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1、某市外国语学校教学楼可行性研究报告可行性研究报告第一章总论第二章项目背景及建设的必要性第三章建设地点及建设条件第四章建设规模与建设内容第五章工程设计方案第六章环境保护与节能第七章项目实施进度安排第八章投资估算与基金筹措第九章项目建设机构及管理第十章财务评价第十一章工程招投标第十二章社会影响评价第十三章结论与建议第一章总论第一节概述一、项目名称：商丘工学院实验大楼二、建设性质：新建三、项目建设单位：商丘工学院四、建设地点商丘工学院院内第二节可行性研究的根据一、教育部、建设部、国家计委：教学楼建设标准与有关规定；二、国家及省市有关政策、法规与规定；三、项目承办单位提供的学校总体规划、有关本项目建设
2、方案设想及其它基础资料；四、现行有关设计规范、标准、规定；五、商丘工学院实验大楼项目建设规划及总体进展规划；六、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；七、商丘工学院实验大楼委托商丘工程造价咨询事务所编制本项目可行性研究报告的委托书;八、有关部门提供的资料与证明等第三节可行性研究范围与内容一、项目背景与建设的必要性二、建设场地与建设条件三、建设规模四、工程设计方案五、环保保护与节能六、实施计划与进度预测七、投资估算与资金筹措第四节要紧技术经济指标一、建设选址本项目拟建于商丘工学院院内，西区宿舍东侧空地。二、建设规模根据学校总体规划要求及节约土地与资金的原则，大楼为五层，无地下室建
3、筑面积为1万平方米。场区内无重要管网、管线，没有影响工程实施的障碍。三、建设工期及建设时间该项目的建设工期计划为18个月，计划于2011年9月底前完成立项、规划定点、三通一平等前期准备工作，2011年11月份开工建设。建设工期18个月，于2013年4月建设竣工并交付使用。四、投资估算该项目总投资概算为预算资金HOO万元。在总投资中不含土地费用，土地为原有土地。五、资金筹措该项目建设资金IIoo万元，全部资金由本学校自筹完成。六、要紧经济技术指标序号指标名称单位数量备注1新建规模m292001.1教学教室2m75001.2办公室2m9401.3会议室2m7602公益指标2m2.1占地2m4000
4、2.2规划总占地m240002.3容积率0.153经济数据万元11003.1总投资万元IlOO3.2资金筹措万元1100第五节可行性研究结论商丘工学院通过近几年的迅速进展，在校生急剧增加，现有场所已不能满足进展的需要。学校为进一步落实新时期教育方针，改善教学设施条件，提高教学质量与教学水平，促进教学、科研、服务整体水平的提高，满足教学的需要,决定拟建一座五层的实验大楼。本项目符合国家产业政策、我市有关政策与城市规划，对盘活国有土地资源、提升学校学生学习环境与氛围有着重要的实际意义。同时，也落实了市政规划，促进了学校校舍建设,合理利用了土地资源。从经济效益上看，项目能够达到收支平衡，财务上可行。
5、从社会效益上看，做好校舍建设与普及中小学阶段教育工作，是推进全市教育更好、更快进展的及创新工作，夯实基础，教育大厦才会牢固，社会效益良好，因此项目是可行的。第二章项目提出的背景及建设的必要性第一节建设单位简介第二节项目提出的背景商丘工学院通过近几年的迅速进展，在校生急剧增长，现有教学楼已远远不能满足需求。根据学校的长期进展规划与现实情况的需要，学校通过研究决定，拟在工学院院内，现有西区学生公寓东侧新建一座实验大楼，用于教育事业进展的需要。第三节项目建设的必要性一、符合国家的教育方针、教育政策与法律的要求我国教育进展的方向与明确规定这一方向的党与国家的教育方针，是由我国社会主义社会的性质决定的，
6、是由社会主义现代化建设的进展要求决定的。一定社会的教育同社会的经济、政治与文化有不可分割的联系。当今世界，综合国力的竞争，越来越表现为经济实力、国防实力与民族凝聚力的竞争。国际间的经济竞争、科技竞争与军事竞争，实质上是智力与人才的竞争，因而也是教育的竞争。不管就增强经济、科技、军事的实力，还是就提高民族素养、加强民族凝聚力来说，教育都具有基础性的地位。社会主义现代化建设的进展，对人才素养的要求越来越高，对教育进展的要求也越来越高。在邓小平教育优先进展思想的指引下，党中央国务院制定了科教兴国的进展战略。培养“四有”新人，全面提高民族素养，是社会主义教育的根本目标与要紧任务百年大计，教育为本。提高
7、人口素养，这是关系到中华民族兴旺发达、国家富强昌盛大情况。党中央、国务院一直高度重视教育事业的进展，提高人口素养确定为基本国策，只有进展教育事业才是提高全民素养的根本途径。提高人口素养，促进经济繁荣与社会进步，都具有十分重要的意义。教育事业一直都是我国政府极为重视的公益事业。党的十七大指出：优先进展教育,建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石。要全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素养教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面进展的社会主义建设者与接班人，办好人民满意的教育。优化教育结构，促进义务教育均衡进展,加快普及高中阶段教育。做好教学楼的建设，保障学生有一个良好的学习环境，
8、关系到每个家长的期盼，关系到整个中华民族文化素养的提高，关系到教育方针的贯彻落实，关系到逐步实现工业、农业、国防与科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。商丘工学院为进一步贯彻十七大党的教育方针，落实新时期工作，不断改善教学设施条件，提高教育质量与教学水平，促进学校整体教学水平的提高，决定建设本项目，以习惯新时期教育工作的需要，为广大的师生制造良好的工作、学习、生活环境。二、本项目的建设，符合国家关于教学楼建设要求商丘工学院通过多年进展，在校师生不断壮大，来校报名学生急剧增加导致现有教学楼不能满足扩招的需要。根据进展趋势本项目的建设势在必行。本项目的建设，在规模与建设内
9、容确定上，严格按照教学楼设计规范要求，实事求是，统一标准，规范建设，完善功能，满足进展要求。项目建成后，将进一步完善教室与基础设备的配置条件，更好的为我国的教育事业服务，关于进展我国的教育事业，保障学生有一个良好的学习环境，提高学生的整体素养，促进经济繁荣与社会进步，都具有十分重要的意义。因此项目的建设是十分必要的。三、本项目建设是坚持以人为本，进一步整合教育资源，构建与谐社会，促进全面进展的需要。党的十七大指出：优先进展教育事业，建设人力资源强国。在商丘市教育局的正确领导下，商丘工学院的进展日新月异。广大教师的教学水平也在不断提高，来我校报名学习的学生也越来越多。因此，我校的建设需要与经济进
10、展同步。原先的场所条件已不能满足在校师生不断增长的需要。学校通过多年的进展，的影响也不断提高，来校报名学习的学生范围也越来越广。学校从各个方面都做了相应的改善措施。经济进展与各项事业的长足进步，促使教育事业的进展。促进社会稳固，提供有效的学习环境都是十分必要的。第三章建设规模与建设内容第一节建设原则一、实事求是，填平补齐，完善功能，满足进展需求。按照教育机构的职责，结合当地教育进展的需求，在房屋与设备配置上满足教学需求。二、统一标准、规范建设。学校教学楼建设根据本指导意见、覆盖人口及服务功能确定建设规模，实行统一技术规范。做到规模适宜、功能适用、装备适度、经济合理。三、以人为本，运用现代化的规
11、划与设计方法，结合项目实际情况，进行合理布局建设,以保障校舍安全为根本宗旨与最终目的，最大程度便利学生的学习条件，倡导安全、安静的学习文化环境，表达作为实验教学的建设特征。第二节建设规模的确定项目建成后，商丘工学院教学楼与实验大楼与宿舍楼的设置、教学用材将达到河南省公用建筑建设标准，通过人才培养与业务拓宽，人员、房屋、设备将完全配套，学校的综合教学水平将大大提升，成为教育事业的核心。第三节建设内容本工程计划在西区宿舍楼东侧新建框架结构五层实验楼，满足学校迅速进展的需要，另外还有绿化及公共设施等其他建设。根据初步规划方案，要紧项目如下：工程项目内容序号项目内容说明1土建工程建筑面积100OOm2
12、2给排水工程给排水管道、化粪池3消防工程实验楼4交配电及照明工程交配电设备照明5通讯工程电话及有线宽带配线6供暖工程实验楼7室外工程室外绿化及道路硬化第四章工程设计方案第一节设计根据一、2010年教学楼建设标准二、民用建筑设计通则(GB50352-2005)三、教学楼建筑设计规范（征求意见稿2011-6-18）四、民用建筑设计防火规范（GB50045-95）2005版五、城市道路与建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2010）六、公用建筑建设标准（建标110-2008）七、商丘市勘察规划设计院提供的地形图及现状图八、学校提供的有关基础技术资料。九、国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）第
13、二节设计原则一、通过对该地块的分析与懂得，在有限的用地条件下最大限度的提高该地块的利用价值，建成最具先进水平的地标性学校建筑。二、商丘工学院建设应突出党的十七大提出的教育方针，表达以人为本的理念，贯彻适用、经济与在可能条件下注意美观的原则，充分考虑学生这个特殊人群的需要，按照经济水平与地域条件合理确定。三、根据学校现有建筑布局特点与建筑设计要求，合理用地。功能分区合理，洁污路线清晰，避免或者减少交叉污染。四、各教室在条件许可的情况下，应有良好的朝向，有利于夏季获得良好的自然通风。五、楼内分区、横竖向交通设计应坚持功能适用性原则，重点考虑内部流线与安全卫生问题，合理安排楼梯与水、电、暖供应路线；
14、保持防火、卫生间距与学校内交通通畅。做到布局紧凑，交通便利，管理方便。六、造型设计与周围环境特别是与相邻教学楼相协调，以适用性为主，内外装饰装修以有用与经济性为标准，尽可能节约投资。七、对废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排。第三节建筑设计方案一、立面设计本项目将建成本学校重要标志性建筑，因此，新楼外型设计要与建筑物的风格协调统一,主立面设计着重表达现代建筑特色，突出学校建筑的特殊风格，线条简洁、色彩明快，在北、西、东三个立面均取得良好的视觉效果。二、剖面设计根据大楼使用性质与功能要求考虑，层高3.6米，一层室内外地坪高差0.5L0米。三、内部交通楼梯根据空间分布与使用角度考虑，并合理定位，
15、保持通畅的内部交通流线与满足安全疏散功能需要。四、装修设计根据项目需要与校方实际能力及有关规定，教学楼机构建筑装修与防护应符合下列规定：1、各教室用房的墙面、顶棚应便于清扫，不起尘、易维修；2、地面用材应使用防滑、宜清理的材料。本项目室内外要紧装修部位、标准与用材为：(1)地面、楼面各教室使用L2厚塑胶地板，建筑胶粘剂粘铺，（基层面与塑料地板背面同时涂胶），35厚自流平水泥找平层，刷素水泥一道，35厚C20混凝土基层随打随抹平，1厚合成高分子防水涂料，刷基层处理剂一道，60厚C20细石混凝土垫层随打随抹；公共卫生间铺装防滑地砖；门厅、楼梯间、走廊等使用20厚大理石板，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥
16、浆（或者彩色水泥浆）擦缝，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，L5厚合成高分子防水涂料，刷基层处理剂一道，20厚1：3水泥砂浆抹平，素水泥浆一道，60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层并找坡，现浇钢筋混凝土楼板。（2）屋面25厚1：2.5水泥砂浆抹平压光IXlnl分格，密封胶嵌缝，隔离层（干铺玻纤布或者低强度等级砂浆）一道，防水层：L2厚合成高分子防水卷材，刷基层处理剂一道，20厚L3水泥砂浆找平。保温层：挤塑聚苯板。防水层：L5厚合成高分子防水涂料。刷基层处理剂一道，20厚1：3水泥砂浆找平，40厚（最薄处）1：8（重量比）水泥珍珠岩找坡层2%,钢筋混凝土屋面板。（3）内墙面各业务用房、走廊、门厅
17、、楼梯间内墙面使用高级防水乳胶漆喷涂。做法：内乳胶漆，5厚1：2.5水泥砂浆压实赶光，6厚1：3水泥砂浆找平扫毛，9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或者划出纹道，刷界面剂一道，加气混凝土砌块墙（4）踢脚磨光花岗石踢脚一用于门厅、楼梯间。做法：812厚磨光花岗石（大理石）板，稀水泥浆（或者彩色水泥浆）擦缝，35厚1：1水泥砂浆或者建筑胶粘剂粘贴，6厚1：2水泥砂浆压实抹光，9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，混凝土空心砌块墙；塑胶地板踢脚一用于各业务用房。做法：24厚橡胶地板，建筑胶粘剂粘贴，（基层面与地板背面同时涂胶），6厚1：2水泥砂浆压实抹光，9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛，素
18、水泥浆一道，混凝土墙、混凝土小型空心砌块墙（5）墙裙走廊墙裙高度L5m。做法：510厚面砖，白水泥浆（或者彩色水泥浆）擦缝，5厚1：2建筑胶水泥砂浆（或者专用胶）粘结层，素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序），6厚1：3水泥砂浆找平，9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，刷界面处理剂一道，加气混凝土砌块墙（6）顶棚阻燃型PVC板吊顶：用于厕所、卫生间、污洗室、开水间、消毒室。做法：现浇钢筋混凝土楼板，8钢筋吊杆，中距横向500,纵向小于等于900,轻钢主龙骨CB50X20中距500,用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下,U型轻钢次龙骨CB50X20,PVC板面层，用自攻螺钉固定，钉（粘）塑料线条硅
19、钙板吊顶：用于走廊等。做法：现浇钢筋混凝土楼板，T型轻钢主龙骨TB24X38中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，中距横向小于等1200纵向600,T型轻钢次龙骨TB24X28,中距600,硅酸钙板600X600面层，用自攻螺钉与龙骨固定，中距小于等于200,满刮2厚面层耐水腻子分遍找平，内墙涂料（7）照明办公室与教室与通常照明均使用荧光灯。（8）门窗外门窗使用塑钢材料，主入口使用钢化玻璃门。其他用房为套装木门。（9）外墙外墙使用铝塑板。做法角钢支架，细木工找平，水泥砂浆找平。第四节结构设计方案一、技术条件根据建筑抗震设计规范(GBJl1-89)及国家地震局全国地震区烈度区划图，地震基本烈
20、度7度。根据建筑抗震分类标准(GB50223-95)o本工程抗震措施设计提高为8度。荷载取值雪载荷：0.4OkN风载荷：0.5OkN冻土深度：0.50m前大厅：3.5kNm2大型设备用房：5.020kNm2楼梯间：3.5kNm2业务用房与其他用房：2.5kNm2走廊与过道：2.5kNm2二、根据的要紧规范1、建筑结构荷载规范(GB50009-2009)2、建筑地基基础设计规范(GB50007-2008)3、混凝土结构设计规范(GB50010-2010)4、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ3-08)5、建筑结构抗震规范(GB50011-2008)6、地下工程防水规范(GB50108-
21、2008)7、钢结构设计规范(GB50017-2009)8、砌体结构设计规范(GBJ3-10)三、设计方案1、基础工程暂以相邻教学楼施工阶段的地质情况作为参照。教学楼拟使用筏型基础。2、建筑结构教学楼五层，使用框架结构。安全等级为二级。3、结构材料应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。(1)填充墙：主楼外墙使用轻质空心砖墙，内墙为砌块墙。(2)层面：顶楼与裙楼为上人承重屋面，使用钢性、柔性结合防水，铺复合防水隔热、保温板材，排水为内排水。第五节给排水及消防一、给水、排水工程1.新增用水量预测本项目建成后，教学楼最大容量人数为2200人，学生人均用水定额40
22、Ld计算，办公用水201/d新增用水量约90.47d;根据测算，本项目建成后需对供水系统进行增设。2、供水系统市政自来水水头至5层通常能够保持正常压力。本项目为5层建筑，因此，本项目需要不需增设增压设备就可满足供水需求。3、排水系统地上各层均使用污、废合流单管重力流排水系统，排至室外的污水汇合经由化粪池进行预处理后，排入现有污水处理站，经处理达到国家标准后排放。雨水系统使用内排水排入雨水井。4、管材生活、消防给水管使用镀锌钢管，丝扣连接(DN100以上法找连接)。雨、污水管使用PVC管材粘接。二、消防工程1、消火栓系统消火栓室内消防系统用水量为20L/S,室外消火栓用水量为20L/S。消防水池
23、、消防加压水泵均为本楼专用；其中消防水池的总容积为350m3,消防水池中消火栓系统的贮水量为200m3o室内消火栓使用普通挂式消火栓，栓口径D65,19mm水枪，25m长麻质水龙带。室外使用地上式消火栓。室内、外消防干管均连接为环状管网，并设室外地上式消防水泵结合器。消火栓系统设计压力为0.65Mpa,消火栓使用减压稳压型消火栓。2、自动喷淋灭火系统自动喷淋灭火系统按轻度危险级考虑，喷淋强度为3.0(LMINm2),使用湿式系统；消防水池及水加压泵全楼合用，消防水池中自动喷水灭火系统的消防贮量为15011自动喷水系统亦设市内外地上式消防水泵结合器。设备用房、共用设备机房与配电室内配备手提或者悬
24、挂式干粉灭火器。第六节空调、采暖及防排烟通风工程一、冷暖工程新建教学楼内冬季使用暖气供暖、夏季室温使用吊扇调节。二、通风工程由于本项目进深跨度不大，可满足通风要求。教学区域，应充分利用天然采光与自然通风；有特殊要求不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施；排风条件不好的需增设通风设备。第七节电气设计一、设计根据1、民用建筑设计防火规范(GB50045-08)2、供配电系统设计规范(GB50052-06)3、低压配电设计规范(GB50054-05)4、民用建筑照明设计标准(GBJI33-06)5、建筑物防雷设计规范(GB50057-08)6、民用建筑电气设计规范(JGJ/16T-05)7、火灾自动报警
25、系统设计规范(GBJ16-09)8、土建、水暖、空调专用设计要求二、设计内容1、强电设计(1)高、低压配电系统(2)低压配电设计规范(GB50054-05)(3)民用建筑照明设计标准(GBJI33-05)(4)建筑物防雷设计规范(GB50057-08)(5)民用建筑电气设计规范(JGJ/16T-05)(6)火灾自动报警系统设计规范(GBJ16-09)(7)土建、水暖、空调专用设计要求2、强电设计内容(1)高低压配电系统(2)照明系统(3)动力及医疗设备配电系统(4)避雷与接地系统(5)消防联动操纵系统3、弱电设计(1)火灾自动报警(2)公共广播与消防广播(3)有线电视系统(4)综合布线系统三、
26、电气照明系统1、根据规范照度标准要求，正常照明按不一致场所的使用性质与特点，合理地选择光源，满足照度及颜色性标准要求。2、走廊、楼梯间公共部分设置应急照明灯。在事故情况下，应满足正常工作时的照度标准。在人员密集的要紧出入口、疏散楼梯口、各前室出入口处设置应急标志灯，在较长的走廊、转角处设置应急指向灯，以保证在火灾时安全疏散。应急照明灯、标志灯及指向灯均使用带镉镇电池充放电装置的定型灯具。大厅使用智能照明操纵系统。四、防雷接地系统1、本工程为一级防雷建筑，按规范要求设置并防直击雷、侧击雷及防雷电波侵入设施。主楼为混凝土框架结构，因此要求结构专业将整个建筑物的金属结构钢筋连为一整体，形成笼式避雷网
27、。在屋面墙上设置避雷带，其网格不大于IOXlOn1,分别利用混凝土柱筋作为引下线，地下室底板钢筋网作为接地装置。2、为防止侧击雷与起到均压作用，考虑相应的措施。30米以上的金属栏杆及门窗等较大的金属物体应与避雷带相连接。3、使用联合接地方式，弱电机房、一些较重要设备分别使用单独引下线引至接地区，要求接地电阻值不大于1欧姆。4、由室外引入本楼的上、下水等金属管道均应与避雷接地装置连为一体。第八节功能构成根据国家中小学建设法规，在五层建设教室办公室与多功能教室。根据国家推行素养教育的教学大纲的要求，在双面楼的阳面设计的是主课教室，阴面设计的是选修课与活动课教室，比如音乐室、美术室、形体室、舞蹈室、
28、书法室、图书室等。教学楼走廊与楼梯设计符合国家规范，方便有用要紧功能分布如下表所示层数功能分布一层机电学院实训室、普通教室二层土木工程学院实验室、普通教室三层综合实验室、计算机教室四层阅览室、办公室五层办公室、多功能教室第六章环境保护与节能第一节环境保护一、环保根据及环保标准本项目是第三产业，不可能对环境产生危害，无三废产生。关于生活污水，经处理后直接排入污水管道。同时，加强建设施工管理，减少扬尘与建设污染。生活垃圾统一收集处理。1、根据(1)中华人民共与国环境保护法(2)中华人民共与国大气污染防治法(3)中华人民共与国环境噪声污染防治条例等2、环保标准(1)环境空气质量标准GB3095-20
29、02(2)大气污染综合排放标准GB16297-2004(3)城市区域环境噪声标准GB3095-08(4)公用建筑污水排放标准等二、本项目投用后产生的要紧污染物本项目投入使用后，产生的要紧污染物是生活垃圾，生活污水及空调，通风设备产生的噪声。三、环保防治措施1、废弃物生活垃圾与无毒、无污染的垃圾宜随时清理，当日清运。2、噪声空调、通风等设备在运转时会发出一定声级的噪声污染。因此，在设备订购时，应选用低噪声型设备，并采取隔间、消声、减震安装措施，确保其产生的噪声操纵在设计标准之内。3、废水卫生间排出的生活污水与冲洗废水均通过排至城市污水管网。4、项目实施过程中的环保措施本项目实施过程中，特别在土建
30、施工、装修、设备安装过程中，会产生扬尘、振动、噪声、建筑垃圾等污染现象，对周边住宅有一定程度的影响。为此，在工程招标中应要求建安单位制定有效的环保措施，防止施工对环境的污染。如因施工对现有设施与环境造成损害，竣工后应立即采取补救措施予以修复。第二节卫生防护教学楼是学生进行学习的地方，人员单一、流淌量大、活动密集的公共场所，良好的卫生防护工作十分重要。根据中华人民共与国传染病防治法，中华人民共与国卫生消互管理办法的规定，在设计时已充分考虑到采取有效措施，便于进行卫生防护与消毒、努力制造一个清洁、卫生、舒适的学习环境，保证既有利于学生学习及健康不受损害。第三节节能一、本项目所用的要紧能源及节能原则
31、本项目所耗用的要紧能源是电与水。因此，节电节水是本项目节能的要紧途径与目标。拟按照国家规范、标准使用先进的节能设备与建筑保温设计技术，提高能源的使用效率，努力降低能源消耗。二、要紧节能措施（1）通风、空调及其它电器设备均应选用新型高效低耗产品。在选购时，在保证其使用性能的条件下，比较其用电功率后订购之。（2）选用高效节能的照明器材。（3）选用高效节水的给排水器材，卫生洁具使用标准节水型喷淋、冲洗系统。（4）制定严格的节能措施及制度，在日常工作与管理中杜绝跑、冒、滴、漏问题。第七章项目实施进度安排第一节组织实施本项目是商丘工学院的重要建设工程，关于改善服务条件，完善功能，满足当地教育事业进展需求
32、，具有重要的作用，因此在实施过程中，一定要精心组织，合理安排，严格按照基本建设程序的要求，科学论证，严谨设计，在保证建设目标与工程质量的前提下，加快实施进度。本项目建设条件良好，可行性研究报告批复立项并落实资金后即可投入建设。项目在图纸设计阶段，同步落实施工队伍与部分材料、设备考察及定购等。为了卓有成效地进行项目的组织实施与工程管理，项目承办单位应建立强有力的建设班子，统一负责项目筹备、资金管理调配与组织协调管理工作，以便加快建设步伐，确保工程质量。第二节施工进度计划本项目前期阶段工作包含项目立项、项目申请报告编制、项目审批。而后进入项目准备阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段。根据项目设计工
33、程量、工程地质情况与施工难度，估计可行性研究报告批复后，项目从完成前期准备工作到竣工验收投入使用，合理工期约需18个月。具体进度计划见下表：建设进度计划表20112012年2013年111212345678910111212341可研编制及审批2完成初步设计3施工准备4土建工程施工5装饰工程施工6安装工程施工7室外工程8竣工验收第八章投资估算与资金筹措第一节估算根据及说明一、估算根据1、国家计委，建设部计投资2004230号文件颁发“建设项目经济评价方法与参数J2、河南省建筑工程综合定额3、河南省安装工程综合定额4、*材料预算价格5、有关设备及材料报价6、睢阳区同类建筑造价情况7、现行建筑工程
34、投资估算的有关规定8、2009年*城市总体规划9、*开发建设工程行政、事业、服务性收费标准二、估算说明1、拟建教学楼楼用地为商丘工学院自有土地，不计土地费用。2、市政配套费：本项目属自建自用公益性建筑工程，拟向有关部门申请减免，投资估算暂不计列。3、场地勘察费：按通常工程地质勘察收赛标准计列。4、设计费：根据国家有关设计收费标准。5、建设单位管理费：按建安工程费用的1.0%计。6、职工培训费：按设计定员的30%计，培训费平均每人2000.00元；7、劳保统筹费：按土建工程费用的2.6%计。8、人防设施占地建设费：13.0元/in?。9、消防设施审核费：2.0元/m2o10、工程监理费：按工程费
35、用的1.0%计算。IE各项管理费、手续费及其他配套费：包含质检赛、造价管理费按工程费用的0.46%计取；新型墙体材料基金：按国家规定标准8.0元/m2;卫生费、规划手续费、城建手续费约合20元/m2o第二节投资估算一、估算范围包含工程费用、其他费用、建设期借款利息与预备费。工程费用包含建筑工程费、设备购置及安装工程费。二、固定资产投资估算根据本项目工程规划设计方案确定的建筑面积，结构，建设标准及有关费用需要，参照国家、地方及有关部门建设项目概算编制方法，概算指标与其他有关规定估算，项目总投资为1100万元。第三节资金筹措本项目固定资产投资估算共计IlOO万元。全部资金由学校自筹完成。总投资估算
36、表序号工程与赛用名称估算价值（万元）备注建筑工程设备购置设备安装其他费用总值工程费用1场地平整0.50.52土建工程2.1主体工程4344342.2装饰工程3393393消防工程31.214.345.54给排水工程36.818.455.25暖通空调工程239.232.2合计773.59141.9906.4二其他工程及费用1建设单位管理费11112勘察设计费15153施工监理费30304劳保统筹费28.628.65人防设施占地建设费226消防审查、招标代理费等777各项管理费、手续费及其他配套费40408职工培训费2424二合计157.6157.6一,二合计773.59141.9157.6106
37、4三预备费1不可预见工程费11112价差预备费2525四建设期贷款利息1100五固定资产投资1100六总投资第九章项目建设机构及管理本项目为商丘工学院重点建设工程，作为进一步落实新时期教育工作方针，改善教学设施条件，提高学校教学水平，促进学校教学、科研、服务整体水平的提高，快速提高教学水平，满足学校进展需要。商丘工学院对本项目建设十分重视，经研究决定,成立专项建设机构对项目实施管理与支持。一、职能负责项目的策划、资金筹措、工程建设、生产经营、债务偿还与资产的保值增值全过程负责。二、组织机构校长、副校长、总工程师、总经济师各一名，下设计划科、工程科、经营科、财务科、综合科五个科室。共有工民建、装
38、饰、电气、暖通、给排水等各类专业技术人员7名，其中大专以上学历人员7名。中级职称以上人员5名。三、科室分工1、计划科编制建设项目初步设计与概算文件，提出项目开工报告，提出项目竣工验收申请，审定偿还债务计划与生产经营方针，审查工程预算，项目合同管理，研究解决项目实施中的具体问题。2、工程科工程技术管理，工程质量检查监督。3、经营科拟定建设项目的招标方案，组织工程设计监理、施工与设备材料采购等招标、评标、定标工作。4、财务科编制项目建设资金计划，负责建设资金的全过程管理。5、综合科行政管理，后勤服务，公关活动组织。第十章财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、学校规模根据项目建设规模，选定本项
39、目设计规模为实训室10个，实验室15个，计算机教师2个，多功能教室2个。教室使用率100%o二、项目计算期选取本项目计算期分为建设期、试运营期与运营期，建设期为一年半，运营期为50年，项目计算期为20年。三、运营负荷本项目估计建设期无负荷，试营期第一年度负荷为70%,第二年为80%,正式运营期开始即为100%。四、年工作日本项目工作日为365天。五、收费价格每名学生每年6200元计算。六、财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为8%。第二节营业收入估算一、基础数据1、学费收入每人每年收费6300元/人次计。2、在校人数按10000名计算。二、营
40、业收入10000人X6300元/人次=630万元。第三节成本费用估算一、基础数据1、原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。(1)电费：0.90元/度；(2)水费：4.5元/吨。2、教职工定员为120人。人均工资及福利费按15000元计算。3、本项目投资形成固定资产原值为I100万元。按平均年限法折旧，按50年折旧，净残值率5%,则年折旧额20.9万元，净残值55万元。4、修理费。按折旧费的10%计算，年修理费为3万元。6、其他费用。为简化计算，按营业收入的4%计20万元。二、成本估算正常年份，该项目总成本费用223.9万
41、元（以第5年为例）,总成本费用估算表103。表 10-2固定资产折旧费、无形及其它资产摊销费估算表单位：万元序号项目合计折旧率运营期123456989IO1112-501固定资产1.1原值11005%11001079.11058.21037.91016.4995.5974.6953.7932.8911.98918911.2折旧费20.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.9836净值1079.11058.21037.91016.4995.5974.6953.7932.8911.9891870.155总成本费用估算表序号项目计算期1.5-34567891
42、01112131415161718192021经管负荷70100100100100100100100100100100100100100100100100100100I燃料动力费250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.242工资及福利费150180180180180ISOISO180180180180180180180180180ISOISO1803折旧费20.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.94脩理费33333333333333333335摊销费6其他费用44444444444444444447总成本费用193.9223.9223.9223.9223.9223.922
