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1、岳阳市云溪区2022年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称岳阳市云溪区林业局预算编码303001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年7月13日岳阳市云溪区财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人李纯丽联络电话人员编制26实有人数33职能职责概述1、负责林业及生态保护修复的监督管理；2、组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；3、负责森林、湿地资源的监督管理；4、指导开展林业产业工作；5、负责陆生野生动植物资源监督管理；6、负责监督管理各类自然保护地；7、负责推进林业改革相关工作；8、指导森林公园和湿地公园基本建设和发展；9、负责全区林业执法
2、工作；10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等保护地开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；11、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划投资项目，组织实施林业生态补偿工作；12、负责林业和科技、教育工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业交流与合作事务；承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作;13、完成区委、区政府交办的其他任务。年度主要工作内容L精准
3、推进生态提质；2.全面加强生态保护；3.着力实施生态惠民。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩L精准推进生态提质。森林资源持续增长。全面完成2022年营造林39320亩，完成率160.6%；完成森林质量精准提升2800亩任务，完成率100版完成森林抚育2000亩，完成率100%。全区现有林地面积22.86万亩，森林覆盖率稳定在37.5%,森林蓄积量84.2万立方米，增长率为4.4%。义务植树广泛开展。2022年，全区机关事业单位义务植树参加率为98%,全民义务植树人数&32万人，义务植树30万株。特别是在3月10日，市委书记曹普华带领市“四大家”领导在长江岸线开展植树活动，掀起了全民义务植
4、树的高潮。CCTVhCCTvI3、湖南电视台、岳阳电视台等众多媒体进行了广泛宣传报道。生态建设加快推进。今年来，共投入100O多万元，完成长江岸线红线范围内增绿扩量1595公顷、森林质量精准提升120公顷、山地森林提质333公顷，生态修复受损弃置地55公顷。建设白泥湖国家湿地公园候鸟栖息地保护与恢复1处。5个国家森林乡村通过全国绿化委员会认定，12个村庄绿化成果通过市级验收。森林城市创建顺利。广泛宣传创建森林城市相关知识，对标对表逐一落实任务，创建国家森林城市的13项建设工程任务已全部达到验收标准。2 .全面加强生态保护。全面推行林长制度。一是压实“长”的责任。按照岳阳市云溪区全面推行林长制的
5、实施方案的要求，全区“一长四员”管护体系全部建成，区划9个重点生态功能区并由区级领导担任林长，选聘到位43个网格护林员，设置了66块林长制公示牌进行公示。林长制工作纳入区绩效考核重点任务指标，占分10分。二是强化“制”的完善。印发了林长制林长令、林长会议等8项基本制度；开展区级培训1次，镇（街道）培训5次；召开区林长会议2次，组织区林长巡林3次、区级林长巡林34次、镇级林长巡林386次、村级林长巡林3520次；签发功能区林长令17份，交办问题44个，已完成整改37个。三是确保“治”的落实。实施白泥湖国家湿地公园湿地保护与恢复项目，开展洲滩湿地恢复与修复352亩、水禽栖息地恢复与修复130亩，建
6、设湿地植物展示区37亩、巡护道路砖块铺设和景观美化13.12亩，项目宣传标牌5块。推进白泥湖河长制相关工作，编制白泥湖“一湖一策”实施方案，督促配合有关部门退养生猪养殖户7户276头、牛蛙48.99亩，清除水葫芦和垃圾9013.3吨、网围600米、竹篙221根，销毁地笼36个，沟渠清淤清杂护坡1500米，开展农业面源污染治理10844.88亩、尾水治理230亩。强力推进依法行政。一是严格审批管理。主动靠前服务，依法依规审批征占用林地21宗，面积62.0331公顷；审批林木采伐10宗，发放采伐许可证26份。完成全区13家木材加工企业审查，开展执法检查行动2次，下发整改通知书13份。二是加大执法力
7、度C开展“虎威行动”，对森林督查图班、违法用地、巡查发现和群众举报案件进行彻底清查，共查处涉林违法案件27起，教育处罚30余人，罚款60余万元。三是查办大案要案。从5月3日开始查办己内酰胺项目周边滥伐林木案，出动办案人员260人次，邀请市森林公安局、市森林公安局君山大队、云溪大队，出动警力280人次，重点调查18户抢栽抢种大户、涉及90余农户，共立案4起，刑事拘留犯罪嫌疑人5人，彰显了违法必究的坚定信心，形成了整治严打的高压态势。认真实施防灾减灾。强化森林病虫害防控措施，确保全区森林病虫害发生率低于3%o0采取“即死即清”方式共伐除松材线虫病染病疫木380余株。开展359株在册古树名木现状调查
8、、定位纠偏和挂牌保护工作，实施古树名木抢救复壮修复工程。坚守森林防火底线，通过深入开展森林火灾隐患风险排查整治,继续倡导文明祭祀，推行“鲜花换鞭炮松、柏换鞭炮”，组织全员下沉督导森林防火等得力措施，确保了在前所未有的极端气候条件下，未发生一起较大以上森林火灾，未出现一起人员伤亡事故，所有的火情均打小打早得到处置。3 .着力实施生杰惠民。强化惠民项目扶持。一是争取领导重视油茶产业。区委书记刘正仁6月1日视察路口镇黄皋村盘龙山油茶基地，6月9日主持召开云溪区油茶产业发展工作座谈会，11月10日区人民政府办公室印发关于油茶产业高质量发展的实施意见，致力把油茶产业打造成我区群众增收致富、促进乡村振兴的
9、示范产业。二是大力推广油茶种植。全区油茶种植已覆盖5个镇（街道），33个村（居），种植面积达到L3万亩，其中2022年新发展油茶种植1960亩。成立科技小分队，开办油茶种植技术培训班2场次，受益群众500多人，广大群众种植油茶热情高涨。三是推动油茶产业高质量发展。路口镇白荆村、黄皋村、南岳村和陆城镇钢铁村、松杨湖街道滨湖村五个村种植面积大于1000亩以上。拥有“亨湘油茶”、“碧润山茶油”等5家油茶加工厂，盘龙山、鑫农、鸿康等13家油茶种植专业合作社，黄皋村、白荆村、钢铁村、友好村等10多家种植示范基地，“公司+合作社（大户）+基地+农户”的油茶产业链在我区初步形成。严格落实生态补偿。共发放20
10、21年公益林补偿资金资金85.1059万元，其中一卡通发放公益林个人部分57.1297万元，下拨集体部分27.9761万元。广泛普及林业科技。组建了5人科技专家服务队，深入各镇（街道）为广大林农“传金送宝”10余次，培训油茶种植、林下种养农户3000余人次。开展森林病虫害防治培训5场次、森林防灭火技能培训8场次,培训人员1500人次。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总2043.531966.933046.61、局机关2043.531966.933046.62、二级机构13、二级
11、机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总2408.62880.36516.56363.81528.261、局机关2408.62880.36559.3321.061528.262、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总8.663.794.871、局机关8.663.794.872、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总235.53235.531、局机关235
12、.53235.532、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：全面推行林长制目标2：森林火灾发生率控制在可控范围内目标3：病虫害防治到2023年拨除疫点目标4：造林任务全面实施完成。目标5：严格执法、保护森林目标6：生态保护，生态公益林补偿已完成整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩内容，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标L林长制工作全面推行已林长制为抓手，各项工作稳步推进指标2：森林火灾发生率控制在可控范围内达标指标3：造林任务全面实施已完成数量指标指标1：完成
13、造林面积32390亩目标任务完成率达160.6%指标2：查处涉林违法案件27起已完成指标3：森林防火实现重要时段“零火险”巳达标时效指标指标1：在法定期限内及时办理执法案件，无超期现象。已达标指标2：涉农资金打卡发放工作及时完成巳完成成本指标指标1:控制在预算内比例降低效益目标（预期实现社会效益指标1：森林、湿地生态系统生态效益发挥明显。效益明显的效益）经济效益指标1：加强预防使森林、湿地资源得到有效保护效益明显生态效益指标1：保护生态环境，增加森林覆盖率效益明显，不断增加社会公众或服务对象满意度指标1：社会公众比较满意指标2：满意绩效自评综合得分96评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位
14、签字周景明副局长区林业局张勇办公室主任区林业局李纯丽计财股长区林业局评价组组长（签字）:年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月H联系电话:填报人（签名）：李纯丽五、评价报告综述（参考提纲）一、部门（单位）概况部门（单位）基本情况区林业局根据编办核定，我局内设股室6个，分别是办公室（政工人事股）、造林种苗股（区绿化委员会办公室）、资源管理和改革发展股、自然地保护和野生动植物管理股（风景名胜保护管理股）、政策法规股（行政审批股）、规划财务股；二级参公事业单位2个（白泥湖国家湿地公园及清溪省级森林公园），二级非参公
15、事业单位3个（岳阳市云溪区森林防火服务中心、林业巡查执法大队、林业资源监测中心）。所属二级机构只有两个公园实行独立核算，没有全部纳入2022年部门预算编制范围，纳入2022年部门预算编制范围的只有云溪林业局本级。二、一般公人预算支出情况（一）基本支出情况2022年区林业局基本支出880.36万元，其中人员支出516.56万元，用于基本工资、津贴补贴、社保费缴纳等人员经费；商品和服务支出363.8万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公开支，对个人和家庭的补助支出42.74万元，固定资产净值38.95万元。项目支出1528.26万元，用于保障全区森林、湿地生态环境持续稳定发展。“
16、三公”经费支出情况。“三公”经费支出合计8.66万元，分项为：公务接待费支出3.79万元，公务用车运行维护费支出4.87万元，公务用车购置费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出，保持逐年递减趋势。（二）项目支出情况2022年度预算安排项目资金105.5万元，单位实际发生项目支出1528.26万元，年初预算安排的项目资金全部用于项目，实现了专款专用；上级下拨各类中央、省级专项资金，在资金使用上都做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金情况。三、部门整体支出绩效情况2022年度林业局整体支出2408.62万万元，其中基本支出88
17、0.36万元，项目支出1528.26万元。2022年，根据林业局年初工作规划和重点工作安排，进行研究部署和落实，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标,通过加强预算管理的执行力度，各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，降低运行成本，提高管理效率和履职效能，实现了良好的社会效应和可持续发展的目标，扩大了群众对我局工作的认可度和满意度，单位年度整体支出管理得到有效提升。四、自评情况2022年度，全年工作取得了可喜的成效，受到了区委区政府授予的2022年重点工作突出贡献奖表彰、争资争项、社会治安综合治理等工作进入全区先进先列，对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们自评分为98分，整体来说
18、做到较好，但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，确保全区森林、湿地生态环境持续稳定发展。五其他需要说明的情况无附件3-1：部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明投入（15分）预算配置（15分）财政供养人员控制率以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。54在职人数大于编制数“三公经费”变动率“三公经费”变动率至0,计5分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55重点支出安排率重点支出安排
19、率290%,计5分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计3分；60%（含）-70%,计2分；低于6族不得分。55过程（40分）预算执行（15分）预算调整率预算调整率=0,计3分；0T0%（含），计2分；分-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分.33支付进度春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。32资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。32有结余“三公经费”控制率以100%为标准。三公经费控制率WlO0%,计6分；每超
20、过一个百分点扣1分，扣完为止。66预算管理（15分）管理制度健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。33预决算信息公开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资
21、料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购执行率政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33资产管理（10分）管理制度健全性巳制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。33一级指标二被指标三级指标评分标准分值评分自得扣分原因和其他说明过程（40分）资产管理（10分）资产管理安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规
22、，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。44固定资产利用率每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。33产出（25分）职责履行（25分）推进全面小康建设指标任务完成情况此项指标根据中共岳阳市云溪区委岳阳市云溪区人民政府关于做好岳阳市云溪区2020年度综合绩效考核工作的通知（岳云发（2020）7号）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标55建设湖南新增极目标任务完成情况77政府工作报告目标任务完成情况55省市重点民生实事完成情况22省市重点工程和重大项目建设完成情况22其他工作实绩指标完成情况44效果（20分）履职效益（20分）经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。155社会效益5生态效益5社会公众或股务对象满意度95%（含）以上计5分；85%（含）-95乐计3分；75%（含）-85%,计1分；低于75%计0分。54总分10098备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表），须相应修改调整本表中的对应部分。
