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1、有限企业环境管理手册版本/版次：A/0总页数：共23页文献编号：LYF-EM-OOl生效日期：2023-06-01辨别制定审核核准发行印章签名温馨提醒:本文献为我司机密文献,未经许可,不得私自外借或复印!修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2023-06-01新制定一A/023为提高我司产品日勺品质，提高我司产品日勺市场影响力，我司根据IS04001：2023及国家有关的环境保护法规、原则，结合我企业的实际状况,编写此环境管理手册。本手册论述了我企业环境方针与目的，是表述企业环境管理体系的大纲性文献，也是环境管理体系运行与审核的根据，同步也是企业环境管理能力的证明。本环境管理
2、手册作为企业环境管理体系运行、审核日勺根据，为有关方提供充足的信任。现颁布实行，手册所波及的单位和员工都必须严格执行,籍以最终实现企业的经营方针与目Wo同意B生效日期：2023-06-01任命书根据IS014001：2023的J规定，并结合我司之实际状况，为了我司的J环境管理体系能有效地鉴别、筹划、建立、实行、维持和改善，经企业研究决定委任先生为我司EMS之管理者代表,并即日起行使其所有职责。管理者代表除原有职务外，还必须执行如下职责：A.根据IS01400L2023的J规定及我司实际需要来鉴别、筹划、建立、实行、维持和改善环境管理体系；B.向我司最高管理者汇报环境管理体系的绩效以供评审，并为
3、环境管理体系0改善提供根据；C.保证法律法规的规定、顾客的规定以及有关方的规定在我司内部各层次有关人员均理解、理解并切实执行；D.就有关环境管理体系有关事宜同有关机构进行沟通。但愿企业所有员工必须服从、遵照管理者代表B指令和协调，共同履行职责，保证环境管理体系有效运行。O.3受控副本发放清单发放部门副本号备注总经理/管理者代表01品管部02业务部03仓务部04生产部05行政部06财务部07文控中心正本0.4环境管理手册的控制:1.1 本环境管理手册由管理者代表编制与审核，总经理负责同意。1. 2手册持有人负责手册的妥善保管，亦负责传递手册内容的多种规定及保证在企业正常运作。2. 3本环境管理手
4、册由文控中心负责正版时保管、副本的J发放及控制。2 .环境管理手册之状态控制：2.1 本手册时发放状态以手册版本号及受控副本编号进行控制。3 .手册副本发放控制：3.1 本手册副本在发放时，均有受控或非受控文献印章。3.2盖有受控章B副本才予以控制,盖有非受控文印章日勺副本不予以控制。3.3本手册在修改时，副本只发放到受控单位予以更换。3.4本手册在发放时，由文控中心按文献分刊登日勺规定进行。3.5当持有受控手册人员因故离开企业时，则应将本手册交回文控中心4.手册更改之控制：4.1当任何部门有需求、国际原则有更改或企业经营、产品构造有变化时，可书面提出修改申请。4.2本手册如需修改时，修改内容
5、须经管理代表审查，总经理同意后才可进行。4.3手册之修改由文控中心执行。4.4如手册没有更改版本号，文控中心只发放更改正之章节给受控单位持有人进行更换，作废日勺章节副本应由文控中心收回，并按有关程序进行处理。4.5当手册的修改超过三分之二时或对手册进行系统性修改或对体系作出调整时或原则更新时，应对手册版本进行改版，并全册重新发放。有限企业M况邮政编码:号码：网址：联络：企业组织构造图章节号标题IS014001有关原则条款对照息经理MR文控业务部财务部仓务部0.1引言0.2管理者代表任命书0.3受控副本发放清单0.4环境管理手册的控制0.5企业简介与组织构造图0.6职能分派表0.7环境方针公布令
6、4.21.0绪言1.02.0引用原则2.03.0术语和定义3.04环境管理体系规定44.1总规定4.1O4.2环境方针4.24.3筹划4.3环境原因法律法规和其他规定环境目的指标和方案4.4实行与运行4.4资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文献文献控制运行控制应急准备与响应4.5检查4.5监测与测量合规性评价不符合、纠正措施和防止措施记录控制内部审核4.6管理评审4.6O.6菅现职施分派表：（表达主导部门，O表达有关部门）企业全体员工：为建立与保持企业的环境管理体系，制定了我司的环境方针，现公布如下：环境方针：遵纪遵法,防止污染;持续改善,优化环境。方针内容解释：a）遭避法规防止污
7、染发明优美环境：我司郑重作出遵守国家和地方多种环境保护法律法规和其他规定的J承诺，坚持以防止为主，防止对环境的污染，发明一种优美口勺工作环境和生活环境；b）持续改善创立一流企业：我司紧密跟踪国内外的新技术，不停以新的管理思绪改善企业，争取在本行业内到达领先地位。总经理（签名）：1 .绪言：.编写环境管理手册的目的：根据GB/T24001-2023原则编制B环境管理手册，用以证明我司有能力稳定地提供满足顾客及有关法律法规规定的产品，并通过环境管理体系的有效运行和持续改善，满足顾客和有关方0规定，增强顾客满意程度。1.2手册的合用范围：A.本手册合用于我司生产加工0全过程。合用于在协议条件下向顾客
8、及第三方认证机构提供我司环境管理能力以及到达顾客满意能力的证明，是向第三方提供认证审核0准则之一；B.本手册覆盖了GB/T24001-2023idtIS014001：2023原则所规定的所有规定；C.本手册所提到的环境管理体系覆盖范围是指中国广东省深圳市宝安区石岩镇上屋宝路工业区2栋二楼，不包括该厂房0其他楼层。2 .引用原则下列原则所包括的条文，通过在本手册中B引用而构成为本手册B条文。本手册公布时，所示版本均为有效。所有原则都会被修订，当该原则被修订后，企业应对探讨使用下列原则最新版本的也许性。GBT24001-2023idtIS014001：2023环境管理体系规定及使用指南3 .术语与
9、定义3.1 EMS环境管理体系3.2 1.YF有限企业3.3 本手册采用GB/T24001-2023idtIS014001：2023环境管理体系规定及使用指南中的术语和定义。4 .环境管理体系规定：4.1 总规定：我司根据GBT24001-2023idtIS014001：2023的规定建立环境管理体系，并予以实行与维持。使企业B各项活动及其生命周期都根据环境管理体系规定执行，不停提高环境管理水平；控制污染排放，改善生产、办公环境，创立整洁、顺畅和安全的工厂环境；保证环境管理体系持续发展。4. 1.1企业应通过如下活动，建立、实行、保持和持续改善企业的环境管理体系：a.制定合适日勺环境方针；b.
10、确定企业过去、目前和规划中B生产、售后服务等过程的环境原因，以确定其中的重大环境影响原因;C.确定与企业环境管理有关0法律、法规规定;d.建立合适的环境目的和指标；e.企业内部建立规划、控制、监测、纠正防止措施、审核与管理评审程序，以保证对环境方针的遵照和环境管理体系的持续合适性；f.根据不停变化0内外部环境原因对环境管理体系做出修正。4.1. 2企业应通过初始环境评审，确定既有的环境状况：a.识别环境法律法规；b.识别企业环境原因，确定重大环境原因；c.对以往不符合进行纠正；d.有关方的观点。4.1.3企业编制了系统化的环境管理体系文献，包括环境管理手册和配套0支持性文献，用以描述实行环境管
11、理体系所需的过程。我司编制的程序文献包括原则规定的形成文献B程序和企业为保证体系B有效运行和控制所需的程序。各程序文献名称见本手册附录1环境管理体系文献目录。4.1.4我司环境管理体系运作模式图：持续改进环境方针规划（策划）检查实施和运行4.2 环境方针：4.2.1 环境方针的基本规定企业最高管理者保证企业制定的环境方针必须符合GB/T24001-2023idtIS014001：2023原则日勺规定（我司环境方针由总经理制定）。4.2.2 环境方针:a.适合于企业活动、产品或服务日勺性质、规模与环境影响；b.包括对持续改善和污染防止的承诺；c.包括对遵守与其环境原因有关日勺适使用方法律、法规和
12、其他规定日勺承诺；d.提供建立和评审环境目的J和指标的框架；e.形成文献，付诸实行，予以保持；f.并传到达为企业或代表企业工作卧J人员；g.可为公众所获取。4.2.3 2.3环境方针内容为建立、实行、保持和改善企业的环境管理体系，企业制定了环境方针。详见本手册0.7章环境方针公布令4.2.4 环境方针评审我司在每次的管理评审中，都应当包括对环境方针的评审，以保证其持续合适性。4.3 筹划：企业制定了环境原因B识别与评价控制程序，确定并更新重要环境原因，并对其进行有效的控制；编制了对有关方环境规定管理程序，为我司产品符合有关法律法规规定发明条件，并促使其自觉保护环境，改善环境行为。a.识别重要环
13、境原因和环境影响，应： 识别范围覆盖企业各部门以及生产和服务的全过程；一一包括有关方活动对环境B影响； 包括污染范围：向土地和大气排放0污染物质； 对周围居民区0影响（例如灰尘、噪声等）； 水、电、气、原材料及其他能源的消耗； 固体废物、流体废物B处置； 噪声强度等。b.考虑过去、目前和未来三种时态及正常、异常和紧急三种状态当合用的法律法规变更或更新生产工艺、引进新项目以及有关方有新规定等状况发生时，应及时对环境原因进行评价，更新重要环境原因。4 .3.2法律法规及其他规定a.企业编制了环境法律法规管理程序，识别合用于我司范围内的!生产以及服务过程中环境原因的法律法规规定和其他有关方规定，并建
14、立获取这些规定H渠道。获取这些规定后，应确定这些规定与环境原因之间B关联，根据这些关联建立对应日勺环境管理目日勺；b.对各部门执行法律法规和其他规定的状况应进行检查，并将检查状况向管理者代表汇报，必要时需要呈报总经理；C.在环境管理体系建立、实行与保持时，应对以上这些规定加以考虑。5 .3.3环境目的、指标和方案a.根据企业的重大环境原因及其他规定，企业应在各职能层次制定对应的环境目的与指标，并最终实现，以保证企业的环境方针得到贯彻。b.日日勺与指标设定期应考虑如下内容： 企业的J环境方针，包括对污染防止的J承诺； 企业日勺重大环境原因；法律法规和有关方的I规定；一运行和经营的规定； 技术、财
15、力的可行性； 与环境方针相一致； 如可行，目B和指标应是可测量的J。c.企业建立并实行环境管理方案控制程序，为保证目的和指标0实现，根据重要环境原因，应制定出对应的环境管理方案，有关部门编制、整顿，报管理者代表审核，总经理审批后实行。d.环境管理方案环境管理方案B基本内容-根据的环境目的和指标；一一重要环境原因及方案的详细措施或技术措施，应具有可操作性和适应性；- 一方案实行的资金预算；- 一方案实行进度0时间表；- 一方案实行的责任单位、重要负责人及其职责等。各部门结合本部门B环境目B原因编制本单位的环境管理方案或管理措施，经管理者代表审核，报总经理同意后实行。各责任部门针对对应B环境管理方
16、案予以执行，管理者代表通过内审对企业环境管理方案执行成果进行监督，各部门负责人对本部门的环境管理方案执行进行监督，监督者发现执行状况偏离或也许偏离对应的目0与指标时，应按环境不符合、纠正和防止措施控制程序进行纠正。环境管理方案重新评价每年至少实行一次，当发生下列状况时，需要及时重新评价。- 一目的与指标发生变化；- -企业活动、产品或服务发生明显变化；- -由内审等提出变更需变化环境管理方案。当新日勺环境原因出现时，应根据环境原因的识别与评价控制程序日勺有关规定进行环境原因的重新识别与评价。当环境目的、指标发生变化或新B环境原因出现等原因需要对环境管理方案更改时，执行文献与资料控制程序的J有关
17、规定进行变更环境管理方案。4.4实行与运行：4.4.1 资源、作用、职责和权限企业最高管理者应保证为环境管理体系的建立、实行、保持和改善提供必要的资源。资源包括人力资源和专题技能、组织时基础设施、以及技术和财力资源。a.职责和权限为了有效地实行管理体系，企业编制了岗位职责规定，明确了领导层、各职能部门日勺职责、权限及其互相关系。各职能部门内部的管理和执行人员的职权由各职能部门负责人组织制定或完善，报上级领导同意后实行。b.管理者代表总经理应在企业管理层中任命一位环境管理者代表（详见本手册第0.2章管理者代表日勺任命书），无论该组员在其他方面日勺职责怎样，还应包括如下职责权限：保证环境管理体系所
18、需的过程得到建立、实行与保持；一向总经理汇报环境管理体系日勺运行状况，包括所需的改善；保证在整个企业内提高环境保护意识；一负责与环境管理体系有关日勺内外部联络工作。4.4.2 能力、培训和意识a.应保证所有为企业或代表企业从事被确定为也许具有重大环境影响B工作日勺人员，都具有对应的能力。该能力基于必要的教育、培训或经历。行政部应保留有关的记录。b.行政部应确定与企业环境原因和环境管理体系有关日勺培训需求并提供培训，或采用其他措施来满足这些需求。并保留有关的培训记录。C.建立并实行培训管理程序，使为企业或代表企业工作B人员都意识到：符合环境方针与程序和符合环境管理体系规定的重要性；一一他们工作中
19、B重要环境原因和实际时或潜在的环境影响，以及个人工作0改善所能带来的环境效益；一他们在实现与环境管理体系规定符合性方面B作用与职责；偏离规定的!运行程序B潜在后果。4.4.3 信息交流我司编制了信息交流控制程序，对信息的搜集、分析和沟通（传递）做出详细规定。a.信息沟通B基本内容和形式信息沟通的基本内容-内部信息，例如：环境方针、目的、指标完毕状况，环境方面的监视和测量记录，管理体系运行状况检查记录、内审及管理评审汇报，不符合信息，异常、突发信息，员工提议等。-外部信息，例如：法律法规、产品原则、有关方0环境规定、客户反馈信息、外部检测汇报、政府文献、上级指示等。信息沟通的基本形式沟通方式应多
20、样化，讲求效果、常采用B沟通方式有：会议、布告、板报、告知、书面文献、音像、电脑网络等。b.企业领导组织召开环境例会时，应形成会议记录，通过部门负责人向下传达。c.行政部对企业的有关信息整顿成公文或告知等，经同意公布于公告栏或下发至各部门。d.各部门对工作中日勺重要信息上报、横传或通过行政部以布告、告知或文献公布或下发。4.4.4 文献a.我司环境管理体系文献包括： 形成文献卧J环境方针、环境目B与指标；一环境管理手册； 环境管理体系程序文献；一环境管理作业文献还包括合用日勺法律法规等外来文献； GB/T24001-2023idtIS014001：2023原则所规定的记录。b.我司编制日勺环境
21、管理手册的内容包括：环境管理体系覆盖的范围描述；一书面程序或其他文献日勺引用；环境管理体系重要要素及其互相作用aJ描述;一环境方针的陈说；4.4.5文献控制:我司编制了文献与资料控制程序，用以控制环境管理体系运行和改善所需要日勺文献,控制的内容包括：a.公布前其合适性和充足性应得到同意；b.对文献进行评审，每年在管理评审时统一进行。必要时进行修订并进行再同意；c.识别环境控制文献的现行修订状态，保证其合用性和有效性。确定合用的法律、法规、原则等外来文献的获得渠道和清单，控制其发放范围；CL保证在环境管理体系运行起重要作用0各个场所都能获得合用文献的有效版本；e.及时从发放和使用文献的场所撤出作
22、废文献；如需保留，应得到同意并标识；f.控制文献B编号、标识，严格收文、发文和回收文献B制度，包括外来文献；g.文献应清晰可辨，易于识别。控制环境管理体系文献的保管条件，以保持文献的受控状态；h.我司合用的法律法规文献；1.记录是一种特殊的文献，对于格式应根据以上条款进行管控，不过对于填写后则根据本文献的4.5.4进行管制。4. 4.6运行控制：a.企业制定了环境原因的识别与评价控制程序、对有关方环境规定管理程序及有关工作文献，确定与重要环境原因有关的活动、产品或服务过程，并对其运行状况进行控制,详细根据环境运行控制程序执行。b.与重要环境原因活动有关0岗位，应严格按有关程序文献和作业文献执行
23、（作业文献中需要规定运行的准则）。c在使用日勺产品和服务中，对企业环境具有影响的有关方，企业按对有关方环境规定管理程序的有关规定告知有关方。d.搞好设备日勺维护保养，保证设备日勺正常运行。应急准备和响应a.企业制定应急准备与响应控制程序，以确定潜在日勺事故或紧急状况，并对其采用对应措施加以控制，防止或减少也许伴随的环境影响、导致aJ疾病和受伤。b.有关部门定期对所管辖区域日勺防爆、防漏和防火等潜在的环境危害或紧急状况进行巡视，做好防止控制工作并贯彻所需的器材、工具。c.事故发生后，行政部与有关部门组织对事故进行调查，并将有关处理成果通报有关责任部门和人员。d.事故发生后应对有关应变计划与程序日
24、勺可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。4.5检查4.5.1 监视和测量对也许具有重大环境影响的J活动的关键特性进行例行监测，以确定环境管理体系运行与否合适和有效；依环境监测控制程序执行。a.监控和测量的J项目：环境绩效；有关的1运行控制；一环境目日勺与指标日勺执行状况；法律法规aJ遵照状况。b.监控和测量的执行 环境绩效例行监测按内部环境审核控制程序由内审员进行；一一有关的运行控制每季度由行政部组织例行核查； 环境目的与指标的量化指标测量由管理者代表委托具有资格的检测机构进行；其他有关的目的与指标B执行状况由责任部门作记录，管理者代表定期检查； 法律法规的遵照状况由管理者代表根据监测成果定
25、期评价，报总经理。4. 5.2合规性评价建立合规性评价控制程序，以定期评价企业对合用0法律法规遵守状况和对其他有关方B规定0履行状况，针对评价B成果应予以记录，并采用合适0措施。5. 5.3不符合、纠正措施和防止措施企业制定和实行环境不符合、纠正和防止措施控制程序，消除和防止不合格原因，保证环境管理体系的有效运行。a.规定纠正防止措施B提出时机与使用记录；b.对于严重的内外部环境投诉要进行分析，并保留有关的记录；c.任何意在消除实际和潜在环境不一致原因B纠正或防止措施，应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应；d.由内部审核小组组长追踪内审不一致状况0纠正防止措施成效，由管理者代表确认改善效果；
26、e.纠正和防止措施的成果，应提交管理评审会议中确认；f.对于纠正与防止措施引起对程序文献的更改，应遵照文献与资料控制程序实行并予以记录。4. 5.4记录控制a.环境管理日勺各类记录归企业所有，应予以妥善保留，以提供符合规定及环境管理体系有效运行丛J证据；b.我司编制了记录控制程序，对环境记录实行标识、储存、保护、检索、保留期限和处置所需的控制；c.环境管理日勺记录应字迹清晰，标识明确，并具有可追溯性。d.环境记录至少包括如下范围： 法律和法规规定； 许可证明文献； 环境监测数据； 环境原因和有关的环境影响； 环境培训活动； 检查、校准和维护活动； 违章状况：事故投诉和后续措施； 产品标识：成分
27、和性状数据； 有关方信息； 合规性评价记录 环境审核和管理评审。4.5.5内部审核定期进行内部审核，以确定我司B环境管理体系与否： 符合筹划的安排; 符合GB/T24001-2023原则的规定； 符合我司的环境管理手册、程序文献的规定 符合合用0法律法规和其他有关方B规定； 得到有效的实行与保持。企业建立并实行内部环境审核控制程序，管理者代表对审核计划进行筹划，应考虑审核活动及各受审核区域的现实状况与重要程度以及此前审核的J成果。规定审核的目的、范围、准则、频次和措施，并保持内部审核员B独立性。受审核日勺领导和各部门B负责人应保证及时采用纠正措施的实行状况及其真实效果进行验证并汇报。4. 6管
28、理评审1 .6.1概述：制定管理评审控制程序来阐明对管理体系负有责任之管理阶层，须定期或视需要不定期对管理体系进行管理审查，以保证其持续的合用性，充足性与有效性，审查时须评估企业管理体系，包括环境方针和环境目B指标与否需要调整。4 .6.2评审输入：评审输入可包括如下有关0内容：a.内外部审核的成果；b.来自外部有关方B交流信息，包括埋怨；c.企业的环境绩效;d.环境目日勺和指标日勺实行状况；e.纠正与防止措施的J实行状况；f.前次管理评审会议讨论内容之追踪与确认；g环境管理方案的执行状况；h.客观环境日勺变化，包括与环境原因有关的法律法规和其他规定日勺发展变化;1 .改善的提议等内容。4.6
29、.2评审输出：评审输出包括如下有关卧J内容：a.管理体系及其过程有效性口勺改善。b.改善与客户需求有关的产品。c.所需之资源。d.管理评审的J成果应予以记录。5. O附件：5.1 附件一，环境管理体系文献清单（一、二级文献）5.2 附件二：地理位置图5.3 3附件三：厂区平面图附件1：环境管理体系文献清单（一、二级文献）序号文件名称文件编号备注1环境管理手册LYF-EM-OOl2文献与资料控制程序LYF-EP-OOl3记录控制程序LYF-EP-0024信息交流管理程序LYF-EP-0035环境原因的识别与评价控制程序LYF-EP-0046管理评审控制程序LYF-EP-0057环境管理方案管理程序LYF-EP-0068对有关方的环境规定管理程序LYF-EP-0079环境法律法规管理程序LYF-EP-00810培训管理程序LYF-EP-00911环境保护设施管理程序LYF-EP-OlO12环境运行控制程序LYF-EP-Oll13应急准备与响应管理程序LYF-EP-01214监视和测量装置控制程序LYF-EP-O1315合规性评价控制程序LYF-EP-OM16内部环境审核控制程序LYF-EP-O1517环境监测控制程序LYF-EP-01618环境不符合、纠正和防止措施控制程序LYF-EP-O17
