两三件事,像电视机选台器一样。6.做正确的事要比按正确的方法把情况做对来得重要。二、分析工作的优先级,按照轻重缓急作处置 1.根据优先级 要掌控时间，就务必先能掌控自己。设定
24、个人目标，以便根据目标,分析工作的优先级,按照轻重缓急做处置。经常评估所设定的优先级。2.根据紧急性与重要性决定：重要而且紧急：马上办。重要而不紧急:好好规划。不重要但很紧急：1.马上办,但只要花一点时间；2.请人代办；3.集中处理。不重要也不紧急:有空再办。3.要将你的百分之百的时间,用于关键问题的处理。三、找出自己最有效率的时段以安排工作内容。早上八点至十点:精力颠峰,适合做规划。早上十点至十二点:注意力及短暂经历力最强,适合脑力激荡会议、训练。下午一点至二点：昏昏欲睡，比较适合进行互动沟通的工作。下午二点至四点:开始清醒,长期经历力最强,适合阅读、思考。下午四点至五点:适合技术性作、处理
25、冲突问题。在效率最高的时段,你能够集中精力于:棘手或者困难的问题、制造性思考、复杂的工作、讨论或者订定工作计划。在效率中等的时段,你能够用心做:与他人交换意见、处理回信、规划行程表O 在效率最差的时段,你能够处理:例行性事务、电话联络情况、接待访客、基本行政工作。我们无法管理时间,我们只能管理自己与时钟的关系,这需要组织与架构。四、组织你的办公桌及办公室,提升工作效率。你能够这样清理你的办公桌：挪出一段时间专门来整理你的办公桌。能够将这个时间再分成几个小段,每小段用心清理一个抽掘或者桌面。与工作毫无关连的书籍杂物等,都应该立即清掉。一年半载内不可能再用到的东西,考虑把它扔掉。想一想,扔掉这个东
26、西最坏的结果是什么?假如没什么大不了，就别犹豫了。运用5S技巧一一整理、整顿、清扫、清洁、教养。把你的办公桌与办公室当作一个工作站：办公桌假如面对窗户或者走道，往往容易分心，最好的方位是既能够掌控全场，也不可能有人常常走过你面前,还能够有空间摆放其它办公家具。每天要用到的东西,放的位置愈靠近座位;不是每天要用的,能够集中到较远的角落去。将出、入、检讨之用的文件分别以不一致的抽屉文件案或者篮子收集,一收到文件就加以分类,有效缩短文件传递的时间。不管理好自己的文件,你就会被它们淹死。由你桌上的光景即可看出是你还是它们赢了。五、进行充分的授权,将工作分配给部属、助理或者秘书。找出什么工作能够授权他人
27、去做。将工作交给能处理得最好的人。信任对方,尊重对方。清晰说明你对工作的要求、方式与时间限制。授权不是推卸责任,你一样要负起追踪的责任。秘书或者助理不是花瓶,你应该与他们相互信赖,建立团队工作纪律,进展出合作关系。每天固定时间与他们讨论工作内容,让他们熟知你的目标、优先级及渴望,清晰明白你要什么。鼓励他们分担更多的责任，并同意他们进展自己的行事风格，能够做决定，而不是当你的影子。给予充分的支持、认同与尊重。成功的主管奉行两个原则:在拥有必要信息与推断基础的最底层下达决定;直接向你负责的人应该提出答案,而不是问题。六、活用记事本管理时间 找一本口袋大小的记事本带在身边：记事本里最好有常用电话号码
28、、待办私人事务、待办公务、日期约会栏及杂记栏。列出待办事项，能够分为每天、每周或者未来数周。把预定做的事登录到预定的时程里，确定的事项用钢笔或者原子笔书写，可能有变量的就先用铅笔书写。随时记录一些新想到的做法。达成的项目就割掉，但不要划得乱七八糟，以免日后要察看会看不懂。像所有其它的计划一样，有效的时间安排最好是在纸上作业。七、运用有效的方法取得信息。如何在短时间内得到最多的信息？在精神最充沛的时候，阅读最重要的数据。不断的学习如何加快阅读的速度。与对同一领域有兴趣的人分担信息收集的责任。养成随身携带阅读资料的习惯。养成在等待的时候阅读的习惯。要求部属在文件上做摘要。锁定你真正需要的信息，避免
29、因信息泛滥而无所适从。阅读前先熟悉自己的目的。有选择性的阅读，假如没有很多时间，能够只选择一份综合性的报纸。先读标题。读一读就停下来思考，并将所读的内容浓缩成大要。想保留某一段数据，能够在文章的角落立刻注记并剪下来归文件，并将其它部份丢弃。有效的管理者生活在现在，但却将眼光集中在未来。八、改变拖延的习惯，实时行动。终结拖延的六个方法：问自己：现在最重要的是做甚么？而非问：我现在最想做甚么？先把最令你讨厌、最困难的事解决掉，不要让它一直困扰你。将工作分解成几个较小的部份，让工作容易进行。不要等所有数据都到手才开始工作，有甚么就做甚么。找出自己拖情况的方法，比如聊天、喝咖啡等，规定自己某段时间内禁
30、止做这些事。设定诱因激励自己准时不拖延。无法适当安排时间、累积工作的结果，只会造成心里产生慌张感而已。九、技巧的对待访客，让时间的操纵权在自己手上。尽量少在自己的办公室接待访客，最好使用访客接待室。开宗明义即引出访客的目的，保持公事公办的态度与语气。不要以茶点或者咖啡款待未经约定的访客。坐在椅子的边缘，将全部的注意力投注在访客身上。可能的话，明确的时间限制，放一个你与访客都能察觉到的时钟。尽量使用肢体语言，如阖上笔记本、整理桌上的文件，或者将身体移到椅子的边缘。说些暗示性的话，比如：我想这就是结论吧！J我很感谢你来看我。等。选择时间就是节约时间。十、练就健康的身体，保持身心最佳状况。运动不是有
31、机会才做，最好在你的行事历上加入这一项，固定时间与地点做运动。缩短睡眠时间能节约时间，但是，假如能培养快速入睡、充分睡眠的能力，一样能够拥有效率。养成早上一睁开眼睛就起床的习惯。定时做健康检查，除了医院及健诊中心外，也能够利用血压器等医疗器材自己在家测量。错过闹钟、找不到车轮匙、识别证等都会偷去时间，而且影响一天情绪。无情地压迫自己并不是善用时间的好方法，感到有压力时.，休息一下，能有效提高精神，增进工作效率。忙到无法照顾自己健康的人，有如工匠忙到无法照顾自己的工具一样。节约时间的十个妙方 事先规划好你的时间与步骤，以收事半功倍这效。分析工作的优先级，按照轻重缓急作处置。找出自己最有效率的时段
32、以安排工作内容。组织你的办公桌及办公室，提升工作效率。进行充分的授权，将工作分配给部属、助理或者秘书。活用记事本管理时间。运用有效的方法取得信息。改变拖延的习惯，实时行动。技巧的对待访客，让时间的操纵权在自己手上。练就健康的身体，保持身心最佳状况。第六章通用文件操纵程序第六章通用文件操纵程序 1、目的：确保与质量管理体系有关的所有文件得到有效地操纵，确保组织对文件的建立与保持能够充分习惯实施质量管理体系的需要，并保证本公司文件使用者能及时得到最新文件并持有适当的文件，使文件得到系统的管理。2、范围适用于与本公司质量管理体系的有关的所有文件与外来文件的管理，文件能够以书面的形式或者电子的形式进行
33、受控。3、定义：1.1内部文件-指由本公司制定并直接用于质量管理体系的文件，包含质量方针、质量 目标、质量手册、程序文件、作业指导书、检验规范与检验规程与本质量管理体系所产生的质量记录等。3.2外来文件-指非本公司制定，但直接用于本公司质量体系文件，包含外来受控文件,客户联络文件等,如：有关的法律法规、国际标准、国家标准、行业标准、客户图纸等。4、支持文件与质量记录 4.1支持文件 4.1.1质量记录操纵程序 5.1.2工程文件制作程序 4.2质量记录及储存期限 表格名称 表格编号 储存部门 储存期限 4 2.1质量记录清单 QR-QA-OOl DCC 参考 4 2.2文件申请表 QR-Q-0
34、02 DCC 1年 4 2.3外部文件接收登记 QR-Q-003 DCC 2年 4 2.4文件遗失通知单 QR-QA-004 DCC 2年 4 2.5版本操纵文件记录卡 QR-Q-005 DCC 直至文件作废 4 2.6文件回收通知单 QR-Q-006 DCC 2年 4.2.7作废文件保留申请表 QR-QA-007 DCC 2年 4.2.8文件分发表 QR-QA-008 DCC 1年 4.2.9文件/表格编号登记表 QR-QA-009 DCC 直至表格作废/取代 4.2.10非版本操纵文件分发记录卡 QR-QA-OlO DCC 直至文件作废 4.2.11文件取消/作废申请表 QR-QA-Oll
35、 DCC 2年 4.2.12作业指示 QR-QA-O12 DCC 直至文件作废/取代 4.2.一三质量程序 QR-QA-O一三 DCC直至文件作废/取代 4.2.14外发文件处理单 QR-QA-OM DCC 1年 5、责任/权责 4.1 文件操纵中心（DCC）-负责文件的接收、检查、编号、复印、分发、回收、登记、索 引、归文件、作废与销毁、原稿的储存等。5.2文件操纵中心（DCC）-负责保护文件操纵软件，更新最新版本文件清单，清单应显示 操纵文件的有效版本及其它有关信息。5.3文件使用单位-负责建立部门文件清单，使用文件的制作、保管、防损/防污、对旧 版/作废文件的收集与交回。5.4TQM小组
36、-负责组织计划每年对体系文件进行定期评审。6、作业程序 总则：本公司文件的编制不仅要符合IS09001：2000的标准要求，而且还应通过文件的编制过程，对组织现行的管理方法进行分析与评价，总结与开发更为有效与高效的方法并将之形成适合组织运作需要的文件。6.1体系文件的结构与分类 6.1.1质量手册-按规定的质量方针与目标与适用的IS09000：2000的要求描述质量管 理体系。6.2.2质量程序-描述为实施质量体系要素所涉及到的各职能部门的活动。6.3.3作业指示-全面描述各项工作的具体工作方法与要求。6.4.4质量记录-为已完成的活动或者达到的结果提供客观证据的文件。6.2文件的制作 6.2
37、.1文件的编码原则 6.2.1.1品质手册 QM-XX-Ol.流水号 公司代码 品质手册 6.2.1.2质量程序 P-4.2-XXX 流水号 IS09000标准对应条款号 质量程序 Quality Manual 品质手册 Quality Procedure 品质程序 Work Instruction 作业指示 Quality Record 品质记录 6.2.1.3作业指示 WI-QA-XXX 流水号 1 部门代号 -作业指示、检验规范等 6.2.1.4质量记录 QR-QA-XXX 1 流水号 1 部门代号 质量记录 6.2.1.5部门代号参考 部门 代号 部门 代号 部门 代号 总经理 GM
38、工程 RD 营业 SA 采购 PU 冲压 ST 模具 TR 人事 HR 品保 QA 注塑 MD 仓库 WH 品控 QC 组装 AY 6.2.2版本(Rev)/页码(Sheet/Page)6.2.2.1质量管理体系的版本用A-Z共26个字母来表示，A表示第一版，B表示第二版，依此类推，为了防止误用，其中字母“I、Z、0、X”禁止使用。6.2.2.2页码(Sheet)用lof4w格式来表示，其中“1”表示第几页，“4”表示共几页。6.2.3程序文件格式 1.目的：2.适用范围：3.定义(没有的时候能够省略)：4.支持文件与质量记录：5.责任：6.程序：6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1
39、.2 6.1.2 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.4程序文件外框架格式：具体格式参见附件表格形式。6.3内部文件准备、制作与申请 6.3.1内部文件准备、制作 6.3.1.1内部文件应使用相应的文件表格制作。6.3.1.2文件制作者应填写文件制定/修订/废止申请表，经部门负责人批准后，再送文件 操纵中心(DCe)为文件申请编号。6.3.1.3文件制作者参照文件标准格式编写文件，并确定文件版本号，连同文件制定/修订/废止申请表送交主管审批后送交文件操纵中心发行。6.3.1.4文件制定、批准期间的任何意见都由编写人负责完成。6.3.2文件的申请 6.3.2.1假如文件的数量不够或者需要
40、本部门没有的文件，应申请受控形式的文件；假如需要 修改文件或者与外界交流应申请非受控形式文件。6.3.2.2申请文件务必填写文件申请单，并注明申请原因及受控形式，经部门主管签名后交文 件操纵中心。6.3.2.3文件操纵中心(DCC)复印文件，根据要求在复印件上盖“受控文件”与“非受控文件”印章，并在文件领用表上予以登记注明。6.4文件的审核(包含内部与外部文件)6.4.1文件的制作者应保证文件作好后进行认确实检查并得到了适当的批准。检查的内容应包含文件 是否清晰、干净整洁，文件的日期、版本是否正确，文件使用格式是否正确，文件是否易于理 解等。如有任何不能满足要求的地方，文件操纵中心(DCC)将
41、把文件退还制作者作改正。6.4.2文件批准权限见下表：责任人分类 制作人 检查人 批准人 品质手册(QM)指定专人 各部门经理及管理者代表 总经理 质量程序(QP)工程师或者部门主笔 主管或者部门经理 总经理 作业指导书(用于工位或者产品)TI ME工程师或者IE工程师 工程师或者主管或者部门经理 部门经理 作业指示(用于质量体系)TI 工程师或者主管 工程师或者主管或者部门经理 部门经理 质量检验计划(QIP)QA工程师 ME工程师与生产主管 QA主管或者质量经理 外观检查辅助(V/A)QA工程师 ME工程师与生产主管 QA主管或者质量经理 工艺流程图(PFC)ME工程师 QE工程师 ME主
42、管 工程图纸(DwG)ME工程师 ME主管或者经理 ME经理 包装图纸(P-DWG)IE工程师 IE工程师 ME经理 物料清单(BOM)IE工程师 IE工程师与ME工程师或者主管 IELeader或者主管 工程变更(EC)工程师 根据具体EC 技术部高级经理 设备保养指示(EMI)技术员领班或者ME工程师 ME工程师或者主管或者 QA工程师 主管或者部门经理 设备操作指示(EoD 技术员领班或者工 工程师或者主管 部门经理 程师 临时更换通知（TCN）工程师或者主管 部门经理 包装规范（PS）IE工程师 IE.程师 ME经理 拉线布置图（LAYOUT：IE工程师 ME工程师 IELeader或
43、者主管 校验指示（CD 计量员或者QA主管 QA主管 QA主管或者经理 来料检查指示（IMlL IQC组长 IQC工程师/主管 工具使用指导书（IU 计量员或者工程师 工程师或者主管 主管或者部门经理 量具图（G-DWG）QA工程师 ME工程师 QA主管或者经理 外部文件 有关之工程师或者部门经理 有关之部门经理 6.5文件的处理与使用规则 6.5.5.1文件的处理 6.6.1.l文件操纵中心（DCC）应确认文件发行前己得到有关人员的批准。6.7.1.2文件操纵中心（DCC）应在文件原稿页盖上“原件”章。假如文件的制作者对文件的日期有特 别要求，应注明并知会文件操纵中心（DCC）o 6.8.1
44、.3文件操纵中心（DCC）应按照文件分发表复印文件份数。6.5.2文件的使用规则 6.5.2.1只有盖有红色“受控文件”字样的文件才能够用于指导本公司质量活动的有关工作，文件的使 用者有责任确保所使用的是最新文件。6.5.2.2任何文件的使用者均不同意在受控文件上直接修改或者涂改。6.5.2.3文件的使用部门应严格隔离用作参考的作废文件。6.5.2.4非受控文件复印不再受操纵，只能用于与外界交流或者用于准备的文件。6.6文件的归档与储存 6.6.1有效文件的原件应在文件操纵中心（DCC）永久储存。6.6.2已经失效的文件原件需加盖“作废”印章予以标识,并在每年的12月份集中销毁一次。6.6.3
45、内部文件的原件应按文件的类型与文件的编号顺序归文件。6.6.4外部文件的原件应按文件的编号进行归文件。6.7文件的分发与回收 6.7.1文件分发表应包含文件分发部门与数量、文件名称、版本、编号、生效口期等内容。该表应由文 件操纵主管检查，由质量管理者代表批准。6.7.2所有发出的文件都只发往部门或者组别，每个部门都应指定人员负责接收与管理本部门的文件，回收本 部门的作废/被取代文件等工作。6.7.3若有QP及Wl发行或者更新版本，文件操纵中心（DCC）应立即按要求发往部门的使用者。6.7.3文件操纵中心（DeC）应对分发的文件识别其受控状态并加盖适当印章予以分发。6.7.4文件被取代/取消/作
46、废时，文件操纵中心（DCC）应同时发出文件回收通知单，收到通知单的部门 务必于两个工作日内，根据回收单上所列的文件编号、版本、数量等回收文件，DeC在清点回收的 文存与回收单上所列一致后，在回收单上签收，回收的文件由文件操纵中心集中销毁。6.7.5文件如有丢失，责任人应填写文件遗失通知单，文件在回收时发现遗失，应在收到回收单后三个 工作日内填写文件遗失通知单；文件在使用过程中发现遗失，责任人应即使填写文件遗失通知 单。遗失单上应注明可同意的原因并给出纠正措施，经部门主管审批后交DeC做最后的审批，DCC 将补给M失部门相同数量的文件，并将该文件的数量、日期记录在文件分发表中。6.8文件的修订
47、6.8.1对受控文件的修改要紧来源于：6.8.1.1IS09000标准的要求，顾客的特殊要求。6.8.1.2因产品、工序、体系等方面的变化而引起的纠正行动。6.8.1.3TQM每年组织对体系文件评审后需要修改的文件。6.8.2公司的员工都可对文件提出修改要求，假如要求者是原作者，则可直接对文件进行修改；如不是，则可把要修改要求回馈给原作者或者原作者的部门，也可要求原作者对文件进行修改。6.8.3文件的修改者应是文件的原作者，假如不是，则修改者应取得文件的原审批部门的认可，并应获得 文件指定的有关背景资料，以熟悉更换的影响，便于操纵更换的正确性。6.8.4QP、Wl等体系文件的修改之处应以临时变
48、更通知的形式，或者在修改后的文件上注明的形式表现出 来，其它文件的修改之处能够工程更换、临时更换通知的形式表现或者直接表现在修改的文件中。6.9文件的取消/作废与销毁 6.9.1文件取消/作废源于下列几种情况：6.9.1.1文件更新时，新文件取代旧文件，并将旧文件收回作废；6.9.1.2因产品的变化，导致组装工位的删减，由ME出工程变更(EC)通知此变化并取消相应工位作业指导书。6.9.1.3因实际需要文件合并或者取消，如QP、Wl等，应由责任人填写文件取消/作废申请单，并通过文件原审批部门审批及DCC审批；6.10.1.4当确认某产品在可预见的未来无订单生产时，可由责任工程师/计划员向DCC
49、提出口头申请，由DCC在文件取消/作废申请单上列出所有有关该产品的文件申请者，该申请单务必得到所有被取消文件的原制作者与/或者其部门经理审批，并得到DCC、计划员及技术部高级经理的批准 6.9.2假如有需要储存作废文件作为知识积存等参考用途，使用者需要填写作废文件保留申请单，经部门主管审批后交DCC,DCC在作废文件上盖上“作废”印章，该文件不再回收。6.10文件的管理 6.10.1现场使用的文件务必放置到使用现场，现场暂时不用或者非现场使用的文件，由使用部门集中保管。6.10.2各个文件使用部门建立部门文件使用清单，以利于管理及查阅。6.10.3各文件使用部门的文件档案管理需纳入内部审核项目
50、，以确保文件管理系统的正确运行。6.10.4文件的检讨 6.10.4.1定期检讨:在管理评审会议上，由管理代表报告质量管理体系的有效性、正确性、与充分性，并决定有关文件是否修订。6.10.4.2不定期检讨：管理代表或者有关部门主管如发现质量管理体系的有效性、正确性、充分性有不适宜时，可提议召集会议，进行文件检讨。6.10.5文控中心建立文件管理总清单且每半年更换一次。6.11文件的标识及不一致用途 1.1.1-11.1“原件”文件原件的标识；文件原件储存在DCC。该印章盖于原件的封页，印上的日期表示 DCC收到与开始处理该文件的日期。不管其复印件是否受控，文件的原件都是受控文件；1.1.2“受
