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1、单位名称：邵阳市铁路专用线事务中心2023年4月17日一、部门（单位）基本情况（一）机构、人员构成邵阳市铁路专用线事务中心，主管单位为邵阳市交通运输局，为单独核算单位，属公益一类正科级财政全额拨款一级预算事业单位，下设综合部、人事部、财务部、法规部、安全部、普铁整治办等科室6个，单位人员编制43人，截止2022年12月份在编在职人员39人，退休人员9人，无下属单位或机构。（二）单位主要职责一、负责全市地方铁路专用线监督与协调的事务性工作。二、参与新建和改扩建以及拆除铁路专用线工程项目审查的事务性工作；承办全市范围内铁路专用线建设工程开工备案事务性工作，配合做好铁路专用线建设项目竣工验收事务性工
2、作。三、协助铁路部门做好铁路专用线社会道口安全监督的事务性工作，参与拟订全市铁路专用线安全事故应急方案；配合地方政府开展社会道口安全事故应急救援。四、协助做好城市轨道交通规划的事务性工作。五、承办市交通运输局交办的其他事项。二、一般公共预算支出情况邵阳市铁路专用线事务中心2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余。万元，本年收入634.25万元，本年支出634.25万元，年末结转和结余0万元。（一）基本支出情况邵阳市铁路专用线事务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余。万元，本年收入588.06万元，本年支出588.06万元，年末结转和结余0万元。（二）项目支出情况邵阳
3、市铁路专用线事务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出22.04万元，年末结转和结余0万元。三、政府性基金预算支出情况邵阳市铁路专用线事务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，支出5.00万元。四、国有资本经营预算支出情况邵阳市铁路专用线事务中心无资金性质为国有资本经营的资金。五、社会保险基金预算支出情况邵阳市铁路专用线事务中心无资金性质为社会保险基金的资金。六、部门整体支出绩效情况主要是围绕部门年度工作任务（绩效目标）的完成情况来写2022年以来，邵阳市铁路专用线事务中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
4、在省交通运输厅铁路专线办、市交通运输局党组的正确领导下，充分发挥党建优势，带领全体干部职工认真履职尽责，不断提升干部职工综合能力，以崭新的精神状态全力推动各项工作，全年各项工作提升到新的台阶，并得到各级领导的充分肯定。现将2022年度工作情况总结如下：一、2022年工作情况（一）始终坚持党建引领，聚焦单位全面发展以建设“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”党支部为目标，进一步深化党建的引领作用，积极探索特色党建工作。为建设完善党员活动阵地，结合单位实际，在今年8月份，打造了以“四强支部”和“党建引领”为主题的党员活动室，营造浓厚党建文化氛围。充分利用红色资源，多种形式推动党史学习教
5、育常态化。每月开展一次“三表率一模范”党史学习咏读活动，由每名党员轮流讲微党课，不断提升党员各个方面素质，全面增强支部党建活力。7月份组织在职党员赴新宁县宛旦平故居开展主题党日教育实践活动，进一步锤炼党员干部党性，激励党员干部工作干劲。深入开展乡村振兴工作，将扶贫工作做为政治任务来抓，选派2名优秀的党员干部参加，顺利通过省、市相关验收检查，并得到群众一致好评。严格高标准落实“三会一课”制度，全面推进党组织生活常态化、规范化，真正把党的组织生活和思想政治建设抓在日常、严在经常。全年共开展“主题党日”活动12次，党员微党课10次，专题党课2次，组织干部党员学习15次，召开支部会议26次，1名同志按
6、期转为中共正式党员。（二）持续狠抓安全工作，确保管理安全稳定为确保铁路绝对安全，我中心狠抓专用线的管理。一是狠抓社会道管理，加大经费支持。在2019年底道口全面完成升级改造的前提下，今年市铁路专用线事务中心向市交通运输局申请10万元专项经费，结合企业安全管理，共投入经费30余万元，进一步完善道口安全设施设备、配备应急救援设备。二是严格管理和巡查制度，突出防范未然。严格落实每月对所辖的铁路专用线社会道口进行全覆盖式安全检查，今年以来，共完成安全检查59次（180人次），并积极协调铁路工务、车务等部门对专用线安全生产情况进行联合检查，将检查结果向专用线使用企业进行通报，同时要求限时进行整改。通过一
7、系列的整顿和有效管理，我市专用线管理和运行基本走上正轨。全年度我市铁路专用线安全生产和运行没有发生一起安全责任事故，取得良好效果。三是以安全宣传为抓手，大力开展宣传。在年初、年中以“五进”和“幸福敲门、安全到家”为主题在铁路沿线进行安全生产宣传活动，营造浓厚的宣传氛围。特别是在6月份与广铁集团娄底车务段、永州工务段联合火车站社区、大祥区交通运输局在西苑公园开展了以遵守安全生产法，当好第一责任人为主题的“安全宣传月”活动。活动期间共制作安全生产宣传资料1500余份，宣传展板6块。通过一系列安全生产宣传活动，构建了安全知识人人知、人人懂、人人守安全的良好氛围。（三）不断压实工作责任，提升普铁整治能
8、力今年以来，市铁路环境整治办为了提升普铁整治成效。一是明确工作责任。先后制定下发了邵阳市铁路环境安全攻坚行动方案、“护航二十大、忠诚保安全”隐患大排查、大整治、大管控实施方案、关于开展铁路安全环境整治包保工作的通知等方案，明确工作责任人、工作方法、工作流程，提高工作质效。市铁路环境整治办不断压实工作责任，组织4个工作组采取“四不两直”方式对全市涉铁县市区铁路工作进行督查巡查，共140余人次。检查中发现各类安全隐患42处，协调拆除（加固）1800余平方软硬漂浮物，砍伐侵限树木（竹子）500余棵，协调执法部门处理威胁铁路运行安全的违法施工2处。特别是在8月份，协调隆回县人民政府拆除怀邵衡线Kl19
9、+950处西洋江高铁修建遗留钢架便桥1处，历史遗留问题得到彻底解决。今年3月以来，组织全市9个涉铁县市区二、三级“段长”开展业务知识培训11场次，500余人参加培训，进一步提高了地方“段长”业务水平和专业技能。全年共召开县市区一级“段长”联席会议9次、二级“段长”联席会议30余次，路地联动巡查40余次，现场处置隐患30余处，下达整改函11次。通过多措并举抓责任落实，不断提高普铁整治工作成效，年度工作任务高标准完成，并得到各级领导的充分肯定。二是开展多形式宣传。今年我办多次联合政法委护路办、各县市区铁路整治办、铁路部门驻邵机构利用节假日、安全宣传日等特殊时段分别在广场、集市、公园、厂区等人员集中
10、地进行铁路安全知识宣讲，特别是隆回县、新邵县、洞口县制作了铁路安全知识小动漫在辖区内的中小学进行播放和宣讲，产生良好效果，有效减少青少年铁路伤亡事故发生。据不完全统计，全市各整治办共走访铁路沿线居民3000余户，发放宣传资料6万余份，粘贴安全科普挂图1500余幅，展板200余块，在各种媒体、广播、报刊发表报道、文章60余篇,通过一系列行之有效的宣传报道，铁路安全知识真正做到了走家入户，入脑入心，形成了人人知铁，人人爱铁、人人护铁的良好氛围。（四）严格落实疫情防控，全力以赴贡献力量面对严峻复杂的新冠肺炎疫情形势，市铁路专用线事务中心党支部第一时间部署，立即动员党员干部职工向社区报到，关键时刻，市
11、铁路专用线事务中心党员干部职工积极响应号召，全身心投入志愿支援活动，积极配合社区完成核酸检测现场秩序维护、测量体温、统计信息、日常消杀等工作，以实际行动保障广大人民群众需求，充分彰显担当。在四月份、十一月份全市疫情防控期间，市铁路专用线事务中心共派出723人次到联点社区进行志愿者服务，参加全市交通卡口疫情检查督查任务186人次。根据十一月份市疫情防控工作任务需要和市交通局统一安排部署，先后两次组织干部职工参加湘中职院和景秀时代隔离点志愿者服务工作，同时派出3人工作组深入邵阳县一线高风险地区支援疫情防控工作，为全市疫情防控工作贡献应有力量。（五）完善各项规章制度，确保单位规范运行结合8月份市委巡
12、察组调研反馈的问题，中心党支部第一时间召开支部扩大会议梳理、剖析问题，坚持立行立改，切实解决干部职工在纪律作风方面存在的问题。一是重新修订内部规章制度。单位在原有制度的基础上，又先后修订了考勤、人事、奖罚等管理制度。其中单位人员考勤管理制度、强化干部职工管理有关规定、单位绩效考核方案等已经会议研究出台。制度出台后，各部门加大督查落实力度，彻底杜绝考勤不严，纪律观念不强等问题，确保单位工作规范运行，逐步扭转不良工作作风,展现争先创优的良好氛围，为全力推动单位各项工作打下良好的基础。二是开展谈心谈话活动。采取支部书记与支委谈话、支委与党员、支部书记与全体职工谈话、党员与党员、班子成员与中层干部谈话
13、、中层干部与职工谈话方式，深入开展面对面、心交心的谈心谈话，确保谈心谈话全覆盖无遗漏。通过谈心谈话，更好地了解掌握干部职工的实际情况，听取干部职工的意见建议，共收集建议意见16条，并梳理汇总建立台账。（六）全面统筹推进工作，构建单位文明形象单位不断丰富创建文明单位工作内容和载体，坚持统筹兼顾，将综治、节能、垃圾分类、禁毒、消防与文明创建工作深度融合，确保各项工作相互促进，相互提高。不断加大宣传力度，充分利用电子显示屏、宣传标语、宣传画等形式，不断扩大影响力和感染力。结合市局禁毒工作安排，对全职工进行全覆盖无遗漏的毛发检测工作。结合单位院落实际，对院落内周边围墙进行维修维护，及时消除安全隐患。完
14、善院落垃圾分类设置点，设置残疾人专用车位，充分体现人文关怀，不断提升单位文明形象。邵阳市铁路专用线事务中心2022年度整体支出绩效目标任务已全部完成。本单位2022年度整体支出绩效目标实现情况（如下）：1、13条/18.712Kin铁路专用线的安全督查、6处铁路道口安全隐患清零；2、铁路专用线运输吞吐量统计。七、存在的问题及原因分析主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1.年初预算支出与实际支出执行偏差较大。主要原因是本年度增加支出发放了2021年度退休人员预发奖金、预发2022年基础绩效奖金、2021年奖金预发、人员晋级晋档增资和增加支出了办公区围墙维修费、单位院落健身场
15、地建设费、乡村振兴款、创文工作等开支。2 .预算执行约束有待进一步加强。在预算执行过程中，加强对专项资金使用的监控，定期追踪资金使用情况，及时纠正偏差预以调整。3 .绩效评价体系有待进一步完善。本单位绩效评价体系不完善，财务人员的绩效评价水平有待提升。八、下一步改进措施1.准确编制年初预算绩效目标。准确预估年初预算绩算目标任务，对个性指标进行细化和量化。深入贯彻落实过“紧日子”和厉行节约反对浪费的有关要求，对部门非刚性、非重点项目支出可压尽压，应压尽压，从严从紧控制一般性支出和“三公”经费支出，切实把财政资金用在“刀刃”上、紧要处。4 .加大对预算支出执行的监督管理。做好资金统筹使用，进一步熟
16、悉预算管理一体化系统应用，全面实施项目全周期管理，加强预算支出标准体系建设，切实增强预算的前瞻性、科学性、实效性。5 .完善绩效评价体系。建立健全事前绩效评估和绩效目标申报、事中运行监控、事后绩效评价和绩效结果应用的全生命周期预算绩效管理机制。加强对财务人员的绩效评价工作培训。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况（一）绩效自评结果拟应用情况。进一步完善绩效结果应用办法，建立覆盖所有绩效管理对象、覆盖预算管理全过程的结果应用机制。将预算绩效评价结果与本单位绩效管理考核，以绩效评价结果运用倒逼各科室提高预算绩效管理水平。（二）绩效自评结果公开情况。2021年部门整体支出绩效自评结果已在政府门户网站公开，2022年部门整体支出绩效自评报告经财政部门审核后再在政府门户网站进行公开。十、其他需要说明的情况无其他需要说明的情况。报告需要以下附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表2 .部门整体支出绩效自评表3 .项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）
