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1、施工质量控制方案OOl施工质量控制方案编制：批准：浙江诸安建设集团有限公司2010-9-30施工质量操纵本工程的质量目标是：工程达到建设部合格标准。第一节设备制造方案一、质量保证手册前言我方为完成本工程，按照IS09002标准与招标书要求，结合类似工程质量体系管理的经验，制定了本工程初步的质量保证手册与程序目录。为了保证全面实施本工程质量保证手册，达到承诺的质量目标，我方将按照质量手册的规定，进一步建立与实施一切必要的质量保证与管理程序，确保质量体系有效运作。二、质量保证体系及职责（一）质量保证体系如下：（二）要紧岗位职责1、公司质检部对该工程在进度操纵、质量保证、安全、环保定期组织检查监督。
2、2、项目经理（1）批准项目工程质量保证手册，并保证其有效实施；（2）作为该工程的质量、安全、环保第一责任人，对施工的质量、安全与环保负全面责任；（3）就重大事项与业务，负责向上级部门报告工作，并与业主接口与协调；（4）定期召开工程例会，研究解决施工中质量、安全、环保与经营中的重要问题；（5）组织对本手册的审查，对项目经理部质量体系的建立、实施与完善负责。（6）负责项目经理部组织机构的设置，人员的配备，职务的分工与授权。（7）对项目经理部的质量工作提供必要的、充足的资源。（8）主持项目经理部管理评审。3、质检部部长（1）向该工程项目经理负责，并定期就质量工作向项目管理者代表报告工作;（2）负责质
3、量管理、质量检验、试验中心等工作；（3）协助编制质量保证手册；（4）制订内部审核计划并组织实施，负责编写内部审核报告；（5）审核并批准合格分供方名册；（6）主持召开工程质量工作会议；（7）组织同意业主的质量审核（质保监查），并就重要质保问题与业主质保部门接口。4、项目总工程师（1）向项目经理报告工作。负责文件管理、现场变更、施工技术工作；（2）负责施工中正确执行合同规定的技术规范；（3）组织编制施工方案、质量计划、各项现场变更与竣工文件；（4）批准重大不合格项的处理方案；（5）批准物项/服务采购中技术条款的审核；（6）批准正式试验评定报告与工程技术程序等。（三）工作接口1、内部接口项目经理部各
4、部门之间的接口按各部门编制的工作程序中规定的要求执行。2、外部接口我项目经理部在该工程上与外部接口要紧有：业主方业主采购设备的供应商代表设计方监理方政府质检、安监机构联合体双方总部3、联络方式为做到有据可查，原则规定务必以书面文件传递，并按文件类别操纵分发。4、支持性文件本公司已认证执行的IS09002质量认证体系文件。三、质量体系（一）质量保证体系认证及程序文件的编制原则1、本质量保证体系是本项目经理部质量体系的总述，它对本项目经理部在承担本工程中对管理性及技术性工作在质量操纵方面做出的总的概述，在实施时有相应的程序文件给予具体指导。2、凡涉及与质量有关的活动，假如没有形成文件程序就不能保证
5、质量时，都务必先制定程序，即都应有适用的程序与活动相对应，但任何程序、细则、作业指导书的制定均应遵循质量体系中规定的原则，即不能与质量保证体系相抵触。3、任何从事影响到质量活动的人员，务必对其从事的工作编制相应的程序，并对人员进行按程序办事的培训。4、质量保证手册及其程序文、细则、作业指导书应在必要时作修改，以确保适宜性。（二）质量体系的文件结构本项工程的质量体系文件结构为三层，质量保证体系为最高层，属大纲性文件，体系下列出的文件清单为第二层次，属大纲程序，对各要素作了较细化的阐述，第三层为技术性程序与各部门工作程序，系在实施各项具体作.业时应遵循的具体要求，如施工方案、质量计划、作业指导书、
6、各类试验程序等。（三）质量策划为达到该工程的质量目标务必进行有效管理，即要对完成的任务作透彻分析，确定所要求的技能，选择与培训合格的人员，使用适当的设备与程序，制造良好的工作环境，明确承担者的个人责任等，因此在每项具体工程开工之前，由工程部牵头，对影响质量的下列各要点务必做出规定：1、编制质量计划；2、确定与配备必要的操纵手段、过程、设备（包含测试设备）、工艺装备、资源与技能，以确定所达到的质量；3、确保安装、检验、试验等各类程序、文件的有效性；4、必要时，应购买新的施工装备、测试设备，以确保满足生产需要；5、明确质量合格的验收标准、规程，并经业主批准，确保执行；6、确定与准备质量记录，确定质
7、量记录及时、准确、有效；7、根据作业特点确定所需技能，从而选择合格的人员承担。四、合同评审（一）标书的评审接到招标文件并得到项目经理部批准投标后，经营部应向有关职能部门提供信息，在得到反馈意见后，根据招标书的要求组织编写投标书，送交项目经理部审批。（二）合同的评审随着投标活动的展开，当处于最后合同谈判阶段时，经营部应就合同的各个构成部分（或者方面）征集各有关职能部门的意见。特别是工程部与质量部，要求他们对标书与合同的技术与质保条款做出评审，以确保投标时提出的各项要求最终都有明确规定并有履行能力。（三）标书、合同的评审内容1、合同、标书中各项要求是否清晰、明确与合理；（包含质量要求、工期要求或者
8、其他特殊要求）；2、与投标不一致的要求已得到解决；3、公司是否具有满足合同要求的能力。（四）合同的修订合同在执行之前或者过程中如发现不能达到执行合同要求，应按合同规定正规渠道与业主及时进行协调。对原合同进行任何修订，应作好记录，并正确传递到公司内的有关职能部门。五、设计修改与变更操纵（一）设计变更1、现场的设计变更操纵各施工工地（队）在设备安装过程中发现设计文件与现场实际情况不符时，应提出书面申请，并交到工程部，在得到业主有关部门批准后实施设计变更方案。2、业主或者供应商或者原设计单位提出的设计变更的操纵由工程部负责收集整理，澄清业主（或者供货商或者原设计单位）提供的设计变更文件，并认真核对，
9、然后按经核查无误的设计变更完成设计图纸及文件的修改。（二）设计接口与文件传递工程部是本项目经理部就设计变更问题与业主的接口部门。工程部是所有设计变更与一切文件的传递、分发、管理部门。执行一切涉及设计问题的与业主/供货商之间信息交流，均需以书面形式传递。六、文件与资料操纵（一）概述涉及本工程的受控文件划分为三个层次，第一层次为该质量保证手册，对我公司为达到业要紧求的工程安装质量所应遵循的原则及各项担保要求做出原则性规定；第二层次为大纲程序，属管理性文件，也是质量手册的指导性文件；第三层次属技术文件与各部门工作程序，是在大纲程序的指导下编写出来的，技术性文件要求编写得全面，可操作性强，可检查性强，
10、是施工及管理工作中需大量执行的基础性文件。受控文件应从三个方面加以操纵：1、文件的产生过程，即对文件的编写、审核、批准、公布四个环节予以操纵,即务必是经授权的合格人员担任。2、文件的传递过程，即对文件的分发过程中把关，分发、签收要有记录，实行跟踪管理。3、文件在修改，取消作废时的操纵，特别在修改升版后的分发应首先查出上一版次的分发范围，以新版换IH版，且在旧版上加盖“作废”章，以示不能使用。受控文件包含：质量手册、程序文件 安装图纸 设计变更单、材料代用单 技术规格书/验收标准 采购文件 各类工作细则，施工方案，作业指导书或者工作程序等 调试手册、方案、作业指导书达标投产，确保优质工程的文件要
11、求等（二）文件的编写、审核、修改与批准文件务必由熟悉该专业的授权人员编制。文件的审核务必由编制部门负责人或者授权人进行审核。参与编制的人员不能作为审核人。文件的批准需由项目经理或者其授权的代表。文件的编写人、审核人、批准人在对文件的正确性、完整性、适用性等批阅并无异义之后签字负责。（三）文件的公布、实施与分发文件的批准人确定文件公布日期与实施日期。文件的分发按分发清单执行，分发清单由项目经理批准，由工程部发放。各部门务必有专人接收、登记、保管。接收人务必在分发单上签字。确保有关人员及时得到最新版本的有关文件。收回销毁失效与或者作废文件，或者者作废文件加盖“作废”字样图章。（四）文件的“受控”与
12、“非受控”文件分“受控”文件与“非受控”文件两种。当需要时“受控”文件，能够进一步划分为“受控文本”与“非受控文本”。通常，新版代替旧版时，加盖“作废”标记。（五）文件与资料修改的操纵1、原则上修改文件务必由该文件的原审批部门进行审批，当授权其它部门或者人员进行审核与批准时，该部门或者人员应获得审批所需要的有关背景资料。修改后应注意修改原因。2、文件科务必及时按离新分发清单将修改后的新版文件迅速发到各部门与人员，并按旧版文件分发清单收回并销毁旧版“受控”文件，或者者加盖“作废”标识。（六）文件的存放文件务必在整洁、干燥、防火的环境下存放，文件存放集中的资料室内应有存放位置标记以便查找。（七）支
13、持性文件C0P5.1质量文件操纵程序C0P5.2标准、图纸技术资料管理程序七、采购管理（一）本工程的部分材料将由我方自行采购，为确保这些物品质量，应对采购活动进行操纵，操纵应从下列三方面进行：1、须在已经我方评审合格的合格供应商处采购。2、采购活动应遵守采购操纵程序。3、严格验收制度，并形成记录。必要时，应抽样检验/试验。（二）服务采购如有分包项目，则应对分包资质、施工能力、技术能力、施工业绩、质保水准进行评审，并形成评审记录。评审合格可成为合格分包方，但应在呈报业主批准后方可与其签订分包合同。（三）支持性文件C0P6.1采购操纵程序C0P6.2工程分包操纵程序八、业主提供产品的操纵（一）概述
14、本工程由业主提供设备、材料等要紧产品，我方对其操纵要紧包含： 产品标识 接收、装卸、贮存、运输 设备置场、仓库管理清洁度临时保护与保养安装后的保护（二）到货前的准备合同规定的业主提供产品的范围、供货进度、装箱单、产品合格证明文件、贮存、搬运、防护要求等，材料部应做好充分准备。如：贮存场地、仓库、搬运所需的吊装机械设备、机具等。（三）“收货”验收与“开箱检验”设备材料部按合同规定的要求，应及时与业主及供应商协调好具体的“收货”、“开箱检验”的工作计划，与参加人员，并要求形成记录。1、“收货”验收（1）“收货”验收工作，合同规定由业主监理，我方与供应商代表共同参加;（2） “收货”验收应按照合同规
15、定的验收要求进行；（3） “收货”验收应形成记录。“收货”验收中发现不合格的问题，应及时通知业主及供应商，在没有解决之前按不合格品管理程序管理。2、“开箱检验”（4） “开箱检验”要紧由业主、监理、设备材料部人员共同参加，通常还往往有产品供应商代表参加。（5） 必要时，设备材料部应通知工程部、施工队技术员与试验中心共同参与开箱验收。（6） “开箱检验”前应按照检验技术标准、按照装箱单、逐箱、逐件清点实物，进行检查验收。（7） “开箱检验”要形成记录。开箱检验中发现的不合格品，应及时通知业主及供应商代表，在没有解决之前按不合格品管理。关于不合格品应分开存放，或者者使用不合格标识进行实体隔离防止错
16、误发出使用。（四）贮存与保管1、关于“开箱检验”合格的产品（下称货物），设备材料部应按照有关的贮存保管技术要求，逐件进行分类贮存入库或者置场存放，建立入库货物台帐；2、设备材料部仓库保管人员，应对库房货物按照有关技术要求进行保护、保管。要有安全、消防、治安等措施。要有防盗、防雨、防台、防雷、防霉、防虫、防鼠害的措施。关于货物本身还应注意防锈、防腐蚀等措施。关于有特殊贮存要求的设备等货物，还应按其规定做好贮存工作。仓库人员应定期检查这些措施执行情况。3、库房按货物的技术要求，划分为“空调仓库”（有温度与温度要求的仓库）、“通常仓库”与“危险品、易燃、易爆品、特殊用品仓库”。4、关于货物在贮存、保
17、管中假如发生丢失、腐蚀、损坏、混淆等问题，应按不合格品管理程序处理。（五）发放与退库施工队应填写领料单，并经主管批准后，到仓库对货物初步检查无异时，领取并签收。需要退库的按有关退库手续进行。关于发放与退库中发生的丢失、混淆、损坏等的不合格品，应按不合格品程序进行管理。（六）安装后的保护设备安装后在正式向业主移交前，施工工地（队）负责对安装的设备采取必要的临时保护措施，以确保设备在移交时的完好性。（七）支持性文件C0P7.1业主提供产品的操纵程序九、产品的标识与可追溯性（一）标识的分类产品标识的分类，是根据其某些物征、状态、属性来分类的。1、通常按照产品本身已有的供货分类进行分类；2、或者者按照
18、工艺生产系统进行分类，或者者按照工艺生产过程进行分类；3、或者者根据工程设计、加工、施工安装图纸上有关的图号、代码进行分类;4、或者者按照合同中另有明确规定的分类办法执行。（二）标识的内容与方法1、标识的内容应包含产品的名称、代号、要紧参数等。2、标识的方法，通常是在产品上或者者在其包装上作出标志或者悬挂标签。（三）标识的保护与记录在合同规定要求产品有可追溯性要求时，应确保每个产品或者每批产品都应有唯一性标识。特别对原材料、半成品上的标识，在加工过程中的转移要加以操纵。做好标识转移的记录，以保持标识的可追溯性。（四）产品标识的操纵产品本身已有的制造厂家标识，应优先保护与使用。1、产品接收阶段的
19、标识产品在采购验收后，或者者产品由业主提供到货验收后，就务必根据物项的贮存、保管等特点，与使用要求，进行分类，并以适当的方式作出标识。2、生产、安装各阶段的标识对产品的加工、预制与组合、吊运直至安装、试验、检验、调试等各个过程中，务必要对产品的标识加以保护。关于标识的转移要有书面记录。3、交付生产运行阶段的标识工程竣工移交生产运行之前，按照合同规定，在系统管路与容器上涂以不一致的色标、流向、名称，在供操作的按钮、按键上标上名称，各类设备应按设备清册安装设备标牌。（五）支持性文件C0P8.1产品标识与可追溯性操纵程序十、工艺过程操纵对直接影响施工与服务的过程，采取操纵技术与验证活动，对人、机、料
20、、法、环等因素制定并实施操纵计划等实现对过程的操纵。也就是，由合格的人员按照批准的文件、程序（符合合同要求的规范、标准等）、使用合格的设备，并在适宜的环境条件下进行。特别对重大的与特殊工艺过程要予以操纵。（一）施工全过程的操纵本工程的施工全过程操纵，通常是使用“质量计划”来操纵、指导整个施工过程。由工程部负责编制“质量计划”并组织实施，质量部监督该计划的有效性。（二）通常工艺过程操纵1、人员在施工与服务过程中，从事技术工作、无损检验、焊接、电气试验与检验等特殊工艺的人员，与从事吊车、起重等特殊作业岗位的人员，均应通过相应的培训考核并持有其专业岗位的有效资质证书、证件。以上从事工艺过程的人员，在
21、实施工艺过程前应由有关的技术负责人组织对他们进行技术交底与必要的有针对性的岗前培训。2、设备在施工过程中，涉及到的设备，如检测设备、测量设备、特殊设备、大型施工设备等，应由质量部、安全部等进行认可并验证其工作能力是否合格适宜。在设备运行期间，应予保护、保养。3、文件关于同质量直接有关的施工活动，应制定出相应的施工方案或者作业指导书来保证施工质量。4、过程实施在工艺过程实施前，应由合格的实施人员对工艺过程本身需要的先决条件进行验证。只有符合要求时，才能开始实施工艺过程。（三）特殊工艺过程操纵特殊工艺（过程），是指这些工艺（过程）的结果不能通过其后产品的检验与试验验证，其缺陷仅是在使用后才能暴露出
22、来，因此这些工艺（过程）务必要进行连续的过程参数监视与操纵，务必由具备资格的人员、使用合格的设备来完成,同时在实施前预先鉴定（评定）其工艺（过程）的能力是符合规定要求的。对特殊工艺过程的操纵除执行通常工艺过程操纵的规定之外，还应操纵特殊工艺过程鉴定与评定及其结果的审查与认可。（四）支持性文件C0P2.1施工组织设计的管理程序C0P6.1评估分包操纵程序C0P9.1工艺过程操纵程序C0P9.2质量计划操纵程序C0P9.3施工设备管理程序C0P9.4工艺试验与工艺评定操纵程序C0P9.5竣工文件的编制与管理程序H*、检验与试验（一）概述为了验证施工质量达到验收标准，与是否符合设计文件、施工程序、图
23、纸的要求，对施工的全过程务必对影响质量的活动进行检查与试验，为保证检查与试验的正确实施，还务必对检查与试验进行操纵。（二）检验与试验的先决条件1、人员关于从事检验与试验的工作人员与质检（QC）人员，务必通过有关专业培训I。特殊试验人员与质检人员（如无损检验人员），还务必持有国家颁发的专业证件，持证上岗。2、设备与材料检验与试验所使用的设备务必是有效可靠的。检验与试验所使用的材料务必是有效可靠的。3、工作程序与质量计划当确定“检验与试验”的执行工作标准、工作方法之后，还务必制定具体的工作程序与质量计划，以确保“检验与试验”工作的完成。（三）检验与试验的实施1、进货检验与试验进货检验与试验是确保未
24、检验或者未经验证合格的设备、材料等不同意投入使用或者加工。根据国家有关标准规定，与合同要求，对产品确定进货检验与试验的项目与检验与试验的方法。进货检验与试验，务必按有关工作程序与质量计划来实施。2、过程检验与试验过程检验与试验，务必按有关的工作程序与质量计划实施。3、最终检验与试验根据本工程中有关业主认定的技术验收规范确定最终检验与试验的项目与方法与使用的标准。最终检验与试验，务必按有关的工作程序与质量计划来实施。（四）支持性文件COPlO.1检验与试验管理程序十二、检验、测量与试验设备的操纵（一）概述检验、测量与试验设备的精确度满足施工与检查、验收要求，务必对其在采购、定期检验、标识、保管、
25、借用等各管理环节予以操纵。（二）采购1、使用部门根据工作需要及测量、试验的精度要求，向设备材料部提出需采购的仪器、仪表、工具及测试、试验设备的型号、规格、测量范围及精度等级技术要求。2、设备材料部根据提供的技术要求到合格的供应商处采购。采购计量器具时,计量器具产品合格证上务必标有国家计量管理部门颁发的生产许可证标志（国外产品例外）。（三）入库标定应对检验、测量与试验设备进行外观检查，同时检查其产品合格证书，证书上应有许可生产标志，证书上标注的日期在有效期内，登帐后入库保管；超出有效日期的，送政府有关计量等技术监督部门或者由政府有关部门授权标定工作的单位进行标定，合格后登帐入库保管，不合格的修理
26、后重新标定。重新标定不合格的予以报废。（四）保管、借用工具、仪表、量具及测试与试验设备应存放、保管在符合条件的房间内，房间的温度与相对温度是适宜的。建立保管台帐、借用帐卡。按台帐上状态分区域放置，摆放整齐，并要有明显的标志。（五）周期（定期）标定工具、仪表、量具与测试与试验设备务必定期标定。工具、仪表、量具的测试，试验设备务必送政府计量部门或者授权标定的部门检定。试验中心应编制周期标定计划并负责组织实施。按国家计量标定规程规定的项目逐项进行。经标定合格的器具，填写标定记录，贴上标有器具编号，标定日期，下次标定日期的合格证。（六）报废凡不合格并确认不可修复的器具，务必由试验中心出据标定报告，填写
27、报废单，主管签字，可予报废。（七）支持性文件COPlLl检验、测量与试验设备操纵程序十三、检验与试验状态对产品的检验与试验状态，以适当方式加以标识，并对标识加以保护，以确保只有通过了规定的检验与试验的产品，才能发出、使用、安装或者投入调试。（一）三种检验与试验状态检验与试验状态的操纵，要紧是二方面，一个是正确地确定检验与试验状态:“未经检验”、“检验合格”、“检验不合格”共三种状态，其二是对这三种状态加以标识，并对其标识加以保护。（二）状态的标识与保护检验状态标识能够用标志、标签、印章、分开存放等方式。在安装过程中，保护好检验与试验状态的标识，以确保只有通过了规定的检验与试验的产品，才能使用与
28、安装。（三）关键工序的检验/试验状态标识在系统设备安装中，还特别要注意关键工序的检验与试验状态。比如：各类热工操纵仪表、电气仪表在安装前要求在试验中心检查与试验。未经检验的、检验合格的、检验不合格的，均要分开存放，作好标记，作好检验记录。各类系统的阀门，按规定进行压力、密封试验、作好标志与记录，并分别存放。各类安装焊口作好检验与试验的状态标志与记录。对有力矩值要求的螺栓应作好检查状态标识。（四）支持性文件C0P12.1检验与试验状态操纵程序十四、不合格品的操纵（一）概述不合格品是指由于物项性能、文件与程序方面的缺陷，而使某一物项的质量变得不可同意与不能确定。为防止误用、误装不合格品，对不合格品
29、务必进行鉴别、标识、评价、隔离与处置。（二）不合格品的分类不合格品划分为二类。第一类是不满足质量规定要求，但不需要向业主呈报的不合格品；第二类通常是没有满足合同所规定的程序、图纸、技术规范、技术标准等要求，按合同规定需向业主呈报的不合格品。当合同对不合格品有质量分级要求时，不合格品的处理方法与管理程序按合同进行。（三）不合格品的发现、鉴别与标识任何人员发现的偏差、特殊、不合格、物项的质量有缺陷或者不能确定时，均需立即报告QC。由QC人员会同责任部门有关人员，根据其是否满足规定的要求对其进行鉴别，经鉴别后才能够确认其是否为不合格品。QC应负责对不合格品后标志、标签或者实体隔离的方法进行标识、检查
30、，以防误用、误装。必要时，QC人员可下达停工通知。（四）不合格品的评审与处理关于第一类不合格品，由QC负责组织有关部门，确定处理方案，报告给质保经理批准后进行处理。QC人员负责跟踪验证，当不合格品纠正并有效时，QC关闭不合格品报告。关于第二类不合格品，由QC会同有关部门，提出处理建议，报给工程部长批准后，由QC将不合格品报告正式呈报业主审批。最终按业主批复后意见进行处理。QC人员负责跟踪纠正情况并进行验证，当不合格品实施并有效时，QC提出关闭申请并递交给业主审查，待业主审查批准后才能够关闭该类不合格品报告。不合格品的处理方式：能够进行返工，以达到规定要求；或者者经返修或者不经返修作为让步接收；
31、或者者降级改作他用；或者者拒绝或者报废。（五）支持性文件C0P13.1不合格品的操纵程序十五、纠正与预防措施为消除在施工过程中，实际的或者潜在的不合格的根本原因，纠正与防止质量缺陷的再发生。应在施工过程中经常地采取纠正与预防措施。（一）纠正措施1、根据不合格品报告与业主意见与质量监检过程所提出的问题，QA负责组织各有关部门进行分析。2、找出引起不合格品的原因。3、针对产生不合格品的原因，制定相应的措施。关于偶然性问题，可使用针对性的办法处理，不列入纠正措施；关于经常反复出现的，带着普遍性的不合格,应制定纠正措施计划。包含：不合格事项、原因分析、纠正措施内容、要紧负责单位、配合单位、负责人及完成
32、时间。4、通过审查批准的纠正措施应及时组织实施。实施中关键在于落实。QA负责监督与跟踪，对监督中发现的问题，及时做出处理决定。必要时采取后续行动，以跟踪、验证纠正措施执行的有效性。纠正措施完成后，应形成纠正措施报告。它包含纠正措施计划与实施记录。（二）预防措施1、利用适当的信息来源，如工程质量监督检查报告、质量记录、业主意见、各类检查结果、报告等，分析产生不合格品的潜在原因提出相应的预防措施。2、根据分析潜在质量问题结果，找出原因，QA负责组织制定出相应的措施与处理步骤，并进行跟踪验证。对执行预防措施实施操纵，由QA定期检查，以确保预防措施的有效运行，进一步完善现有的质保体系。预防措施实施后形
33、成记录报告。（三）支持性文件C0P14.1纠正与预防措施的操纵程序十六、搬运、贮存与发放（一）搬运通常搬运是指产品的装卸与运输。1、产品的装卸与运输务必执行相应的程序保证产品在装卸、运输过程中不损坏、不变质与丢失。2、使用合格的设备、工具由具备操作资格的人员装卸、运输产品；3、重大设备、重要设备的装卸、运输，事前应编制质量计划、装卸运输方案,同时务必经审批后才可执行。（二）贮存1、保管人员对到达现场的产品，按要求进行开箱检查验收，包含：供货清单、技术文件、合格证件，与实物的标识、外观、数量等，只有经验收合格的产品才能入库存放；2、按产品对存放期间的环境要求划分类别，放入相应的库房、置场，确保产
34、品在存放期不受损伤；3、按存放要求进行预防性防护、定期检查、防腐、防锈、防蚀等；关于存放期间有特殊要求的，须按规定要求办，以确保在存放期间的完好性。4、设备安装后，各施工队、保安应采取必要保护措施。（三）发放施工工地（队）到设备材料部领取物资时应办理有关手续，同时对设备有关的技术文件进行核查。设备材料部在工程竣工后应向业主移交库存的剩余物资。（四）支持性文件C0P15.1搬运、贮存与发放操纵程序十七、质量记录操纵对质量记录的有效操纵，是为了提供充分、可靠的客观证明，以说明本工程的质量是符合规定要求的。（一）质量记录的分类本工程的质量记录可分为A、B二类：A类：是合同执行中产生的，并按合同规定需
35、要形成竣工文件，向业主及时移交的或者者合同结束后移交的质量记录。B类：是不需要向业主移交的质量记录，但证明工作已按规定要求完成。（二）质量记录范围质量记录包含下列几个方面：1、包含与设备有关的记录，如各类原材料，预制品、成品的检验、试验报告，施工质量记录、不合格品及其处置记录，业主意见等。2、包含质量体系运行记录，如质量审核报告、管理评审记录、设备安装后各类QC检查/验证记录、不合格品处理记录、检验/测量与试验设备的校准记录、人员培训记录等。3、来自分承包方的有关质量记录。（三）记录的编写、收集、整理原则各部门务必按规定要求，认真编制、收集并整理记录，要求做到：正确、及时性、完整、有效，并有可
36、追溯性。（四）记录的收集、整理与保管各部门应根据合同有关规定的时间或者在工程项目结束时，将整理好的质量记录向工程部移交，工程部负责收集、整理并编制成竣工报告向业主移交。各类记录与竣工报告在移交前应储存在适宜的环境中（注意湿度、温度要求，防火、防虫）。（五）支持性文件C0P16.1质量记录操纵程序十八、内部质量审核通过内部质量审核来验证质保体系的有效性，各项质量活动得到操纵，工程质量体系处于正常运转之中。（一）审核的范围与计划1、内部审核的范围，每次能够是质保体系要素的一部分，也能够是全部要素。至少要保证所有的质保体系要素在该工程施工期间审核一次。审核的范围应覆盖所有与质量活动有关的部门。2、内
37、部审核的计划安排，由项目经理部根据质量体系运作的实际情况安排。（二）审核的实施与报告审核的实施，包含：编制该次审核计划、审核清单、授权合格的审核人员、颁发审核通知、采取各类方法进行调查，实施审核。对审核中发现的问题要慎重确认、认真分析。编写审核报告，其内容包含：审核中所发现的不合格项与采取纠正措施，审核结论等。审核报告应送交项目经理并分发给各有关部门。（三）纠正措施与跟踪检查有关部门根据接到的不合格项与审核报告，在规定时间内制定纠正措施并立即实施。关于不合格项，质量部负责跟踪检查，当问题已经纠正时，被审核部门应及时提出关闭申请，质量部审查确认后，应及时关闭不合格项。质量部应对质量审核中发现的问
38、题进行趋势分析，以评价质量体系运作的有效性。（四）支持性文件C0P17.1内部质量审核程序十九、培训对工程质量有影响的作业人员，包含特种作业人员，按要求进行培训与资格考核，从而使质保体系中的各项质量活动都是由合格的人员承担的。（一）培训要求工程部根据合同要求，提出工程进度计划，人员配备与进场计划，包含各专业管理人员与特种作业人员，经经营部审查，项目经理批准后，由经营部编制培训大纲。人员培训包含：1、工作程序与管理要求；2、技术交底；3、验收标准/技术规范；4、安全教育；5、文明施工、环保教育。对从事特种作业人员：如焊工、起重工、电工与司机、检验与试验人员，要进行专业培训，进行资格考核，持证上岗
39、。（二）培训实施经营部负责实施培训大纲，并做好培训考核的记录。（三）支持性文件C0P18.1培训操纵程序廿、服务（一）服务承诺业主作为顾客，在工程施工阶段，就要有服务意识。同时要落实在实处，努力及时满足顾客的需求，正确处理有关的事宜，让顾客业主满意。在工程交付投产运行后，合同规定我方将负责保修。我方提供给业主的服务也要得到操纵，以确保这种服务是满足合同规定要求的。在规定范围之外的，包含保修期、保修范围之外的工作，深圳建安承诺：只要业主提出要求，深圳建安就会积极做出响应，优惠提供终身维修服务。（二）保修根据招标文件要求，在保修期间，我方负责处理质量问题，消除缺陷，达到业主满意。（三）支持性文件C
40、0P19.1服务管理程序廿一、统计技术（一）统计在对工序过程操纵，在查找不合格原因时，能够选择适当的统计方法，并由熟悉掌握统计方法的人员收集，统计基础数据进行统计技术处理，并将结果进行评价，以指导质量操纵。（二）支持性文件C0P20.1统计技术应用程序廿二、质量保证手册程序目录COPl.1管理评审程序COPl.2内、外接口管理程序C0P2.1施工组织设计管理程序C0P3.1合同评审程序C0P4.1设计变更操纵程序C0P5.1质量文件操纵程序C0P5.2标准、图纸技术资料管理程序C0P6.1采购操纵程序C0P6.2工程分包操纵程序C0P7.1业主提供产品的操纵程序C0P8.1产品标识与可追溯性操
41、纵程序C0P9.1工艺过程操纵程序C0P9.2质量计划操纵程序C0P9.3施工设备管理程序C0P9.4工艺试验与工艺评定操纵程序C0P9.5竣工文件的编制与管理程序C0P10.1检验与试验管理程序COPlLl检验、测量与试验设备操纵程序C0P12.1检验与试验状态操纵程序C0P13.1不合格品的操纵程序COP14.1纠正与预防措施的操纵程序COP15.1搬运、贮存与发放操纵程序COP16.1质量记录操纵程序COP17.1内部质量审核程序C0P18.1培训操纵程序COP19.1服务管理程序C0P20.1统计技术应用程序第二节质保证操纵措施建立对4M1E质量因素（即人、料、机、法、环）全面操纵的机
42、制与方法，加强质量保证措施，最大限度提高工程质量，杜绝质量事故。建立自检、监督、查检的完整体系，把好每道质量关。一、质量保证措施1、人员培训资格参与施工与管理的所有人员均应进行上岗培训，在质量意识、安全意识、环保意识、专业技术全部考核合格方可进入现场施工。施工管理人员务必按建设部要求，全部持证上岗。特殊工种务必持证上岗。2、施工机具、设备施工机具、设备务必良好、有效、可靠。建立、健全、完善的维修保养制度,确保施工机具、设备处于完好状态。需要规定定期试验的，务必由国家规定授权部门试验、检验合格后，才可使用。3、材料加强对原材料质量的操纵。原材料的质量直接影响到工程的质量，务必严格按照采购程序要求
43、执行，符合规范规定，确保只有检验与试验合格的原材料才能进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证与检测报告等质量证明文件，进场后要对需要检验与试验的材料按批量进行有见证抽检试验，合格后方可使用。4、工作程序、文件制定必要的、正确的工作程序、作业指导书与其它工作指令。质量部定期对质量体系的文件架构与运作进行监督、审核，以确保文件化的质量体系运作是符合标准的、有效的。二、质量操纵措施1、制定本工程的质量检验评定计划根据国家与电力行业的有关施工技术规范与质量检验评定标准，与业主与供货商确定的技术标准，在工程施工准备阶段编制出本工程的三级质量检验评定计划，明确检验项目、验评标准，作为工程质量验
44、收评定根据。在分项工程开工前编制“分项工程作业指导书”作为指导施工与技术交底的根据。作业指导书要突出质量要求、施工工艺要求、达标投产要求。特别对关键工序、隐蔽工程与中间过程工序务必明确停工待检点，并与业主与监理共同确定,严格执行。2、严格执行工程质量验评制度本工程实行三级质量检查验收制度，即施工班组自检、各工地（队）质检员复检、质量部专职质检员验收复检，并均有检查验收记录。关于关键工序、隐蔽工程与中间过程工序等执行报检制度，在完成班组、工地（队）与质量部三级检验合格后，提早一天向业主或者监理提出报检书面申请,经验收并书面批准后，才能进行下一道工序施工。3、加强工程施工全过程的质量监控加强工程施
45、工全过程的质量监控，特别是被列入关键工序与特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点的技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力鉴定、工序验收等各个环节予以全过程操纵，保证工程质量。4、成品、半成品的保护在工程施工中，各工地、各专业、各工种之间务必尊重他人劳动，保护好成品、半成品，工程施工前，编制出成品、半成品的保护计划与措施与奖惩制度并严格执行。三、质量见证点及停工待检点将严格执行质量计划中设置停工待检点制度，现初步拟定下列见证点与停工待检点。在开工之前，将根据有关的安装文件与有关部门共同确定本工程的见证点与停工待检点，并反映到有关的质量检验计划中。见证点：所有隐蔽工程
46、均设置为见证点。停止点：防水层施工、钢筋安装、接地网施工、混凝土灌注、基坑回填、设备基础检查、大型设备基础二次灌浆、设备试运、管道试压等设置为停止点。四、各要紧工序的质量操纵各要紧工序的质量操纵详见各专业施工方案。第三节施工执行的技术标准、规范施工中执行下列技术标准、规范：工程测量规范GB50026-93砌体工程施工及验收标准GB50203-98建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范GB50204-92钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001建筑钢结构焊接规程JGJ81-91建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规范CECS18：90室外给排水工程施工及验收规范冷弯薄壁型钢结构技术规范GBJ18-87电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互
