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1、中国共产党梁平区委员会宣传部财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入821.96一、本年支出824.76776.7648.00一般公共预算拨款773.96一般公共服务650.92650.92政府性基金预算拨款48.00教育0.070.07国有资本经营预算拨款文化旅游体育与传媒17.0017.00社会保障和就业68.1268.12二、上年结转2.80卫生健康15.0215.02一般公共预算拨款2.80住房保障25.6325.63政府性基金预算拨款其他48.0048.00国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总
2、数824.76支出总数824.76776.7648.00中国共产党梁平区委员会宣传部一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2023年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计776.76372.61404.15201一般公共服务支出650.92263.84387.0820133宣传事务650.92263.84387.08行政运行263.84263.84宣传管理170.78170.78其他宣传事务支出216.30216.30205教育支出0.070.0720502普通教育0.070.07小学教育0.070.07207文化旅游体育与传媒支出17.0017.0020701文化和旅游
3、10.0010.00旅游宣传10.0010.0020706新闻出版电影7.007.00电影7.007.00208社会保障和就业支出68.1268.1220805行政事业单位养老支出68.1268.12行政单位离退休23.9423.94机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4529.45机关事业单位职业年金缴费支出14.7314.73210卫生健康支出15.0215.0221011行政事业单位医疗15.0215.02行政单位医疗11.1411.14其他行政事业单位医疗支出3.883.88221住房保障支出25.6325.6322102住房改革支出25.6325.63住房公积金25.6325.63
4、备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。中国共产党梁平区委员会宣传部一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2023年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计372.61323.3149.30301工资福利支出304.77297.567.2130101基本工资65.6265.6230102津贴补贴46.1546.1530103奖金101.82101.8230106伙食补助费7.217.2130108机关事业单位基本养老保险缴费29.4529.4530109职业年金缴费14.7314.7330110职工基本医疗保险缴费11.1411.1430112其他社
5、会保障缴费0.940.9430113住房公积金25.6325.6330114医疗费2.082.08302商品和服务支出42.0942.0930201办公费3.993.9930205水费1.801.8030206电费1.801.8030207邮电费9.469.4630208取暖费1.8()1.8()30215会议费4.(X)4.0030228工会经费1.411.4130229福利费3.173.1730231公务用车运行维护费2.502.5030239其他交通费用12.1712.17303对个人和家庭的补助25.7525.7530307医疗费补助1.801.8030309奖励金().010.013
6、0399其他对个人和家庭的补助23.9423.94中国共产党梁平区委员会宣传部一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2023年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费12.502.502.5010.00中国共产党梁平区委员会宣传部政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计48.0048.00229其他支出48.0048.0022960彩票公益金安排的支出48.0048.00用于教育事业的彩票公益金支出48.0048.00中国共产党梁平区委员会宣传部部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数
7、项目预算数一般公共预算拨款收入773.96一般公共服务支出650.92政府性基金预算拨款收入48.00教育支出0.07国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出17.00事业收入预算社会保障和就业支出68.12事业单位经营收入预算卫生健康支出15.02其他收入预算住房保障支出25.63其他支出48.00本年收入合计821.96本年支出合计824.76用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转2.80收入总计824.76支出总计824.76中国共产党梁平区委员会宣传部部门收入总表单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入预
8、算其他收入预算用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费预算收入合计824.762.80773.9648.00201一般公共服务支出650.92648.1220133宣传事务650.92648.12行政运行263.84263.84宣传管理170.78170.78其他宣传事务支出216.302.80213.50205教育支出0.070.0720502普通教育0.070.07小学教育0.070.07207文化旅游体育与传媒支出17.0017.0020701文化和旅游10.0010.00旅游宣传10.0010.0020706新闻出版电影7.007.00电影7.007.00208
9、社会保障和就业支出68.1268.1220805行政事业单位养老支出68.1268.12行政单位常退休23.9423.94机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4529.45机关事业单位职业年金缴费支出14.7314.73210卫生健康支出15.0215.0221011行政事业单位医疗15.0215.02行政单位医疗11.1411.14其他行政事业单位医疗支出3.883.88221住房保障支出25.6325.6322102住房改革支出25.6325.63住房公积金25.6325.63229其他支出48.0048.0022960彩票公益金安排的支出48.0048.00用于教育事业的彩票公益金支出
10、48.0048.00附件3-7中国共产党梁平区委员会宣传部部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出合计824.76372.61452.15201一般公共服务支出650.92263.84387.0820133宣传事务650.92263.84387.08行政运行263.84263.84宣传管理170.78170.78其他宣传事务支出216.30216.30205教育支出0.070.0720502普通教育0.070.07小学教育0.070.07207文化旅游体育与传媒支出17.0017.0020701文化和旅游10.0010.00旅游宣
11、传10.0010.0020706新闻出版电影7.007.00电影7.007.00208社会保障和就业支出68.1268.1220805行政事业单位养老支出68.1268.12行政单位离退休23.9423.94机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4529.45机关事业单位职业年金缴费支出14.7314.73210卫生健康支出15.0215.0221011行政事业单位医疗15.0215.02行政单位医疗11.1411.14其他行政事业单位医疗支出3.883.88221住房保障支出25.6325.6322102住房改革支出25.6325.63住房公积金25.6325.63229其他支出48.004
12、8.0022960彩票公益金安排的支出48.0048.00用于教育事业的彩票公益金支出48.0048.00中国共产党梁平区委员会宣传部政府采购预算明细表单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额非教育收费收入预算教育收费收入预算合计0.00货物类服务类工程类2023年项目绩效目标表单位信息：中国共产党梁平区委员会宣传部(本级)预算项目：新闻出版工作经费职能职责与活动：统筹协调全区宣传思想文化工作，贯彻落实新闻出版工作。主管部门：中国共产党梁平区委员会宣传部项目经办人：唐孩项目总额
13、：10万元预算执行率权重：10%项目经办人电话：其中：财政资金：10万元年度目标：开展农家书屋、电影院、书店、印刷企业等R常巡查；建设完善农家书屋，打造市级示范点；开展软件正版化、等工作,开展“百本好书送你读”活动、“新时代乡村阅读季”活动。财政专户管理资金：万元单位资金：万元社会投入资金：万元银行贷款：万元一级指标二级指标三级指标指标性质历史参考值指标值本年指标值度量单位权重()本年权重(%)指标方向性满意度指标满意度指标群众反响定性优优1010正向指标产出指标数量指标农家书屋提档升级，打造示范点：为全区农家书屋续配出版物N250250个4040正向指标效益指标社会效益指标开展“百本好书送你读”活动、“新时代乡村阅读季”等全民阅读活动。定性优优4040正向指标
