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1、南昌市自然资源局红谷滩分局2019年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概述（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产情况南昌市自然资源局红谷滩分局根据中共南昌市委办公厅洪办字（2019）49号市委办公厅、市政府办公厅关于印发市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知由原市国土资源局红谷滩分局和原市城乡规划局红谷滩分局合并组建，为市自然资源局正科级派出机构，核定行政编制9名，科级领导职数1正2副。主要职责职能：负责全区行政区域内的自然资源管理、土地开发利用和耕地保护工作。内设四科一室：办公室、利用科、法规科、耕保科和规建科。截至2019年12月31日，南昌市自然资源局红谷滩分局在职人员
2、共计18人，定编9人，在编8人。下设两个全额拨款事业单位，分别为：红谷滩地政所、生米国土所，其中红谷滩地政所定编4人，在编4人，生米国土所定编12人，在编6人。南昌市自然资源局红谷滩分局资产情况：截至2019年12月31日，资产合计18,989,744.69元，流动资产18,768,975.8元，固定资产原值864,197.68元，累计折旧643,428.79元，固定资产净值220,768.89元,负债合计16,522,112.55元，净资产合计2,467,632.14元。（二）2019年度履职总体目标、工作任务2019年度南昌市自然资源局红谷滩分局工作总体目标与任务：全力保障用地需求，服务新
3、区发展大局：抓住修编契机优化用地布局，切实提高土地报批效率，有保有压推进土地供应。落实保护资源责任,推进节约集约用地：稳步推进第三次国土调查，摸清土地资源家底,严格国土资源执法监察，全面规范用地秩序，加快闲置土地清理，实现土地效益提升。妥善开展涉群工作，竭力维护群众权益：扎实做好信访维稳,依法依规推进土地征收。(三)2019年度整体支出绩效目标2019年度整体支出绩效目标为：完成部门机构改革，完成多个专项规划，完成本年度农转用报批任务，完成土地征收供应指标，完成管控辖区内违法用地情况。(四)单位预算绩效管理开展情况本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：1、评价思路(1)确认当年度部门
4、整体支出的绩效目标复核并确认部门职能、部门年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求，在确认工作计划、单位职能及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确部门的绩效目标。(2)分析确定当年度部门整体支出的评价重点分类整理部门年度工作计划，各项工作是否与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出的评价重点。(3)构建指标体系按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面构建指标体系。参照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架进行科学评分，完成对整体支出的评价。2、评价过程评价组在研读项目资料、领悟文件精神、咨询相关专家的基础上
5、,在前期完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：(1)前期准备绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。(2)实地核查绩效评价的实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付及使用明细，绩效目标的实现情况，及为后续分析及报告撰写做好铺垫。(3)满意度调查为客观评价2019度南昌市自然资源局红谷滩分局部门整体支出的实现程度，评价小组引入满意度调查
6、指标，通过对社会群众进行问卷调查，收集意见与建议。(4)数据分析及撰写报告评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过事务所内部评审后，事务所按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价报告。(五)当年单位预算及执行情况。根据会计法、预算法、政府会计准则制度等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，本单位制定了预算管理内部控制制度、国有资产管理内部控制制度、合同管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度等规章管理制度，并严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。对“三公”经费的
7、管理主要遵照财政厅、省委、省市政府办印发的国内公务接待管理办法、因公临时出国经费管理办法和国内会议费管理办法等制度规定执行。1、单位整体预算收入、支出情况2019年财政批复单位调整后预算为：219.32万元。2019年单位决算报表反映：本年收入合计：219.32万元，其中：预算拨款197.97万元，年初结余和结存21.34万元。本年支出合计：219.32万元，其中：基本支出182.32万元，项目支出37.00万元。当年结余和结转：0万元。2、单位预算、决算支出对比情况（单位万元）项目调整后预算决算执行差异基本支出182.32182.320项目支出37.0037.000合计219.32219.3
8、203、“三公经费”预算、决算支出情况（单位万元）项目调整后预算决算执行差异因公出国（境）费用一-0公务接待费4.00一-4.00公务用车运行维护费一一0合计4.00一-4.00本年度“三公经费”支出预算4万元，决算支出0万元，决算较预算节约4万元，三公经费控制较好。二、单位整体支出绩效实现情况本单位整体支出绩效评价评分为：90分，自评结果为：优。（一）履职完成情况：2019年，是市自然资源局红谷滩分局开始履行新职能的开局起步之年。在新区党工委、管委会和市自然资源局党组的坚强领导下，分局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想，紧紧围绕“五型”政府建设目标，全面落实新区
9、党工委、管委会和市局党组的决策部署，聚焦保障发展、优化服务工作主线，奋力拼搏，勇克难关，各项工作取得良好成效。1、数量指标(1)市自然资源局红谷滩分局按照全面深化机构改革有关要求和上级统一部署，上下精诚团结，自觉提高政治站位，增强大局意识，切实做到“党建引领到位、职责整合到位、工作融合到位”，实现职责平稳过渡，工作无缝衔接，机制更加完善。(2)市自然资源局红谷滩分局配合市局完成中国南昌VR科创城规划及起步区控制性详细规划，为科创城建设提供了法定的规划依据。红谷滩新区村级产业用地布点规划和西客站周边地区开发容量研究等多个专项规划年内全部顺利完成，专项规划完成率100%O(3)市自然资源局红谷滩分
10、局已完成2019年度土地报批上报任务，分别为1城市总面积：480.27亩，采樵街、上饶大街城管站、生米镇朱岗村、生米花园二期安置房、市儿童福利院、市老年养护院、红谷滩新区综合福利院；2城市总面积：357.006亩，VR科创城展示馆；3城市总面积:319.4325亩，VR实训基地;4城市总面积：702.876亩，九龙湖新城综合管廊一期、生米镇骨灰堂、轨道4号线车辆段水渠改线、轨道4号线望城车辆段变电站、VR实训基地扩建；5城市总面积：705.7785亩，赣江市民公园四期(硬化部分)、九龙湖公园、国博城庆典公园、省养老院出入桥、吹沙造地剩余地块、九年制学校用地和住宅用地等。土地报批上报率100双(
11、4)市自然资源局红谷滩分局全年累计征收集体土地1529.43亩，累计签订补偿协议土地面积1190.98亩，及时足额拨付征地补偿款2.13亿元。分局圆满完成了VR科创城前期用地、实训基地、赣州大街及管廊等项目用地土地征收。全年累计供应土地29宗，面积约3287亩，收缴土地价款约58.59亿元(其中出让土地9宗，面积约712亩，收缴土地出让金53.37亿元)。项目用地需求保障率100%。2、质量指标(1) 2019年度市自然资源红谷滩分局已完成分局自然资源职责整合，完善部门体制机制，机构改革达标100%。(2) 2019年度市自然资源局红谷滩分局开展的红谷滩新区村级产业用地布点规划和西客站周边地区
12、开发容量研究专项规划都依据各规划开展实施，专项规划可实施率100%。(3)市自然资源局红谷滩分局2019年度上报农转用批次5个，省自然资源厅批复5个，报批面积约2565亩，农转用报批批复率100%。(4)市自然资源局红谷滩分局全年累计征收集体土地1529.43亩，累计签订补偿协议土地面积1190.98亩，及时足额拨付征地补偿款2.13亿元，征地补偿款拨付率100虬3、时效指标市自然资源局红谷滩分局2019年重点工作是完成部门机构改革、完成多个专项规划、完成本年度农转用报批任务和土地征收供应指标、完成管控辖区内违法用地，以上工作任务预计在2019年全部完成，截至2019年12月底，市自然资源局红
13、谷滩分局重点工作均已完成，重点工作完成及时率100队(二)履职效果情况：1、经济效益指标分局全年累计供应土地29宗，面积约3287亩，收缴土地价款约(58) 59亿元，2018年收缴土地价款约78.05亿元，2019年收缴土地价款较上一年减少24.93%02、社会效益指标（1）依托国土资源执法动态巡查平台突出巡查重点，对违法违规行为保持高压态势，切实有效控制了辖区内违法用地数量，辖区内违法用地管控率100%O（2）地质灾害零伤亡。分局认真开展地灾防治工作，函告属地采取有效措施，多次组织灾前排查、汛期巡查，全区未发生因地质灾害引发的人员伤亡事故，地质灾害引发的人员伤亡事故发生率0册.3、生态效益
14、指标市自然资源局红谷滩分局2019年共购买耕占指标约1610亩，其中用于补充耕地占补平衡约1593亩，耕地占补平衡率100%。（三）社会满意度情况评价组安排2名小组成员在市自然资源局红谷滩分局对来办事的社会人员进行实地满意度调查，发放问卷30份，通过审核，实际有效调查问卷30份，经统计社会群众满意度90%。三、单位整体支出绩效中发现的问题及改进措施（一）主要问题及原因（1）本年度预算绩效管理工作中，编制各项目相关绩效目标设定不够精准。（2）单位本年度政府采购执行率未达标，本年度分局政府采购预算为33万，政府采购实际IL16万，政府采购执行率33.82%,原因为编制年初预算时考虑了政府采购优惠率
15、、部分采购项目未购买以及政府采购执行缓慢。(3)2019年收缴土地价款约58.59亿元，较上一年减少24.93%,原因为2019年出让土地较上一年减少217.78亩。(二)改进的方向和具体措施(1)加快开展全套预算编制工作。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。(2)做好政府采购管理工作，严格按照政府采购法规定和部门预算
16、管理要求编制政府采购预算。采购单位要加强前瞻性，编制完整的年度采购预算。强化采购预算的严肃性。根据政府采购预算编制采购计划，做好政府采购预算和采购计划编报的衔接工作，确保采购计划严格按照政府采购预算的项目和数额执行。政府采购预算一经批准便要严格执行。采购管理部门应按照单位预算，将同类货物集中打包，一次性集中审批、集中采购，提高政府采购规模效益和效率。强化采购预算的计划性，应进一步提高财政资金分配的整体效益，增强年度间财政支出的连续性，探索编制以绩效为基础的多年期预算。四、绩效自评结果拟应用和公开情况本单位绩效评价结果拟在分局的上级部门南昌市自然资源局网站统一安排进行公开，接受政府、社会、职工监督，更好的改进工作。江西平安会计师事务所有限责任公司法人代表：梅小平评价人员：戴红斌堪雅丽
