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1、钦州市工商业联合会2021年度部门整体支出绩效评价报告根据中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于印发钦州市预算绩效管理实施办法的通知（钦办发20206号）、钦州市财政局中共钦州市委员会钦州市人民政府督查和绩效考评办公室关于印发钦州市本级财政支出绩效评价结果应用实施细则的通知（钦市财办201929号）等文件精神，现将我会部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）机构设置情况及人员情况。L市工商联本级及下属事业单位的基本情况钦州市工商联是具有行政许可职能的独立核算的行政单位，内设办公室、会员科2个职能科室，下设钦州市工商联会员企业服务中心1个相当正科级的财政全额拨款事业单位。2
2、.基本职能市工商联本级职责：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；助推政府招商活动。会员企业服务中心职责：负责掌握非公有制企业经济发展状况、发展和参与非公有制经济以及对上规模民营会员企业经济发展态势的调查研究；负责与政府有关经济主管部门的联系和协调工作；负责为会员企业提
3、供政策咨询、维权、融资、用工、科技、管理和经济合作等服务；承担本会开展光彩事业的日常工作；协助政府招商引资工作等。3 .人员构成情况市工商联共有行政及事业编制8名，后勤控制数1名，领导职数为2名。截止2021年12月底，市工商联编制内在职实有人员7人，其中机关本级行政及机关事业编5名，实有在职在编5人；下属事业单位市工商联会员企业服务中心定编3人，现实有2人；机关后勤控制数聘用人员1人。公益性岗位数3人，现实有2人；现实有退休人员4人（正处级1人，副处级2人，工人1人）。（二）部门整体支出概况L基本支出情况2021年我会纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为104.73万元，其中：上年结转0
4、万元，市财政局年初批复数104.73万元，本年追加15.55万元。2021年度实际基本支出120.28万元，年初预算完成率100%,年终结余0万元。4 .项目支出情况2021年我会项目支出资金总额为36.35万元。（三）整体支出绩效目标本单位对2021年单位整体支出绩效和重点项目支出绩效和自评情况。我单位已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出156.63万元，从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。1.加强引领，主动服务。一是加强思想政治引领，认真开展党史学习教育，开展民营经济人士理想信念教育，成立中共钦州市工商联商会协会党委，开展“党旗领航”
5、，不断凝聚共识。二是组织建设有新成绩，3个县（区）工商联被评全国“五好”县级工商联，5家商会被评为广西工商联诚信建设先行商会；在全区乡镇（街道）商会建设推进会上作典型发言；新成立商协会7个。三是主动为企纾困解难。开展“我为民企办实事”活动，联合市政协建立“服务企业直通车”等，收集民企困难问题52个，解决38个；举办19场银企对接会，为企业解决融资15.9亿元，推动中小微企业享受“桂惠贷”31.03亿元；持续深入推进钦州市民营企业法律服务工作协调机制，联合公、检、法、司等部门服务民企，开展“万所联万会”等法律服务活动42次，覆盖民企218家；联合开展“春雨润苗”专项行动，推动税务局与84个商协会
6、建立服务联络机制。四是培育一批先进民企代表，裕华建设等3家企业获广西百强民营企业，邦琪药业等7家企业获广西民营制造业百强企业，1家企业获广西最具竞争力民营企业；6名民营企业家被评为广西百名表现突出中共党员民营企业家。2 .围绕中心，服务大局。一是牵头开展“民企入钦项目落实行动”成效显著，履约39个，履约率82.97%;已开工项目29个，开工率61.7%;已投产项目16个，到位资金75.22亿元。二是积极落实“行企助力转型升级”行动，签约项目8个，总投资32.6亿元。三是联合举办6场自贸区政策宣讲，1800人参加活动；在自贸区注册公司36家。四是建言献策有新成果，重点提案1篇，优秀提案1篇，1篇
7、调研报告获全国工商联和全国政协采纳。五是助力乡村振兴活动，召开全市“万企兴万村”行动启动仪式，会上10家企业代表捐（出）资8000多万元，16家商会、企业代表与村签订结对共建协议。3 .班子团结，廉洁自律。领导班子贯彻民主集中制，团结协作；认真落实全面从严治党责任及贯彻中央八项规定精神，无违法违纪情况。（四）部门整体支出情况分析1 .收入支出预算安排情况。2021年年初预算收入140.27万元，比2020年年初预算数154.86万元减少了14.59万元，主要原因是2021年预算时人员减少造成费用减少。2021年调整预算收入156.63万元，决算收入156.63万元，比年初预算收入增加了16.3
8、6万元，调整原因是2021年1月底调入1名主要领导及1名科级干部。2 .收入支出预算执行情况。2021年年初预算收入140.27万元，决算收入156.63万元，差异率IL66%;2021年预算支出140.27万元，决算支出156.63万元，差异率11.66%o(D收入支出与预算对比分析。单位名称收入支出收入总计其中：本年支出预算数决算数差异率%年初结转和结余本年收入预算数决算数差异率先预算数数基什率%预算数决算数差异率先123456789161718钦州市工商业140.27156.6311.66140.27156.6311.66140.27156.6311.66联合会(2)收入支出结构分析。2
9、021年工资福利支出111.71万元,占总支出71.32%,比2020年工资福利支出103.61万元增加8.1万元原因是是2021年1月底调入1名主要领导及1名科级干部；2021年商品和服务支出40.37万元，占总支出25.77%,比2020年商品和服务支出48.58万元减少8.21万元；对个人和家庭补助4.55万元,占总支出2.9%,比2020年对个人和家庭补助4.36万元增加0.19万元。2021年资本性支出0万元，占总支出0%。比2020年资本性支出1.48元减少1.48万元原因是2021年无资本性支出。(3)支出按经济分类科目分析。“三公”经费支出情况：2021年实际支出0.9万元，比
10、2020年减少0.75万元，其中：公务接待费0.9万元；公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费用0万元.会议费支出情况：会议费支出情况：2021年会议费实际支出3.16万元，比2020年减少2.47万元，造成减少的主要原因是2021年因疫情未开展民营企业座谈会。培训费支出情况：2021年培训费实际支出0.49万元，比2020年减少3.32万元。从整体情况来看，我会基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出
11、绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工商联事业的发展。（二）绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、主要绩效及评价结论2021年来，钦州市工商联围绕中心，服务大局，多举措促进“两个健康”工作取得新进展。（-）重引领、强教育，不断凝聚思想共识坚持“信任、团结、服务、引导、教育”方针，把思想和行动统一到上级的决策部署上来。一是积极开展党史学习教育，聚焦“学党史悟思想办实事开新局”，在
12、切实组织好党史专题学习和规定动作的基础上，开展一系列特色党史学习教育，如举办钦州市商协会“感党恩听党话跟党走”庆祝中国共产党成立K）O周年党史知识竞赛活动，组织开展商协会红歌快闪活动，组织各商协会党支部赴全州湘江战役纪念馆等红色教育基地学习。二是加强思想政治引领，组织民营经济人士等到浙江省杭州市开展“学党史、跟党走、开新局”理想信念教育。进一步坚定民营经济人士理想信念，画好新时代统一战线最大同心圆。市工商联副主席（副会长）郭卉、郑卫康、肖彬，等6名企业家被评为广西百名表现突出中共党员民营企业家；裕华建设等3家企业获广西百强民营企业，邦琪药业等7家企业获广西民营企业制造业百强企业，1家企业获广西
13、最具竞争力民营企业。三是成立中共钦州市工商业联合会商会协会党委，选举产生第一届的党委领导班子，积极开展“党旗领航”，推动所属商协会党建规范化工作再上一个新台阶。（二）夯基础、建组织，推动组织建设有新成绩一是召开“五好”县级工商联建设工作推进会，扎实推进“五好”县级工商联建设工作；二是积极推动商会发展。培育和巩固2021-2022年度全国、全区“四好”商会，4家商会被评为诚信商会，新发展商协会5家；推进乡镇（街道）商会建设工作卓有成效，在全区乡镇（街道）商会建设工作会议上作为地市级代表作经验发言。三是开展商协会“走出去”互学互促走访活动，如组织钦州玉林商会到柳州、桂林、玉林等地与当地的玉林商会开
14、展交流学习。四是发挥商会秘书处作用。定期召开秘书处联席会议，认真制定年度工作计划，将秘书处分为商会建设组、招商引资组、活动策划组、宣传信息组等，根据具体职责牵头组织开展活动，加强商协会间合作交流。（三）创载体、办实事，为民营企业纾难解困实效好一是把“我为民企办实事”活动与政企服务深入融合。与市政协建立“服务企业直通车”机制，与市政协领导联合走访驻钦商会，共同举办政银企沟通活动；建立完善我会领导班子分片区联系服务民营企业制度和直属商协会收集会员企业困难问题制度，协调推动解决企业合法经营过程中遇到的困难问题。二是把“我为民企办实事”实践活动与金融服务深度融合。通过召开普惠金融政策宣讲会、“桂惠贷”
15、政银企对接会，指导直属商协会与商业银行举力、6场“桂惠贷”政策宣讲会，推动全市中小微企业享受“桂惠贷”政策贷款31.03亿元；继续发挥与中国人民银行钦州支行的“金融顾问1对1融资服务”平台作用，建立完善企业融资需求数据库，分批跟进服务，为企业解决融资2.1亿元。三是把“我为民企办实事”实践活动与法企服务深度融合。一是持续深入推进钦州市民营企业法律服务工作协调机制，有效联动公、检、法、司等多部门服务民营企业,定期派员驻点值班，开展送法入企及调研活动8次，召开座谈会3次，走访83家民营企业，继续发挥“钦州市非公经济巡回审判庭”作用，年内开庭审理了14个涉民营经济案件，进一步推动促进法治帮扶民营企业
16、精准化、常态化和高效化。二是联合钦州市司法局、钦州市律师协会举办“万所联万会”工作推进会暨“我为群众办实事”一一民法典宣讲活动，13个律师事务所与25家市直属商协会签订了战略合作协议。三是联合市税务局开展2021年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，举办“学史力行春雨润苗”座谈会，钦州市税务局党员与26个直属商协会建立党员联络机制，为各商协会、小微企业“送政策、优体验、助成长”，让各项税费支持政策和创新服务举措及时惠及小微企业。四是年内重点指导钦州市浙商商会等3家商会建立商会人民调解委员会。（四）广联络、架桥梁，助力招商引资成果多1 .积极落实“行企助力转型升级”行动。一是举办“行企助力转型
17、升级共建西部陆海新通道”为主题的滇黔琼桂四省广东商会招商推介会，市委书记许永锦亲自参加并讲话，来自云南、贵州、海南、广西四省的广东籍商会及企业家代表200多人参加，不断扩大影响力。二是积极牵线搭桥,争取自治区工商联领导率更多的知名民企到钦州考察投资，推动了香港永嘉控股公司与力顺汽车生产基地基本达成框架合作。三是积极“请进来”，据不完全统计，全市工商联系统接待来访考察团及参加项目推介会20多批215人次；外出4个省（市）拜访企业及商会27家，召开11次座谈会；通过在钦州市商会秘书处成立招商引资组，成功邀请正泰集团、开元集团会等多批客商到钦考察投资。截至目前，签约年产10万吨液态奶扩建项目、五祥母
18、猪场项目、金窝超薄复合石材加工生产基地等4个项目，项目总投资23.6亿元。2 .牵头开展“民企入钦项目落实行动”。一是起草并印发钦州市2021年“民企入钦项目落实”行动工作方案，加快签约项目落地建设。二是联合有关部门组成工作专班，深入开展“民企入钦项目落实行动”跟踪服务工作，推动解决困难问题9个。三是落实责任，传导压力，建立项目督查工作机制。工作专班组成考核组对项目落实推进情况进行督查，确保“四率”。截至目前，全市47个“民企入钦”项目，38个项目履约、履约率为80.9%,25个项目开工、开工率为53.2%,13个项目投产，投产率为27.6%,到位资金54亿元，资金到位率24.8%o3 .服务
19、西部陆海新通道和自贸区钦州港片区建设。一是联合自贸区举办、3场自贸区政策宣讲，通过“一对一”服务协助民营企业在自贸区注册公司32家。二是开展专题调研，形成关于支持中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区对平台经济税收征管方面进行管理创新改革探索的建议，为自贸区钦州港片区平台经济创新发展政策出台贡献力量。（五）重调研、广宣传，建言献策有新成效一是引导民企积极参政议政、建言献策，“沉下去”调研，收集政协提案、社情民意，认真组织做好民营企业运行状况调查工作，积极了解和反映民营企业运行情况，帮助民营企业排忧解难，形成集体提案、大会发言等10份，其中1篇提案被列为重点提案，1篇提案被评为优秀提案。二是积极做
20、好宣传。利用本会网站、微信公众号广泛向非公经济人士做好宣传工作；积极撰写信息稿68篇，积极向中华工商时报、自治区工商联、钦州日报、市委统战部等渠道投稿，营造良好的宣传氛围。（六）重发动、善引导，民营企业积极履行社会责任一是引导民营企业助力乡村振兴活动，如引导所属3个县区工商联开展了“万企兴万村”活动启动仪式，发动引导民营企业参与统一战线助力村卫生室提质升级行动；二是引导商协会助力城市品质提升活动。钦州市广东商会履行社会责任，参与城市品质提升行动，为钦江两岸捐赠288张石凳;三是组织和引导民营企业、各商协会做好疫情防控工作；四是联合有关部门和商协会开展民族团结进步创建活动，如赴民族聚居村贵台洞利
21、敬老院开展春节前慰问活动，联合多部门赴民族聚居镇灵山县烟墩镇邓塘村委开展“铸牢中华民族共同体意识，守护各族群众生命健康”暨先天性心脏病筛查和专家义诊志愿服务活动；五是关爱儿童，如引导钦州浦北商会到浦北县白石水镇开展“学党史颂党恩跟党走”暨“童心向党情暖良江”六一主题活动。六是联合市人社局、市教育局、市总工会等部门举办4场2021年钦州市民营企业招聘活动，组织529家民营企业参加招聘活动，提供826个就业岗位。指导培育灵山县金腾木业发展有限责任公司、钦州市漓源粮油饲料有限公司创建“和谐同行”企业。四、存在的主要I可题内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我会内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。五、相关意见和建议细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。六、其他需要说明的问题无钦州市工商业联合会2022年3月16日
