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1、项目物资采购及劳务分包管理第一章项目物资及设备管理一、物资需用计划（1）项目部根据施工组织设计、专题施工方案等规定，编制项目物资需用总计划，并根据月度施工计划编制月度物资需用计划，经项目经理同意后，报企业物资管理部门审核与实行，其中建设方提供物资的I需用计划，由项目部按协议规定的途径和期限报建设方有关部门确认。企业物资部门根据项目部物资需用计划，汇总平衡后形成企业日勺采购计划或加工订货计划。（2）经确认的物资采购计划、分包商物资进场计划应汇报项目部生产管理部门，以便协调项目门禁放行及现场道路交通、堆放场地安排。（3）平常状况下，项目部根据实际所需材料的状况，分别提出物资申请表、零星材料申请表、
2、碎申请表，企业安排供货后向项目发出已订货知单。（4）附表：重要物资（设备）需求总计划表（OOl）o二、供应商管理（1）供应商资格预审：企业物资部门根据物资需求计划和工程实际规定选择供应商，对初次接触的新供应商进行登记和资格预审。（2）供应商考察：当供应商不在企业合格供应商名册中，或对物资有特殊规定或有关方对供应商评估尚未包括的内容或产品提出调查规定期，企业物资管理部门在采购前组织有关人员对供应商进行考察，考察成果列入供应商考察汇报。(3)供应商评审：企业组织供应商评审小组，对技术、质量等方面有特殊规定的物资，应安排专业技术人员进入评审小组参与评估，经评价确定为合格的供应商，由企业物资部门纳入合
3、格供应商名目。(4)供应商复评：企业物资部门负责按年度对已选定的合格供商进行复评。(5)项目部对项目实行过程中所使用物资的供应商建立数据库，以满足物资管理及工程保修的规定。(6)附表：供应商登记表(002)o三、物资采购(1)采购询价：企业根据采购计划需要，在合格供应商名册中选择有同类材料供应经历的供应商及建设方、项目部推荐的供应商进行询价及有关服务征询。(2)供应商选择：企业采购部门根据采购询价成果选择参与投标的供应商,假如进入招标范围的供应商不在合格供应商名册中，应通过合格分供方评审程序。(3)采购招标招标在入围的合格供应商中进行，应标供应商不得少于三家；企业实行招标采购物资时，成立包括物
4、资、财务、商务、法律、技术、项目部等部门负责人参与的招标小组，负责物资采购招标的评标、比价、定标；对确定的中标单位，发放中标告知书；对于批量小、品种单一、价格低廉的物资，可以采用非招标形式采购；(4)采购协议经评审及有关部门会签后，由企业指定的授权人审核、同意、签订。(5)附表：重要物资(设备)选择综合分析表(003)o四、物资验收与检查(1)验收：项目部物资部门按照物资采购进场安排，组织物资进场验收。(2)进场物资的验证：验收根据：物资需用计划、已订货告知单、发货票据、材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环境保护原则资料等。(3)在供应商处对采购物资的验证当需要在供应商处对所采购物资进行验
5、证时，企业应在采购协议中明确验证的安排和物资放行措施。企业物资部门负责组织技术、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证并做好验证记录。(4)检查:项目部指定部门(参照第12章第2节的有关规定)编制物资进场验收计划,经项目部总工程师同意后实行，产品检查由材料工程师配合试验工程师完毕。五、物资贮存(1)项目部按施工组织设计及物资需用计划实行现场贮存管理，按施工平面布置及贮存、道路运送、使用加工、吊装等规定设置物资贮存位置及设施。(2)无论是我方自行采购的材料或建设方提供材料或分包方采购材料，应按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整洁规范、便于使用。（3）项目部采购材料及建设
6、方提供物资由项目部派人管理，分包方采购的物资由分包方负责保管。材料工程师对已进场验收合格的物资建立物资进出库台帐，对的标识，记录规格、数量、进出库状况，定期盘点，防止库损或变质。六、物资使用及盘点（1）项目部对现场物资实行限额领料制度，控制物资使用，定期对物资使用及消耗状况盘点及记录分析。（2）项目部材料工程师掌握多种物资的保质期限，按“先进先出”原则办理物资发放，不合格物资登记、申报并追踪处理。（3）物资出库时，材料工程师和使用人员共同查对领料单，复核、点交实物，登卡、记帐；凡经双方签认的出库物资，由现场使用人员负责运送、保管。（4）物资领用计划应与施工进度计划配套，由项目部各作业面责任工程
7、师或项目授权人员同意。七、建设方提供的物资（1）项目部按协议有关建设方提供物资管理规定管理建设方提供物资。对物资做好质量、样品、价格签证确认手续和采购过程记录。（2）项目部根据施工进度计划制定建设方提供物资需用计划，按协议规定，组织物资进场、验收检查、贮存、使用管理及不合格物资管理。（3）项目部对建设方提供物资定期清理，按协议规定对帐，办理对应的结算手续。八、周转料具管理(1)项目部在编制施工组织设计时制定料具技术方案及料具需用计划。(2)企业确定购置、调拨或租赁的料具管理方式，并对应办理有关手续。周转材料必须符合技术原则及质量规定，进场料具应进行验收、检查或技术验证。(3)项目部建立健全周转
8、材料的收、发、存、领、用、退手续，加强周转材料的现场管理，保证使用的周转材料准时、按量收回。定期进行料具安全性能检查，及时更换残次废旧料具。(4)企业建立周转料具台帐并及时登记有关动态，按月提供周转材料使用状况表，定期对周转材料进行盘点，保证帐物相符。九、设备租赁管理(1)企业设备管理部门根据施工设备需求计划，通过内外租赁方式为项目部提供所需的机械设备；对外租赁设备应通过招标确定租赁方；(2)租赁设备时，按企业授权规定由授权人与出租方签订租赁协议，租赁协议签订后由项目部机械工程师负责实行；(3)租赁设备进出现场，项目部与租赁方应进行验收，交接资料齐全并履行签字手续。十、设备进(退)场管理(1)
9、项目部根据现场实际需要，在保证运送、场地、基础、配套设施的基础上有计划组织设备进（退）场，必要时要编制设备进（退）场安（拆）装专题技术方案，经企业同意后方可实行。（2）机械设备进（退）场时，项目部要对设备的完好状态、安全及环境保护性能进行验收，验收时出租方、承租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场验收签字，项目部机械工程师做好验收鉴定记录；（3）项目部按施工组织设计总平面管理规定布置、停放、运送、安装和控制施工机械进（退）场。十一、设备平常运转管理（1）项目部机械工程师按机械设备管理规程对设备平常运转进行监督管理。（2）项目部要对设备操作的特种作业人员进行资格管理，实行班前教育、岗位交接、
10、设备平常保养等制度。对在用设备的使用费进行记录。（3）项目部建立机械设备安全岗位责任制、机械设备安全监督检查制度，定期进行机械设备安全检查，消除隐患，做好检查记录。第二章项目分包管理一、分包商注册（1）拟在项目部进行施工分包的单位，提交书面申请办理注册。企业先审查分包单位提交的书面资料，然后组织有关职能部门及项目部现场考察该单位的资质、资信状况及施工现场管理。（2）评估合格的分包单位经企业领导审核同意后纳入企业合格分包商名目o（3）企业建立合格分包商名目，并实行动态管理。注册满2年未在企业范围内承接工程的分包商将自行注销，如再承接工程则应重新注册评估。(4)附表：分包商登记表(004)o二、分
11、包商考核(1)项目部每月对在用时分包商进行月度考核评价，分包工程结束时对分包商工作体现考核评估。企业每年组织分包商的年检考核评比。(2)企业将考核为不合格的分包商剔出合格分包商名目，登录不合格分包商名单，并将有关信息在企业范围内通报。(3)合格分包商的考核内容：分包队伍的综合素质、工程施工质量、工期完毕、文明施工、安全生产、建立工会、劳务工人劳动协议签订和持证上岗、劳务工人工资支付、与我司工程管理人员工作配合、遵纪遵法状况等。(4)附表：分包商年度评审记分表(005)o三、分包商选择(1)项目部根据项目筹划书及项目实行计划，编制项目分包计划,在工程动工前选定劳务、专业分包商；施工过程中需分包的
12、分项工程，在动工前20天向企业报送该分项工程劳务、专业分包申请。(2)企业建立分包招(议)标小组及分包方案、分包协议(变更)评审程序，编制和发放招(议)标文献，确定招(议)标方式、评标措施，在合格分包商中邀请三家以上的单位参与投标，组织开标、评标。特殊状况下也可独家议标。(3)评标成果报企业领导审批确定中标单位，发出中标告知。企业按程序评审分包协议或变更，在与分包商签订分包协议后，项目部组织分包商进场施工。(4)附表：工程分包计划表(006)、分包商选择综合分析表(007)o四、分包商进场(1)分包商进场施工前办理进场手续。向企业缴纳履约保证金或提供保函，递交规范用工承诺书。将劳务人员劳动协议
13、、施工分包协议、缴纳多种保证金单据、用工制度、工资分派制度、社保证明、该分包工程施工方案等提交项目部立案。(2)项目部指导分包商施工准备，安排有关现场管理工程师与分包商管理人员对接，明确现场管理制度、程序、措施、现场管理计划。项目部应针对每一种分包商由负责的工程师制定管理方案，确定分包商日勺各类计划、汇报、实物的管理程序、时间规定，紧急问题的处理措施，防止分包索赔，并建立反索赔机制。(3)根据分包商提供的劳务人员花名册、劳动协议原件、身份证复印件、体检健康证明、技能等级证书复印件。如发现进场人员与花名册及证件不符时，须立即退场。(4)劳务人员入场前要进行现场管理制度、安全生产、遵章守纪、安全技
14、术交底、劳动保护等内容的教育。由项目部进行入场登记，发放工作牌。(5)项目部按分包协议约定向分包商提供食宿和材料堆放加工场所。项目部对分包进场人员、设备、器械进行验证确定与否符合协议规定。五、分包商使用管理(1)现场使用劳动力在500人以上，项目部应设置专职劳务管理员。成立“劳务人员工资支付协调处理小组”，监督劳务人员工资支付、处理劳务纠纷及劳务诉讼案件。项目部建立劳务人员工资应急预案，并参照本手册第五章有关“劳务人员工资管理”的有关规定。（2）分包商提供的劳务人员的花名册、劳动协议、身份证、体检健康证明、技能等级证等证件要互相一致。项目部监督分包商每月编制劳务人员花名册、出勤表、工资表、工资
15、卡、工作卡、床头卡、建立个人档案等工作。（3）分包商根据协议及项目部总体安排提交分包工程总进度计划及月进度计划、周作业计划，详细阐明人员、材料、机具的进场及作业安排，有关计划一经同意即为现场工程师开展管理或向分包索赔的根据。（4）项目部实行日考勤，旬、月汇总报表的劳动力记录制度。劳务管理员汇总各施工区（作业面）工程师记录的劳务人员出勤状况、门禁记录、分包商汇报班组出勤状况，综合形成劳务人员出勤记录，编制现场劳动力状况登记表。（5）项目部建立联合工会组织，指导务工人员依法维权，现场设置“建筑业务工人员维权通告牌”。按照规定组建务工人员业余学校。（6）项目部对生活区统一规划和管理，安排健康有益的娱
16、乐活动，为工人提供安全舒适的生活环境。制定并贯彻门卫、员工宿舍、员工食堂等各项管理制度。（7）项目部要保留项目部门禁记录劳务人员出入资料、项目部劳务人员出勤登记表、现场劳动力状况登记表等有关资料。六、分包商退场（1）分包商完毕约定范围内的工作后，可申请或由项目部告知办理退场手续。分包商违约或履约能力不能满足项目管理规定期，项目部按约定扣除履约保证金或保函，核定分包商按协议应承担的违约索赔，并令分包商中途退场。因工程停工可与分包商协商退场。（2）分包商制定退场方案，明确分包工程收尾安排、工程及生活区、生产设施移交时间、方式，以及人员、器械、设备退场日勺安排，经项目部审批及验收,退还证件、借用工具
17、或器物，办理项目部门禁放行手续后，方可退场。（3）项目部按协议约定检查分包工程质量，清点分包商退还的证件、借领的工具、剩余材料，在分包商按计划完毕退场后，办理分包结算及履约保证手续的!退还工作，并对分包商现场工作进行综合性考核。七、分包结算（1）在工程施工过程中，项目部按分包协议规定与分包商办理进度款结算。分包工程竣工后，项目部与分包商办理分包工程最终止算。（2）分包工程结算应由分包商按协议约定提出申请及对应结算资料。项目部受理后办理审核及会签手续。然后，由项目部将有关分包结算资料报企业审核。（3）企业审定分包结算后，告知项目部，由项目部再告知分包商确认有关数据及条件，并按企业规定程序为分包商
18、办理结算。（4）项目部、企业对分包结算的审核及会签是内部程序，由结算部门牵头办理，不得由分包商参与。结算会签及审核资料属企业机密，在办理过程中不得泄露消息。附表重要物资（设备）需求计划表-表格编号001项目名称及编码联络人计划时间编号NO序号物资（设备）名称规格型号单位划量计数计划进场日期备注申请人审核同意时间时间时间注：在工程动工前制定总需求计划表，工程实行过程中制定月、周计划表。供货商登记表表格编号002项目名称及编码填报日期供货商编号商户名称：中文:营业执照号： 注册地址： 联络地址：注册日期:英文:电 话：传 真：网 址：电子邮箱：企业性质：1. 独资经营 口合作经营口有限企业口上市企
19、业其他2.所属母企业名称：附属子企业名称：联营企业名称：注册资本： 口拾万元或如下 口拾万至壹佰万元 元口壹仟万元以上壹佰万至壹仟万每年营业额：口壹佰万元或如下 口壹亿元至拾亿元业务性质及范围：壹佰万至壹仟万元拾亿元以上口壹仟万至壹亿元重要客尸：当地重要货源：当地总代理产品：代理产品：经销产品：（以上三项经营范围，%,海外 %；合计100%,海外 %；合计100%请在附页录）打字填写及附上供应记注：本表可用于物资供应商及施工设备供应商日勺登记。供货商登记表表格编号002项目名称及编码填报日期供货商编号企业组织构造：1.企业最高负责人：职位：业务联络人：职位：2 .员工人数：行政管理人员人营业员
20、人一般事务员人3 .企业组织构造表：请附上企业组织构造表企业设施：1.货仓露天总面积：地点：有盖货仓总面积：地点：2.门市部：附属：间名称：3.联营：检定/测试用仪器/设备：间名行：质量体系：1.2.ISO9000证书：质量最高负责人：有（请附上副本）口无职位：姓名：3.4.发货前有否检查质量：检定/测试质量措施：a） 口厂方口独立检查企业口我司b） 必然有口常常口甚少口无安全体系：1.OIlSAS18001或承认证书:有（请附上副本）口无2.安全最高负责人：职位：姓名：3.违反安全法例：口有口无4.安全计划或措施：环境保护体系：口有口无1.2.ISO14001证书：环境保护最高负责人：有（请
21、附上副本）口无职位：姓名：3.违反环境保护法例的物品:口有口无4.减少及回收包装材料的计划或措施：口有口无发生法律诉讼合协议/工程：征询银行：征询企业/客户:补充阐明：与我司合作纪录：工程名称供应材料协议金额协议日期填报企业签名EJ章：我司专用口接受口否决查对：复核:项目名称及编码项目基本状况投标供应商名彳名称及规格、型号单位数量单价总价单价总价单价总价安全及健康原因评价（好、一般、较差）质量原因评价（好、一般、较差）环境保护原因评价（好、一般、较差）材料款项支付评价（好、一般、较差）售后服务评价（好、一般、较差）提议：经办人：0期：会审意见：企业领导物资部门工程部门项目部参与人签字及时间备注
22、：表格编号003物资采购比价会审表分包商登记表表格编号004企业名称A.企业基本资料企业名称：（中文）（英文）地址：网址：电子邮箱：营业执照号码：分包工程类别：估计每年能完毕工程额：质量、安全健康、环境保护及保安系统：口有（请注明原则）口无1 .怎样执行有关管理系统：采用a）上述系统b）其他系统：检查a）必然有口常常口甚少口无记录a）必然有口常常口甚少口无2 .质量管理负责人：职位姓名：3 .安全管理负责人：职位姓名：4 .环境保护管理负责人：职位姓名：5 .保安管理负责人：职位姓名：企业负责人：（中文）（职位）（电邮）/：第二负责人：（中文）（职位）（电邮）/：签订：企业盖章：（2）日期：我
23、司专用口接受口否决查对：复核：B.企业现时拥有的重要机械和设备序号机械设备种类型号数量出厂年份估计价值C.近来五年工程记录项目主承建商分包内容合约额包工料”施工日期D.近来五年安全、环境保护及项目%才安被检查处理记录项目主承建商检查处理内容成果表格编号刀色冏中反计甲IC刀衣005企业名称考核组织部门被考核分包商名称考核时间分包商年度基本状况概述评审内容及权重得分权重分派值考核部门考核人队伍素质(10%)劳务主管部门项目部门平均得分施工质量(15%)工程部门项目部门平均得分施工工期(15%)工程部门合约部门项目部门平均得分安全生产(15%)安所有门项目部门平均得分文明施工(5%)工程部门项目部门
24、平均得分建会状况(10%)工会劳务主管部门平均得分劳动协议(5%)劳务主管部门项目部门平均得分工资支付(10%)劳务主管部门项目部门平均得分工作配合(10%)劳务主管部门项目部门工程部门平均得分遵纪遵法(5%)劳务主管部门项目部门平均得分综合平均得分处理意见同意制表审核时间时间时间注：考核内容、参与部门及权重、分数由企业根据实际职能分工进行灵活安排。工程分包计划表-表格编号006项目名称及编码项目基本状况序号工程（工作）名称工程量造价所需劳动力及设备计划动工及竣工日期备注申请人审核同意时间时间时间分包商选择综合分析表-表格编号C007项目名称及编码项目基本状况投标分包商名称工程（工作）名称工程量造价单价总价单价总价单价总价劳务管理原因评价（好、一般、较差）分包技术及管理能力评价（好、一般、较差）安全及健康原因评价（好、一般、较差）质量原因评价（好、一般、较差）环境保护原因评价（好、一般、较差）工程款项支付条件评价（好、一般、较差）工程服务评价（好、一般、较差）提议：经办人：日期：会审意见：企业领导成本部门工程部门项目部质量安所有门参与人签字及时间备注：注：评价原因及参与人员由企业根据详细状况进行安排。
