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1、GJB9001C体系质量管理体系策划程序含表单00质量管理体系策划程序1目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB/T19001:2016和GJB9001C:2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。2.范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。3职责3.1 总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。3.2 体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。3.3 各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的
2、建立和测量；负责过程目标的建立和监测。3.4 全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。4工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责和权限并发布。4.2 质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。4.3 质量管理体系和过程的策划4.3.1 体系中心根据公司实际的生产和经营状
3、况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程MP管理过程SP支持过程ClC2C3C4SlXXXS2XXXXS3XXXXS4XXXS5XS6XXS7XXMlXM2XXXM3XXXXM4XXM5XXXX客户导向过程：(COP)COPl:订单管理C0P2:产品设计过程C0P3:生产过程C0P4:顾客满意度支持过程：(SP)SPl:文件化信息SP2:人力资源提供SP3:设施设备管理SP4:采购及供应商管理SP5:监测和测量资源控制SP6:检验过程SP7:不合格控制管理过程：（MP）M
4、Pl:体系策划MP2:管理评审MP3:内部审核MP4:数据分析MP5:持续改进4.3.2 各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。（见附件四）4.3.3 本公司质量管理体系的文件化信息由管理手册、程序文件、作业指导书、表单/记录等共四个层次的管理性文件组成。这些文件的所有规定，在生产过程和管理活动中各管理层及全体员工必须配合执行，其中体系中心负责质量管理体系的规划、建立、持续改进、不断完善和对质量管理体系所需资源的配备及确定；负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；各管理层及全体员工负责质量管理体系文件化信息的各项规定的执行。（1）（第一层次文件）：质量手册。（2）（第二层次文件）：程序
5、文件（如：文件控制管理程序顾客抱怨处理程序等）O（3）（第三层次文件）：作业指导书（包含操作说明书、检验标准、试验规范等）O（4）（第四层次文件）：表单/表格和记录。4.3.4 公司各部门根据质量管理体系所需的过程决定其出所需的准则和方法，以确保对这些过程进行有效的运行与控制。4.3.5 公司各部门应确保必要的资源和信息的适用性，以支持这些过程的运行和监控。4.3.6 公司各部门应对这些过程进行测量、监控、分析和改进。4.3.7 对质量管理体系所需的过程实施必要的措施，以达成所计划/策划的结果并持续改进这些过程。4.3.8 本公司质量管理体系过程，以GB/T19001:2016和GJB9001
6、C:2017质量管理体系标准要求为准则。当公司选择将某些过程委托给供应商进行加工时，公司按照供方控制程序之规定对其监控和管理，同时对这些委外加工过程的控制在质量管理体系的供方控制程序中予以明确鉴别。4.3.9 为确保本公司质量管理体系的有效运作和其内容的适宜性，品控部应根据公司每年实际的生产经营状况拟定质量审核计划，定期对质量管理体系进行审核，其具体的执行工作按内部审核管理程序执行。4.3.10 公司最高管理层应根据管理评审程序中的规定定期对质量管理体系的运作进行管理评审，以检查讨论质量管理体系的运作状况并予以持续改进和不断完善。4.3.11 与质量管理体系有关的相关文件化信息的保存与归档，由
7、各相关部门按文件控制程序执行。5执行本程序所产生的记录一过程识别一栏表IQMOl-OlB 一过程目标一栏表IQM01-02B 一质量管理体系关联图IQMOl-03B 一质量方针和质量目标IQMOl-04BIQMOI-OIb过程识别一览表序过输入输出主贝客户期望过程控制方法号程任（内部、名部外部）绩效控制称门目标文件/&满/人意度Cl订客户订单出货计销及时进行评审合同单要求划售合同评审及时评审管部率管理理程序过程C2设法律法规符合顾生制造符合工程计要求、顾客客要求产客户要求变更开以及相关的产品部的产品符合发方要求、产事率品要求业部C3生生产制造满足客事制造符合一次标识产要求、生产户要求业客户要求
8、合格和可过管理卡，作的产品部的产品率追溯程业指导书，及相关性管管设备操作记录理程理规程序生产过程管理程序顾顾客抱怨、顾客抱销了解客户顾客客户客顾客满意怨报售对提供产抱怨沟通满度调查统告、顾部品的满意件投诉意计信息、顾客满意情况数、和满管客满意度度测量顾客意调理标准结构、满意查程过纠正措度分序、沟程施报告数通管理程序文体系文件文件一事满足相关差错文件件控制要求、览表、业方的要求率化信化新项目的文件分部息管信更改发记理程息录、记序管录清单理过程人岗位/培训培训记办保证生产培训人力力需求，培训录表，公和体系的合格资源资计划，学员培训登室运行率管理源记、增程序管加知识沟通理的学管理过员、考程序程核结果
9、设设备采购设备操事保证生产设备厂房施计划、设备作规业设备正常完好和设C4SlS2S3设保养计划、范、日部运行率施设备设备保养点检备管管规范、设备表、设理程理保养、维护备保养序过要求的相关程记录S4采材料证明合格的事准时交来料采购等信息、采购入的业付、来料合格管理及购资料、采材料、部合格率程序、供购信息、供供方信供应应方基本信息、供商选商息、工程监应商清择评管察资料、供单、供价管理方审核计方考核理程过划结果序程S5监仪器设备、已校正事保证仪器仪器测量视管理规定、合格和业设备为合校准仪器和管理台账、不合格部格准用及时管理测校准/检定的仪率程序量计划、管理器、相设人员关记备录、校管验报告理过程S6检
10、待检验的检验后事确保入库错检检验验材料、检验的合格业材料检验漏检管理过员、检验标与不合部合格件数程序程准、检验工格材具、检验场料、检所等相关验报告实施S7不各工序不不合格事确保出货批次不符合合格、可疑的区业产品达到退货合与格品分、标部规范要求率纠正控识、处措施制理及记控制过录程序程Ml体公司的环公司环管见相关相关质量系境、相关方境识别理方要求识方要管理策要求、风险一览层别一览求满体系划和机遇识表、相表意度策划过别关方要持续程求识别风险一览和机表、风遇关险识别程序一览表M2管内部审核管理评管按计划进管理管理理结果、过程审报理行管理评评审评审评的业绩和告，纠层审、保证决定程序审产品的符正措施体系的
11、运事项过合性、纠正报告行符合标的关程措施的情准和相关闭率况、影响体法律法规系的变更、和客户的以往管理要求评审的结果、改进的建议M3内年度内审审核报管按计划进内审内部部计划、内审告、不理行内审、不合审核审实施计划、符合项层体系运行格关管理核审核标准报告满足标准闭率程序过和文件、客和文件的程户要求要求M4数质量目标、顾客满事分析顾客过程不符据内（外）部意评价业满意度总绩合与分审核分析报部（内、效达纠正析竞争对手告、纠夕卜）、竞成率措施过数据、顾客正预防争对手等控制程满意监视措施报数据程序结果、产品告、供符合性、产方业绩品实物质评定分量数据、供方业绩析报告M5纠质量管理纠正措事依据改进不符不符正活动
12、、产品施的计业方案有效合、合与和及服务中划效果部消除不合不合纠正持发生不符验证报格原因、格整措施续合事项和告防止和避改及控制改潜在的不免问题再时率程序进符合次发生，过以达到客程户满意批准：编制：过程目标一栏表序过程名责任过程控制方法号称部门/人绩效目标&满意度过程指标监测频率方法、公式X100%Cl订单管理过程销售部订单评审率100%每季度每份订单C2过程设计开发事业部工程变更符合率85%每月合格数/送检数C3生产过程管理事业部产品一次合格率95%每月合格数/送检数C4顾客满意管理过程销售部顾客满意度分数95%每半年依据满意度计划Sl文件化信息管理过程办公室文件差错率0每年核对文件发放记录S2
13、人力资源管理过程办公室培训合格率96%每季度合格人数/计划人数S3设施设备管理过程事业部设备完好率100%每季度完好设备/总设备S4采购及供应商管理过程事业部来料合格率96%每季度合格批/采购总批次S5测量设备管理过程事业部仪器校准及时率100%每年依据计划S6检验过程事业部抽检合格率90%每月合格数/总抽检数S7不合格控制过程事业部不良率5%每月不良数/送检数Ml体系策划过程管理层相关方要求识别率100%每半年相关方要求识别计划M2管理评审过程管理层管理评审决定事项的关闭率100%每半年关闭数/不合格项总数M3内部审核过程管理层内审不合格关闭率100%每年关闭数/不合格项总数M4数据分析过程事业部过程总绩效符合率100%每半年每月报表M5纠正和事业不符合、不100%每关闭数/不持续改部合格整改及半合格项总进过程时率年数
