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1、-精选文档二方审查检查表（1.0版）工程过程要求记录得分原资料/供方1.1能否由已认同的且有质量能力的分供方供货？确立供方从前，应已拥有质量管理系统的评论结果（认证/审查）。投入批量生产前，应保证仅从适合的供方处采买。应试虑其过去的质量绩效的评估状况。需考虑的重点，比方：供方的根本状况、资质检查质量能力评论，比方：审查结果过程审查/产品审查、质量管理系统认证-依据质量绩效I质量/本钱/效劳J的高初级别进仃选择合格供方目录采买件切合商定的质曷要求？应能在组织内（自己核心枯术由现的成上并使用供方清单获取顾客的I可总/改止的冉同总L2能否Fj问题时迅速反响）讲行相木必需的杳脸（重哈宰和比曷设冬）那保
2、讨组织自己的实验室应进行系统管理。委外实验室切合IS0/IEC17025（百:拥有可比性的国家标准）。需考虑的重点，比方：足够的查验亘协议的签署鉴于主要缺点的剖析及特征重要程度,制定进货产品主勺商定并执行丈量能力证明（MSA,特别针对产品和过程的重点特彳能性1制方臻（实验室和丈量设备）图纸/订货要求/规格的充分和明确质量保证并执行/或拜托外面查验与供方对查验方法、查验流程、查验频率白精选文档J.程程要求记录得分1.3已批量供货的产品能否已获取所要求的认同？要求的改进措施能否已落实？要求/说明在新的/改正的产品/过程批量投产前，一定对供方的所有产品进行认同。假设采纳模块供货，组织对所有的单个零件
3、负有质量监察的完好责任。需考虑的重点，比方：顾客信息（此中包含技术标准/标准/查验规定）工程样件的认同、试制样件的认同首批样品查验报告及生产件同意（PPAP）重要特征的能力证明（CPKFPK）靠谱性剖析评估按期的对产品所有特征的查验报告（年度全尺寸查验和型式试验）1.4能否对供方的质量绩效进行了评论？当出现误差时能否采纳了举措？要求/说明应按期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表（供应商清单）中并作评论。假设评定的结果不好那么要制定质量能力提升方案,并对实行状况进行考证。假设采纳模块供货，供应商对所有的单个零件的质量监控负有所有的责任。需考虑的重点，比方对证量绩效进行连续监控和评论（质
4、量/本钱/交托/效劳等）整顿方案的商定与追踪改进后零零件的查验记录和丈量记录对主要缺点/有问题的供方进行剖析工程过程要求记录得分1.5要求/说恰否与供方就产品和过程的连续改进目标达成了共鸣并落明这一任务对模块供货拥有重要的意义。组织对供方的连续改进负有所，T责任。需考虑重点，比方：确立质量、价钱及效劳的量化目标，比方：T程靠谱T)就工程过E的同时降低查验本钱减少废品(内部/外面,即零公里和售后三包PPM箍跚蠹舞霸工索毓J定鳖晶宇需求翻对翳耨B程要求记录得分减少周转量。提升顾客满意度重要/疑难问题成立专题工作小组I三三rr三m三f三三跨部门番赢,、I1.92只工素质能否知足相应的岗位要求？要求/
5、说明需考虑重点是负责以下工作的人员，比方：分供方的选择、羽客特别要求模块供货中每个零零件的产品特征和生产流程的专业知识标因果图）特别是供方管理人员对证量管理标准、工具手册、过程审查的论、培训产品查验储存/运输物流一定具备有关知识，比方：产品/技1隹/法例包装加工评论方法（比方：审查、统计）质量技术（比方：E理解掌握和应用。工程过程要求记录得分生产术标准/D方法、操作2.1人员/素质HRT台目不名”内障*丽密密vfMIfS等的叩吉。工自检1职工侏性）零-LHcI贝H1hL.jl./yi.三./XX4土/mJ用贝要求/说明需考虑的重点，比方：QC小曲置醯蠹翻衡微翻程控制”正确理解和使用揶否负有对于
6、生产设备/生产环境的职责？要求/说明需考虑的重点，比件准备/储存实行/报请对检测、试验设备的检定和校准工程过程要求R司图）隔绝零件的权益：有序和洁净实行或安排维修和养护全员生产性保护（TPM）（预:!录得分天性/预防U括涉寸出HRT能否活干法成所不珏的仟冬.并俾琼苴M三店？要求/说明痈右包,排班方自并更新:工程.辘!定B三腰富喘整党W（依据合同），并考虑现有生产能力、产量变化进行了有效的筹划。少二作剖析/时间研究1比方：MTM.REFA）程要求记录得分产品和可能/已出现缺点的专业知识的掌握对平安生产的指导说明特;M（病假/休假/培训）。对顶岗人衣也要保证所需的素质。需考虑的勤统计、加班统计，工
7、作时间考虑了人体的承受力素质证明（素质3M资格呷亶点,J表/矩用II能否成要求/说选定的1求Cpk三:参数的性保护,工程过立了职工的鼓励体制并有效地运用？要求/说明一定经过针对性的信息来促使职工的工作热忱，并以此:改进建议的提出及实行志愿行动（培训、质量小组等）职工的满定/工装模具能否能保证产品特定的质量要求？明工要产品特点/过程特征，要测算其过程能力其实不停进行考证。对于短丰d.33,并对其进行连续改进。需考虑重点，比方：对重要特征/过程特定强迫性控制/调整在偏离极限值时报警（比方：声光报警，喇叭、自动断设备备件清单的成立，保护目标的成立和监控，工装易损件改换）。程要求记录得分R增强质量意识
8、。需考虑重点，比方：-质量信息的成立和展现目方:程度丈量剖析及改进对证量改进的奉献，正向的鼓励生产设备/工景q过程能力，Cmk/PpK一定起码到达=1.67。长久过程能力CPk一定起的参数进行机器能力检查/过程能力检查利）上料/下料装置工装、模具/设备/机器的养护维修状态（包含方案:值/实质生产设冯到达看预防性、精选文档批量生产中使用的丈量和查验设备可否有效地监控质量要，说明需和管理生产工考虑的考虑的重点，比方：靠谱性试验、功能试验、耐腐化试验等丈量精度/检位、杏验工位能否切合要求？要求/说明工作环境条件（包含返工/返修一重点，比方：人机工程照明有序和洁净工作环境和零件搬运平安生产外）X能力（
9、MSA）数据采集和可评论性检测工具校准的证明外观样件、防匚位）应适于工作内容和产品，以防止污染、损害、混批混料/错误型见产品的查验地区的特别管理工程过程要求记录得分音样件H理解。鸵苜世至广乂TT和笃应乂Trl为罕J网”目时闫天规定开获取恪守？要求/说明原那么上一定为过程参数、查验和实验特征注明公差。在生产工位和查验工位一定有相应的生产文件和查验文件。误差与采纳的举措一定加以记录存档。需考虑的重点，比方： 过程参数（比方：压力、温度、时间、速度）的量化明确 机器/工装、模具/协助工具的数据的量化和明确 查验指导的标准（特别特征的表记，查验、丈量和试验设备，方法，频率等） 过程控制图的控制限及正确
10、使用 作业指导文件与控制方案、FMEA的一致性 操作指导书、作业指导书、查验指导书等作业指导文件易于得到 常有缺点的明示及缺点发生的最新信息调整/H工程过能否为调整工作装备了必需的协助工具？要求/说明当复杂工装改换、复杂的数控加工程序设定等状况时，应进行调整。需考虑的重点，比方：-调整方案拟的协助工具、量检具灵巧的模具改换装置极限样件调整的可追忆性程要求记录得分.O精选文档能否在生产开始时进行了认同，并记录设置的数据和误差情要求/此时续进彳停机A程要:兑明“批量生产认同”是按订单对生产开端的认同（初次认同/从头认同:2已除去了在产品筹划/过程筹划和/或从前批量生产中识其余问题。应按E生产，那么
11、在被查验零件的认同前生产的产品应被隔绝，直至认同。返立程中止维修、改换模具-改换资料（比方：换炉/批号）过程参数改正成R记录得分2.3运输/搬运/储存/包装。应付产品和过程进行认同，应由被受权的人员按查收据例进行书月确的查验指导书进行认同检查，以保证可重复性。假设在抽取查验修/返工也应归入认同过程中。需考虑的重点，比方：新产品、产品/立首件查验并记录存档可行时保存首件控制图在生产开端认同中的R用认同。零件后爰日程改i用工程工装、f三工程i-资料流和零件流能曾保证了小混批/不错料，井保湿了可追足性？虑的重点，比方：零件表记查验状态的表记炉/批号表记无效日期去除模具、设备和检具的储存能否适合？麻犒
12、然认同的模具/工装、设备、检具也应按要求存放并管理。需考2程要纸亮录得分2.4缺点剖析、纠正举措、连续改进芦求/说明柴了产品风险,定保辿从供方至顾客整个过程链的司.追防无效表记附有零件数据/生产数据的工作文件条形码的使用和控制总重点，比方：防损害的存放有序和洁净定置存放地区有管理的发放;性。需表记明（考IJJ质量效工程过据/过程数据能否被完好地记录并拥有可评论性？M三三三三三三三三三程要求记录得分麟姿嬲藉样状况（工作日记）需考虑重点比方：原始数居记录卡工程过程要求记录得分能否准要求像FMEA程过宿I-日产品和过程妾求存在误差时，能者剖析f原由，并由此拟订了纠（比方：隔绝、挑选、通知），直至除去
13、缺点原由而且证明所采纳纠尺寸查验、资料查验、功能查验及持久性试验田口方法FMEAz缺点音时实行了所要求的纠正举措并检查了有效性？【明纠正举措涉及到从原材想到顾客使用的整个生产过程链。纠正举措实/缺点剖析依据审查结果制定的整顿方案从养护/维修中得出的认识/举并要求记录得分正举措？要求/说明在出现产品缺点/过程缺点时，应乘纳透台的立刻I王举措的有效性，以保证零缺点的要求。需考虑的重点，比方：因析过程能力剖析质量小组重要紧迫问题的8D方法解决。行后应付其有效性进行检查、考证。需考虑重点，比方：风险剖析I通知缺点责任人与内部/外面接口部门进行会商内部诉苦顾客诉苦顾tw!图增补过程P-里检查：的I要求靠
14、谱能否认能否对，说明应性仕匕工程过期对过程和产品进行了审查？-要求/说明应拟订产品及其生产过程的审查方案。审查原由有，比方：出改进的可能。应向责任人/部门提交误差报告给，并对改进举措进行产品和过程进行了连续改进？队到现在累积的质量、本钱优化、效劳方面的知识中得出改进的潜力。37：工艺流程剖析）优化作业准备的时间、提升设备利用率降低单件全封程要求记录得分新工程/新过程/新产品-未知足质量要求（内部/外面）考证能否恪守J追踪。需考虑的重点，比方：顾客要求重要特征功能包装过程能力:考虑重点，比方：优化本钱减少浪费（比方：废品和返工、返修）程生产时间降低库存量G量要斗攵进过对指I精选文档能否确立了产品
15、和过程的目标，并监控其达成状况？要求,说明应确立目标。这些目标应该是可实现的，并能保证不停更新。必需时应确立和实行特其余举措。需考虑的重点，比方：生产数目的达成质量指标程指数（比方：过程能力）1比万：觎点率、审查结果J单件全过程生产时间不合格本钱（觎去本钱）3精选文档工程过程要求记录得分效劳/顾客满意程度1工程过否保证顾客效劳，而且采集和剖析了顾客诉苦？题i橱IiiIiiii程要求记录得分f三i三三三3.51要求用理/使月-3.4当叮质量妾求有误差时，能否对缺点进行f剖析并落实J改划装置、人员）公司内进行根本的、必需的剖析/查验的可能性（实验室部/外面）进行摆列图剖析-所有有关部门（内部/外面
16、）的参加应用解义工素质能否知足相应的岗位要求？期需考虑负责以下工作的人员，比方：顾客效劳产品查验储存/运输物冰评论方法（比方：审查、统计）质量技术（比方：8D方法、因果图）二:举措？要求/说明需考虑的量点，比方：-剖析的可能性（实验I、查验/试验设备、人员）切合ISO/IECI7025要求的实验室夬问题的方法1比方：8D报告）除去送样时出现的误差订正标块点剖析应具备有关知识，比方：产品/标准/顾客的特别要求才:程过程要求记录得分亦苴验/武帅缺点特征H准有效性检查K准/法例加工,*能否经过按期内部审对AMR-零件和其余法律要求履行存档责任进行了评论要求/说明A/AR零件所涉及的记录和文件需要执行存档责任，需要进行单独的存档，且知足最低的保存限期要求。- 存档资料清单的成立- 存档有单独的地点和地区，且防火防盗- 针对A/AR有关的资料起码存档10年对供方提出同样的存档要求3.7明需考虑的重点，比方：适合的包装、固定物、衬垫技术状态（封闭/4去除无效表记自由连结到海马汽车的沟通平台能否知足顾客对于包装、周转箱的表记以及信息互换平台贸定系统）损害（平安生产）、洁净切合顾客规定的表记表记J要求？要求,也点（卡片袋说侠）
