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1、生活物资采购配送管理制度1目的为确保公司生活物资采购有序、配送及时、安全送达，特制定本制度。2适用范围适用于公司所有单位生活物资的采购、配送及验收管理。3管理职责3.1 企管部中转站负责生活物资采购、配送管理。3.2 矿办公室负责生活物资计划申报、验收、储存管理。4管理要求4.1物资计划管理4.1.1物资计划坚持按需申报、谁申报谁负责、后勤主管审核的原则。4.1.2各单位后勤责任人每周两次（周二、周五）12点前申报计划，由采购专员进行采购。4.1.3采购计划需调整时，采购专员必须事前与各单位后勤责任人协商认可；对暂时不能采购的，采购专员主动做好解释工作。4. 2货源选择及采购管理4.2. 1购
2、买前，采购专员应做好市场调查，必须对外寻求3-5家有证照的供应商，要求分类报价后进行比价（大米、面粉按斤、袋分别报价；油类按斤、件/桶分别报价;干货类确定品牌、种类、价格），每月至少开展一次询价比价。4.2.2询价表必须注明供应商地址、姓名、电话，以便监督抽查。4.2.3采购过程必须两人参加。4. 3物资配送4.3 .1每周配送三次，周一、周四夷陵片区，周二远安片区，采购专员应将所采购的生活物资分单位装车，做好区分标识。4.4 .2运输途中，配送司机和采购专员检查门锁、货箱等设施是否完好，确保所运物资不受损失或丢失。4.3.3司机谨慎驾驶，确保安全快捷送达物资，协助做好货物装卸及验收交接等工作
3、。4.4验收入库4.4.1物资验收遵循“谁计划谁负责验收”、“谁采购谁负责交接“、货到当日现场验收原则。4.4.2物资到达各单位后，由各单位后勤责任人牵头组织卸货人员迅速卸车，与采购专员共同做好现场货场交接。4.4.3物资必须过磅复称并查验质量和保质期后验收入库；其他物资清点数量、部分抽查复称；检查外观质量和保质期后验收入库。4.4.4验收后配送人、后勤责任人同时在生活物资采购清单签字确认，各留一份作为对账结算依据存档备查。4.4.5各单位自购物资有2人以上经办人员进行采购；采购单必须注明供应商姓名、电话，并经后勤责任人签字后入库。4.5盘存分析4.5.1每月由后勤责任人组织食堂相关人员及出纳
4、对库存生活物资进行盘存；并结合本月进餐收入、采购支出、库存物资变动额完成当月食堂经营核算。4.5.2各单位后勤责任人每月对使用量及人平（米、面、油、）使用量进行对比分析，数据差异波动大时查明原因，分析表交单位经济运行备查。4.6价格回访4.6.1各单位后勤责任人必须每季度组织对大宗物资米、面、油价格回访一次；对价格差异大或有疑问的必须回访；对其他物资回访20%以上，并做好记录，回访记录交经济运行备查。4.6.2企管部不定期检查价格回访和食堂经营分析情况。4.7兑账结算4.7.1采购专员每月底与各单位后勤责任人核对无误的送货明细（双方签字件）上交财务结算。4.7.2各单位后勤责任人在确认当月采购物资金额数量后，督促费用出纳于次月15日前将金额划转财务，由财务统一划转供应商。4.7.3各单位自购物资结算，凡符合自购申报要求的，月底由各单位自行汇总，购买使用方签字后入帐。5考评未按照上述规定执行的，考核50200元/次，情节严重的进行责任追究。6本制度由企管部负责解释，从下发之日起执行。
