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1、组织名称发现部门生产部陪同人员审核准则Q:GB/T19001-2016/ISO9001:2015不符合标准条款Q8.5.4不符合的性质严重一般不符合事实描述及不符合标准或相关文件的条款（摘录有针对性的条款内容）：现场巡视发现生产车间片散班组散热片在加工过程中，工人将生产线工具直接放到待加工的散热片上，不符合产品防护的相关要求。该事实不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准中8.5.4条款“组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求J的条款要求。审核组要求制定纠正措施并予以实施纠正要求15日内完成审核组验证要求 对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实
2、资料进行评价。 对提供的纠正行动有效的证实性资料进行确认。 于现场审核结束日后，对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场验证。审核员（签字）年月日审核组长签字确认年月日组织代表确认同意不符合事实。口不同意不符合事实，有异议：组织代表签字：日期：下次审核现场跟踪验证情况经现场验证：口纠正实施有效。纠正措施实施有效。口纠正和（或）纠正措施实施无效，本次审核仍然发现有类似情况发生。验证人签字：日期：不符合报告（附页）本表为第项不符合报告附页不符合原因分析：1 .员工质量意识不足，未按标准要求对产品做好防护和定置定位操作；2 .现场管理人员监督检查不到位。针对不符合项的纠正和（或）纠正措施计划：1、责令立
3、即整改，并对现场操作人员进行批评教育；2、加强监督质量巡视检查力度；3、主管部门人员进行培训，举一反三，杜绝类似事件发生。预定完成日期：责任者签字：实际完成日期:组织对纠正和（或）纠正措施有效性的自我验证结论：组织验证人签字：日期：特别提示：1、以上栏目由组织填写，纠正和（成）纠正措施材料（需加盖组织公章）与本报告一起报审核组验证。2、不符合项整改时间不得超过要求期限，否则，会导致本次审核失效、或暂停/撤错的后果。3、再认证的严重不符合项必须至少在原证书到期10个工作日前整改完毕并提交审核组，审核组必须至少在原证书到期7个工作日前提交审核案卷至公司。4、再认证的一般不符合项通常按照上述第3条要求执行，但如果未在原证书有效期前完成整改且验证有效，并经HXQC认证决定通过，则不推荐更新认证；如果在认证到期后6个月内完成上述活动，则可以恢复认证,查啊至少选迂一次第二阶段审核才能恢复四西二本次审核组验证意见本次审核验证结论： 纠正措施实施有效。 纠正措施计划可以接受，但对纠正措施实施的有效性需在下次现场审核时验证。 纠正有效。 尚需补充材料。 其他。日期:验证人签字:
