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1、某市实验橡塑配件厂质量管理体系dqy0423本厂根据ISO9001：2000质量管理体系一一要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是本厂质量管理体系法规性文件，是指导本厂建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则。全体职工务必遵照执行。厂长：*市实验椽班配件厂章节号0.10.1目录版本1修改码0标题IS09001：2000标准条款参照0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改操纵0.4企业概况1.0厂质量管理体系结构图2.0目的与范围3.0质量管理体系过程职费分配表4.0质量管理体系4.1、4.24.1文件操纵程序4.2.34.2质量记录操纵程序4.2.45.0管理职贲5.1
2、、5.25.1质量方针5.35.2管理策划操纵程序5.4.1、5.4.25.3职责与权限5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审操纵程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源操纵程序6.26.2设施与工作环境操纵程序6.3、6.47.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.17.2与顾客有关的过程操纵程序7.27.3设计与（或者）开发操纵程序7.37.4采购操纵程序7.47.5生产与服务运作操纵程序7.57.6测量与监控装置的操纵程序7.68.0测量、分析与改进8.18.1.1顾客满意程序测量程序8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3过程与产品的测量与监控程序8.2.3、
3、8.2.48.2不合格操纵程序8.38.3数据分析操纵程序8.48.4改进操纵程序8.5附录1第二级文件清单附录2质量记录清单*市实验椽塑配件厂0.2质量手册说明章节号0.2版本1修改码01、手册内容本手册系根据IS09001：2000质量管理体系一要求与本厂的实际相结合编制而成，包含：厂质量管理体系的范围，它包含JIS09001:2(X)0标准中除“7.3设计与开发、754顾客财产”之外的全部要求：质量管理标准与厂质量管理体系要求的所有程序文件：对质量管理体系所包含的F4板、F4活化处理板的生产、销售与服务过程的顺序与相互作川的表述。2,术语与定义本手册使用IS09000：20W质量管理体系
4、一一基本原理与术语的术语与定义3、本手册为厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有有关事宜均由厂办公室统一负责，未经厂长批准，任何人不得将手册提供给厂以外人员。手册持有者调离工作周位时，就将手册交还厂办公室，办理回收登记。4、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负贲人应汇总意见，及时反馈到厂办公室：厂办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审：必要时应对手册予以修改，执行文件悚纵程序的有关规定。*市实验椽塑配件厂0.3质量手册修改操纵章节号0.3版本1修改码0章节号修改条款修改日期修改人审核批准*市实验橡塑配件厂章节号0.40.4本厂
5、概况版本1修改码0本厂于己于1993年建厂，为实验小学校办厂是国营全民企业，2001年7月转制为个人独资企业。本厂要紧生产各类规格的F4板、F4活化处理板,是桥梁支架配套产品，该产品要紧为*橡胶厂、上海轧浦橡胶厂、上海合环橡胶厂等配套生产。由于国家大力进展道路交通建设，近几年工厂产值逐年提高，年产值维持在300万元以上，每年交纳国家税金20万元，同时上交学校7万多元管理费，职工保持1.6万元的年收入。由于我厂一贯以生产优质产品，提供优质服务为宗旨，在客户中有良好的信誉，并与客户建立了长期友好合作关系，产品远销东北沈阳、云南昆明、安徽等地，*市实验椽塑配件厂2.0目的与范围章节号2.0版本1修改
6、码01目的、范用1.1RfiiJ本手册根据ISo9001:2000版标准规定了质量管理体系要求,用于证实厂有能力稳固地提供满足顾客与适用的法规要求的产品,及通过体系的有效应用,包含持续改进与预防不合格的过程而达到顾客满意.1. 2本手册描述的质量管理体系要求适用于F4板、F4活化处理板的生产、销售与服务过程。2. 1.3裁剪说明A.本厂F4板、F4活化处理板的生产、销售与服务使用如下方式生产：a.参照行业标准组织生产。b.对产品只做工艺开发；c.同意顾客生产、技术与检验指导；B.本厂所用原辅材料都为自己采购，不存在顾客提供。因此针对F4板、F4活化处理板的生产、销售与服务，ISO9001：20
7、00版标准中“7.3设计与开发”与“754顾客财产”的要求予以裁剪.*市实验椽塑配件厂3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1修改码0管理过程X.岗位或者部管理要求长生技科办公室质检科量理系质管体4总要求4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5.1职费与权限553内部沟通5.6管理评审资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发Z4采购7.5.1生产与服务提供的操纵7.5.2生产与服务提供过程的确认753标识与可追溯性754顾客财
8、产755产品防护7.6监视与测量装置的操纵测量分析改进821顾客满意8.2.2内部审核823过程的监视与测量824产品的监视与测描8.3不合格品操纵8.4数据分析852纠正措施8.5.3预防措施要紧负贡部门配合部门*市实验椽塑配件厂4.0质量管理体系章节号4.0版本1修改码O1目的说明对本厂建立、实施与保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对本厂质显:管理体系及体系文件的操纵“3职责3.1厂长（兼管理者代表）a）负责领导厂建立、实施与保持质量管理体系：b）批准质量手册与公布质量方针与目标。O决定与调整厂蛆织机构，规定各级管理者的职贡、权限与相互关系。d）为质
9、量体系有效运行提供充分的资源。e）定期主持管理评审会议。O确保质量管理体系的过程得到建立与保持；g）在全厂内提高满足顾客要求的意识。h）负货质量管理体系有关事宜的外部联络工作。4程序概要4.1质量管理体系的总要求本厂按照IS09001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持与实施，并予以持续改进。为此应做到卜.述要求：a）本厂质量管理体系的过程为管理活动、资源提供、产品实现、测量f有关的过程。这些过程能够是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也能够是具体的质量活动的子过程：b）管理活动、资源提供、测量有关的过程都是以产品实现过程为中心。通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管
10、理：a）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针与目标：时E对过程进行测量、监控与分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进计量检测设备的检定、模具的制作、设施维修保养过程为外包过程，组织应确保对事实上施操纵。4.2质房管理体系应形成文件，并贯彻实施与持续改进。4.2.1 按照1S0900I：2000标准的要求及本厂的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。带格式的：编号-级别：1+编号样式：a,1）,c,国始编号：I+对齐方式：左侧+对齐位置：0.77网米+树衣符后于：1.4厘米+缩进位置：1.-1IS米，制表位：3.93字符，列表制表位+不在
11、-1.29字符*市实验橡塑配件厂4.0质量管理体系章节号4.0版本1修改码04.2.2 厂质量管理体系文件结构图：4.2.3 第二级文件可分为两类：a）各部门运行质量管理体系所需的管理标准（各类管理制度等）：工作标准（岗位责任制与任职要求等）：技术标准（国家标准及作业指导书、检验规范等）：质景记录等。b）针对特定产品、项目或者合同编制的质量计划、其他标准、规范等。4.2.4 文件规定应与实际动作保持致、随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质员管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性与适宜性，执行文件操纵程序的有关规定.4.2.5 文件的详略程度应取决于本厂规模、产品类型、
12、过程复杂程度、员工能力素养等，应切合实际，便于懂得应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或者照片、样件等，都应按照文件操纵程序进行管理。*市实验椽塑配件厂4.1文件操纵程序章节号4.1版本1修改码01目的对与组织质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件操纵。3职贲3.1 厂长负责审核批准公布质量手册。3.2 厂办公室负责本厂体系文件（包含外来文件）的归口管理。4程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质呈手册（包含了所彳i过程操纵的程序文件），由厂办公室备案储存。4.1.2 本厂第二级质房管理体系文件分为两类：a
13、）部门文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包含部门管理制度、岗位贡任制与任职要求；技术标准（国家标准、作业指导书、检验规范等）:质量记录等。由各有关部门自行储存并报厂办公室备案存档；b）其他质量文件：针对特定产品、项目与合同编制的质量计划、其他标准、规范等，由厂办公室储存。4.1.3 厂管理性文件，如各类行政管理制度、部门外来的管理性文件，包含与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由厂办公室储存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号如下：a）质量手册公司名称代号-SC版次，手册中各章以章节号区分。比如：SY-SC-Ol,表示*市实验橡塑配件厂质量手册第1版。b）质量
14、记录：公司名称质量记录代号标准中的要求编号-记录编号比如：SY-R-5.6-0I表示*市实监橡塑配件厂质量记录在标准中编号为5.6管理评审中第1个质量记录文件。c）各部门其他质量文件：部门代号一文件顺序号一年号比如：GX-052l,表示生技科于2001年发放的第5号文件。5.3文件的编写、审核、批准、发放文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a）所有体系文件厂办公室负货组织编写，由厂长审批后公布，厂办公室负货登记、发放：*市实验椽塑配件厂4.1文件操纵程序章节号4.1版本1修改码Ob）各部门文件由各部门负贡人组织编写、汇总，由管理者代表审核,报厂长批准，由厂办公室负贡登记、发放：c）应确保
15、文件使用的各场所都应得到有关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写受控文件发放登记表九文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.4 文件的受控状况文件分为：受控“与”非受控“两大类，凡与质量体系运行紧密有关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件务必在该文件封面右上角加盖说明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更换带格式的：缩进：左侧：L l厘米,编号+级别：1+埸号样式：a, b, c,-起始编号：I +对齐方 式：左侧，对齐位置：0. 85雨米-制表符后于： 1. 59网米+缩进位置：1.59厘米a）质量手册由厂办公室组织更换，填写文件更换审批表讥经管理者代表审核
16、，上报厂长批准后更换，由厂办公室发放。厂办公室应保留文件更换内容的记录：b）其他文件的更换由各相应主管部门侦写文件更换审批表经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更换、发放、处理，假如指定其他部门审批时，该部门应获得审批所根据的有关背景资料：由也所有被更换的原文件务必由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用吩。文件使用者应填写受控文件发放登记表经相应主管部门负责人审批方可领用。吩显因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，发放部门作好相应发放签收记录。4.7 7文件的储存、作废与箱毁4. 7.1文件的储存与质量管理体系有关的文件都务必分类存放在干燥通风
17、，安全的地方：分显各部门文件由本部门保管。厂办公室每半年对各部门文件保管情况进行检查：2对受控文件，应及时填写受控文件清单。任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别检索。4 .7.2文件的作废与销毁a）所有失效或者作废文件由有关部门及时从所有发放或者使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用：b）为某种原因需保留的任何已作废文件，都应标上作废字样：C）对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后,由厂办公室销毁。5 .7.3文件的借阅借阅与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅登记表，经厂办公室同意后方可借阅。4.8 外来文件的操纵4.8.1 收到外来文件的部门，需识别
18、其适用性，并操纵分发以确保其有效。4.8.2 厂办公室负贡收集行关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到有关部门使用，并把I日标准收回。*市实脸橡塑配件厂4.1文件操纵程序章节号4.1版本1修改码04.8.3 各部门耍把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“受控文件清单二4.9 每年三月由厂办公室组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平常使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录操纵程序认5有关文件5.1 质量记录操纵程序讥6质
19、量记录6.1 受控文件发放登记表讥6.2 文件借阅登记表九6.3 受控文件清单讥6.4 文件更换审批表沆*市实验椽塑配件厂4.2质量记录操纵程序章节号4.2版本1修改码O1目的对质贸管理体系所要求的记录予以操纵.2范围适用于为证明产品符合要求与质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1 厂办公室负责监督、管理各部门的质量记录。3.2 各部门负费收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 各部门负责人负贡批准本部门编制的质量记录格式。4程序4.1 各部门资料员负费收集、整理、储存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件操纵程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录
20、填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改：如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划：各有关栏目负责人签名不同意空白。4.3.2 如因笔误或者计算错误要修改原数据，应使用单杠划去原数据，在其上方写上更换后的数据，加盖或者签上更换人的印章或者姓名及日期。4.4 质量记录的储存、保护4.4.1 各部门务必把质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干垛的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限储存记录，关于储存一年以上的记录交厂办公室储存。4.4.2 厂办公室编制质量记录一览表，将厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包含名称、编号、储存期、使用部门
21、等内容，交管理者代表审批，并汇合备案记录的原始样本。各部门应汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3 厂办公室每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况4.5 质信记录发放、借阅与复制a）各部门向厂办公室领用所需记录空白表；b）各部门保管的质信记录应便于检索，需借阅要经相应部门负贡人批准并侦写文件借阅审批表，由部门负费人登记备案.*市实验椽塑配件厂4.2质量记录操纵程序章节号4.2版本1修改码O4.6 质量记录的销毁处理质量记录如超过储存期或者其他特殊情况需要销毁时，报管理者代表批准，由厂办公室执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负贡组织编制，部门负贡
22、人审批，交厂办公室备案。4.7.2 各有关部门可根据工作需要提出记录格式设计更换，执行文件文件操纵程序有关文件更换的规定。5有关文件文件操纵程序抗6质量记录6.1 质量记录一览表讥6.2 受控文件发放登记表讥6.3 文件借阅审批表*市实验椽塑配件厂5.0管理职责章节号5.0版本1修改码01目的规定厂长应承诺与实施的活动.2范围适用于厂长为建立与改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要3.1 管理承诺厂长通过下列的活动对其建立与改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1 组织传达满足顾客与法律、法规要求的重要性a）厂长应树立质量意识，清晰熟悉顾客所关心的问题：b）厂长应采取培训、会议等各类方式
23、使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求与法律法规的要求对厂的重要性：并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 厂长负货制定与批准厂的质量方针与质量目标。3.1.3 厂长按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审操纵程序讥3.1.4 厂长应确保厂质量管理体系活动能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点本厂的成功取决于懂得并满足顾客及其他有关方当前与未来的需求与期望,并争取超越这些需求与期望。厂长应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求与期望3.2.2 将顾客的需求与期望转化为要求这些要求包含对产品
24、的要求、过程要求与质贸管理体系要求等，只有完全满足顾客需求与期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a）本厂务必满足法律法规及强制性国家标准的规定；b）顾客的期望与需求、法律法规及强制性国家标准的要求改变时，组织的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审操纵程序与文件操纵程序的规定。*市实验橡塑配件厂5.1质量方针章节号5.1版本1修改码01为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求与期望得到确定，并转化为厂的产品与服务要求，特确定本厂的质量方针为:“质量第一、顾客至上、持续改进”本厂以守信用、求务实为根本，以更好的质量与母高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们
25、对顾客的承诺.带格式的：帘进：左他：O闻米，首行缩进：0.63 图米，多级符,； +段别：I +编号样式：1, 2. 3. 一起始嫡号：2 +对齐方式：左侧+对齐位置： 0.63网米+制表符后于：1.85匣米+缩进位置： 1.85 IS米，制衣位：3. 29字符，列表制表位+不 在3.93字符时二本方针与本厂的宗旨相习惯、协调，它是厂经营方针的重要构成部分。表达了满足要求与持续改进的承诺。本厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的乂事本方针为制订与评审质量目标提供了框架,质量目标.：L各级领导要将质量方针传达到管理、执行、行。由本厂应不断地对质量方针进行适宜性评审,执行管理评审操纵程序沆验证
26、与作业等层次，使全体职工正确懂得并坚决执必要时可对其进行修改以习惯厂内外环境的变化,对质量方针的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行文件操纵程序h厂长：年月日*市实脸橡塑配件厂5.2管理策划操纵程序章节号5.2版本1修改码01目的对实现组织的质量Fl标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质信目标的资源加以识别与策划。3职资3.1 厂长根据组织的质房目标，配置必要的资源，负诳批准有关部门编制的侦量策划输出文件.3.2 管理者代表负贡审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 办公室负货组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门负责人负贡组织本部门的质
27、量策划。4程序4.1 质量Fl标4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：a）产品合格率达98%：b）用户检批次合格率达100%：c）无顾客投诉。4.1.2 与质量有关的各部门应根据组织总H标进行分解，转化为本部门具体的工作H标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2 进行质量:策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：D叱按照质量管理标准建立、改进质量管理体系：曲_组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化：蜒!组织的资源配置、市场情况发生重大变化：血现在体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或者合同的质量策划执行实现过程的策划程序讥4.3 质量策划的内
28、容厂长应确保对实现质信目标所需的资源加以识别与策划。质量策划的内容应包含：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b）识别为实现质量:目标所需建立的过程的资源配置*市实验橡塑配件厂5.2管理策划操纵程序章节号5.2版本1修改码0b）对实现总体质量目标与阶段或者局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程与活动的改进：蜒!根据评审结果寻找与质量H标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性与效率：一Odl策划的结果（包含变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则a） 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目
29、标，并与产品实现过程的策划及其他一质量体系文件的内容协调致：b） 已有的质珏文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批与发放4.5.1 6旗员策划输出文件由生产科组织各部门负说人编制，经管理者代表审核、厂长批准后，以受控文件形式发放到有关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面务必写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、公布口期。4.6 质量策划的实施、监督检查与更换4.6.1 各部门在执行中应按照质信策划规定的内容、进度、要求进行操纵，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到生产科。4.6.2 生产科对质量策划实施情况进行检查与验证，协调相应
30、的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告厂长。4.6.3 质量策划的更换a）质量策划输出文件的更换应在受控状态下进行，应由更换部门填写文件更换申请，经一批准后进行更换，按文件操纵程序3执行：b）在更换期间应保持质量管理体系的完整运行，比如组织机构的调整应对职费作出相应的变更，以确保体系正常运行。4.6.4质量策划所形成的有关文件，由生产科负贲存档储存。5有关文件5.1 文件操纵程序讥5.2 实现过程的策划操纵程序讥6质信记录6.1 质量策划实施情况检查表讥6.2 各部门的质量策划输出文件。用格式的：缩进：左侧：0厘米,首行缩进：0.77囚喋.编号级别：1+编号样式：a,b,c,+起始编号：1+
31、对齐方式：左侧+对齐位置.：0.77阻米，制表符后于：1.45I米-缩进位置：1.45厘米,制表位：3.79字符，列表制表位，不在6盘始米米带l起阻阻号1表的编号M式N-h式2恻1方左上齐K另寸子鹫常O厘米,编号样式:左左+41里米-对齐位置:缩进位置:首行缩进：a,b,c,带格式的：缩进：左（W:O厘米,首行缩进：0.77厘米,端号级别：I弟号样式：a.b.c,4起始编号：1+对齐方式：左侧+对齐位置：0.77瓯米-制衣符后于：2.22I米+缩进位置：2.22瓯米“市实舱橡塑配件厂5.3职责与权限章节号5.3版本1修改码O1目的对组织内的职能及其相互关系予以规定与沟通，以促进有效的质量管理。
32、2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门与有关人员的职贲、权限的规定。3职费与权限3.1 厂长（兼管理者代表）时“全面领导厂的日常工作，向职工传达满足顾客与法律、法规要求的重要性：副”.制定质量方针与质齿:目标：但主持管理评审；加确保质量管理体系运行所必要的资源配备：应以顾客满意为目标，确定同时满足做客需求，持续提高顾客满意：hfL进行质量管理体系策划，保证质量管理体系的完整。胡山确保质量管理体系的过程得到建立与保持：弧领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包含改进的需求：的IL确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成。叽与质量管理体系有关事宜的外科联络.33质
33、检科a）负责采购物资的进料检验、生产中的巡回检验与成品与出货检验.b）负责对不合格产品的进行评审与处置方式的确定：c）负货不一致检验状态产品的分区摆放与标识。d）负责监视与测量装置的标识、检定、搬运、包装及储存等操纵c）负责确定与推广统计技术3.4 生产科a）负费产品的监视与测量。d）负竞编制相应的工艺规格，明确关键的工序与特殊工序：e）负责基础设施管理：D负责产品的标识与标识的保护与产品防护：f）负责生产设备的管理，编制设备的操作规程：g）负责厂的安全、环境工作。*市实验椽塑配件厂5.3职责与权限章节号5.3版本1修改码O3.5 生技科a）负货与顾客仃关的过程：b）采购工作与供方的评定负责：
34、c）负货组织、协调产品的服务工作：d）负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审3.6 厂办公室a）负责管理评审的组织工作,收集并提供管理评审所需的资料；b）负责文件操纵；C）负责记录操纵；d）负贡培训工作；0负责内部质量审核：D负费组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查：g）负货数据分析的工作与采取相应的纠正与预防措施4内部沟通4.1 组织应确保在不便层次与职能之间，就质量管理体系的过程，包含质量要求、质量:目标及完成情况，与实施的有效性，进行沟通，达到相互熟悉、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 质量管理体系有关的各类信息沟通，可使用小组简报、各类会议、布告栏、
35、内部刊物及各类媒体等，具体执行数据分析操纵程序沆5有关文件数据分析操纵程序*市实验橡塑配件厂5.4管理评审操纵程序章节号5.4版本1修改码OI目的按计划的时间间隔评审碉员管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性与有效性“2范围适用于对厂质量管理体系的评审。3职责3.1 厂长主持管理评审活动。3.2 管理者代表负费向厂长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 厂办公室负货评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负费对评审后的纠正、预防措施进行跟踪与验证。3.4 各有关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的有关的纠正、预防措
36、施。4程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排.4.1.2 厂办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，厂长批准。计划要紧内容包含：a）评审时间；b）评审目的：C）评审范围及评审重点：d）参加评审部门（人员）：e）评审根据：f）评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）厂组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时：b）发生重大质量事故或者用户关于质量有严重投诉或者投诉连续发生时：c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时：d）市场需求发生重大变化时C）马上进行第:、三方审核或者法律、法规规
37、定的审核时：f）质属审核中发现严重不合格时。*市实验椽塑配件厂5.4管理评审操纵程序章节号5.4版本1修改码O4.2 管理评审输入管理评审输入应包含与下列方面疗关的当前的业绩与改进的机会：a）审核结果，包含第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b）顾客的反馈，包含满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等：0过程的业绩与产品的符合性，包含过程、产品测量与监控的结果：d）改进、预防与纠正措施的状况，包含对内部质量审核与日常发现的不合格项采取的纠正与预防措艳的实施及其有效性的监控结果：e以往管理评审跟踪措施的实施及有效性：f）可能影响质量管理体系的各类变化，包含内外环境的变化，
38、如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g）质量管理体系运行状况，包含质量方针与质量目标的适宜性与有效性。43评审准备4.2.1 预定评审前十天,厂办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，厂长批准。4.2.2 厂办公室负贡根据评审输入的要求，蛆织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。433厂办公室向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划与有关资料。4.4 管理评审会议a）厂长主持评审会议，各部门负责人与有关人员对评审输入做评价，关于存在或者潜在的不合格项提出纠正与预防措施，确定货任人与整改时间：b
39、）厂长对所涉及的评审内容作出结论（包含进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输Hl4.5.1 管理评审的输出应包含下列方面有关的措施：a）质量管理体系及其过程的改进，包含对质量方针、质量目标、组织结构、过程操纵等方面的评价：b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合耍求的评价，包含是否需要进行产品、过程审核等与评审内容有关的要求：c）资源需求等。4.5.2 会议结束后，由厂办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交厂长批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。5.4管理评审操纵程序版本1修改码O4.6 改进、纠正、预防措施
40、的实施与验证。厂办公室根据改进操纵程序的规定，对改进、纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 假如评审结果引起文件更换，应执行文件操纵程序。4.8 管理评审产生的有关的质量记录应由厂办公室按质量记录的操纵程序保管，包含管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5有关文件5.1 内部审核程序讥5.2 改进操纵程序讥53文件操纵程序。5.4 质量记录操纵程序九6旗:E记录1.1 管理评审计划。1.2 管理评审通知单1.3 管理评审报告讥1.4 纠正的预防措施处理雌讥*市实船橡塑配件厂章节号6.0版本16.0资源管理修改码别:2 +编号样式：】,2, 3,+起始编
41、号：I +A1_应及时确定并提供所需的资源，以:a）实施与改进质量管理体系的过程；带格式的：缩进：悬挂缩进：8.55字符，编号-姒对齐方式：左恻+对齐位置：1.51匣米-制表符后于：2.1418米+缩进位置：2.1，IJffi米b）达到顾客满意。2 资源可包含人员、信息、供方、基础设摘、工作环境及财务资源等.3 本厂从顾客满意的角度出发，对人员、设施与工作环境规定了相应的耍求，特编制下列程序文件：人力资源操纵程序设施与工作环境操纵程序6.1人力资源操纵程序版本1修改码OI目的对承担质量管理体系职费的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职贲的所有
42、人员，包含临时雇用的人员，必要时还包含供方的人员。3职克3.1 厂办公室崛负费编制各部门的岗位职费：地负责厂年度培训计划的制定及监督实施：出口负责上岗基础教育；啾!负责组织对培训效果进行评估。3.2 各部门负贲本部门员工的岗位技能培训。3.3 管理者代表负贡批准部门的岗位岗位职责3.4 厂长批准厂年度培训计划.4程序1.1 人员安排1.1.1 承担质量管理体系规定职员的人员应是有能力的，对能力的推断应从教育、培训、技能与经历方面考虑。1.1.2 各部门负责编制本部门岗位职责，报管理者代表审批。1.2 培训、意识与能力1.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的闵位责任制定并实施培训需求.1.2.2 新员工培训a）厂基础教育：包含厂简介、员工纪律、质量方针与质量目标、质量、安全与环保意识、有关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入厂一个月内，由厂办公室组织进行；b）询位技能培训：学习生产作业指导、所用设备的性能、操作步臊、安全事项及紧急情况的应变措施等，由各部门负责人组织进行，并进行书面与操作考核，合格这方可上岗：1.2.3 特殊工作人员培训a）特殊工序、关键工序人员
