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1、质量目标及质量保证措施一、质量目标：确定该工程的质量目标为：单位工程一次交验合格率100%,优良品率80%,达到国家规定的优良标准。二、质量保证体系1、质量方针我公司本着对工程负责，让用户满意，使建设投资尽快发挥效益的原则。将此工程列为我单位的重点工程。坚持“争创一流质量、提供一流服务、建造一流工程，走质量兴企之路”的质量方针。我们的质量手册和程序文件为质量保证体系文件，选派业务精通，有组织能力的高素质管理人员，组成强有力的工程项目班子。建立完善的项目质量保证体系，严格执行程序，将工程建成高质量、高水平的建筑精品。2、质量保证体系组织机构（见下图）质保体系图三、质量保证措施1、质量管理总体原则
2、建立以项目经理、项目总工程师、质量监控工程师为首的质量管理、技术管理、质量监督三大质量保证系统，严格执行IS09001标准，严格按国家现行规范、规程和有关规定组织施工，满足设计要求，严格执行国家质量检验评定标准。实行三级质量管理，强化质量意识，落实质量措施，明确质量责任，健全制保体系，坚持质量第一，实行质量否决权。充分发挥工程监理的有利条件，按规定及时申报质量资料，主动提供有关情况，努力争取监理人员的帮助指导。执行“质量控制设计”确保工程总体目标、分部目标、细化目标的落实。以合同履约和“项目质量计划”为中心，“质量控制设计”为龙头，进行项目部施工质量管理的各项工作，责任落实到人、措施到位，严格
3、执行IS09001标准。运用统计技术手段和PDCA循环，进行工艺过程和施工水平的监控和改进，形成质量管理要素的受控和流动性。建立健全质量保证体系，严格执行施工验收规范、施工图、说明书、设计变更及技术要求进行施工，采用分项、分部、单位工程三级质量评定标准，逐项进行检验，最终达到优质工程。制定质量控制程序，严格质检措施，按照施工措施中明确的施工质量控制点，由质保工程师组织进行停点检查认可；对质量通病及隐蔽验收，由质检工程师组织进行预防和跟踪检查；对分项工程，由质检员组织同步验评，监督检查“三检”制落实实施效果。做好产品和材料的标识、追溯、工程防护的实施管理，对产生或可能产生的不合格品采取纠正和预防
4、措施，并对不合格品进行隔离，质保工程师主持召开质量分析会，分析原因，提出对质量事故处理意见，制定措施进行整改，并实施跟踪验证。实施名牌战略，以名牌战略树企业形象。制定创名牌工程质量检查验收办法，创名牌工程奖罚条例。制定检查评比和奖罚制度，抓好检查评比和奖罚挂钩，加大奖罚力度。配备具有多年质量管理经验的专职质检员2名，实行质量否决权,执行“三检”制，对隐蔽，碎浇筑，装修执行“三令”制。严把材料的材质关、进厂关和实验检验关，材料责任师对无材质证的不采购，经材料员外观检验不合格材料不进场，实验检验不合格的禁止使用，把好材料关。在工程施工中严格施工质量“三控制”，控制工序要求，控制内在质量，控制细部处
5、理，执行样板引路。执行挂牌制，做到分项挂牌，操作人员名字上墙，加强责任心。同时，抓好创建名牌工程各项制度的落实工作。应用好建设部推广的新技术、新工艺、新材料及各种工法。推行全面质量管理，开展TQC小组活动，对工程质量进行预测、预控，定期召开质量分析会，运用PDCA循环进行管理，严格执行规范标准施工。2、准备阶段质量措施：(1)建立健全质量保证体系该工程建立以项目总工程师为首的质量保证体系，配备各专业工程技术人员、专业质量检验人员，负责全面质量管理工作，做到职责分工明确，组织严密，措施得力，确保工程质量符合规范要求，让用户满意。(2)做好施工前的技术准备施工人员在开工前要认真熟悉施工图纸，掌握工
6、艺标准以及甲方要求。根据工程特点，制定切实可行的施工组织设计并正确的指导施工。单项工程开工前由专业技术人员对施工班组进行详细的技术交底，明确质量标准，落实质量责任。各项施工技术文件未经审批不得施工。(3)根据工程具体要求，进行施工人员技术培训。确保持证上岗。3、建立定期质量检查制度施工班组日检制；项目旬检制；分公司质量科月检制；各专业质量管理人员及专职质量员巡回检查制。发现问题和质量隐患立即采用质量整改通知单形式通知项目负责人和施工班组，限期整改。3、土建施工过程质量措施3.1测量放线：加强对测量放线人员技术培训，进行测量工作技术交底，搞好控制桩的保护监控，定位防线及验收并做好记录。3.2钢筋
7、工程：应检查出厂合格证及实验报告，必须保证材料指标符合现行国家标准；加强对施工人员日技术培训，使其熟悉施工规范要求和基本常识；认真执行工艺标准，严格按技术交底要求施工；严格按照图纸和配料单下料和施工，弯钩朝向应正确；对使用工具经常检测和调整，并检查焊接人员有无上岗证；按规定批量抽取焊接式样进行力学试验和检查焊接外观质量。3.3模板工程：施工前检查上道工序质量，钢筋位置及放线位置是否正确；及时更换有缺陷的模板，并予以修复，加强工序自检；加强模板入场管理及现场保养；连接件扣紧不松动；支撑点牢固可靠，模板支撑的稳定性要进行验算，保证不变形。3.4碎浇注：检查原材料出厂合格证和试验报告，必须保证各项材
8、料指标符合标准要求；泵送碎坍落度要进行抽查，应满足输送要求。宜控制在16T8CM,浇筑前应检查钢筋位置和保护层厚度，注意固定垫块，垫块位置必须合理，分布均匀；下料一次不利过多，应分层捣固，掌握每点的振捣时间；预留洞处应在两侧同时下料，采用正确的振捣方法，严防漏振；防止钢筋位移，振捣时严禁振捣撞击钢筋及埋件，操作不得踩踏钢筋，以免模板变形或预埋件脱落；在模板上沿施工缝通条开口，以便清理杂物和冲洗；碎浇筑后12h内覆盖浇水养护，在税强度达到L2Mpa后方可在已浇筑的结构上走动；在春夏季气温高，气候干燥时施工要根据不同外界条件及时用塑料膜覆盖，浇水养护，防止产生收缩裂缝。3.5装饰工程：装饰工程施工
9、前要样板引路，由项目选定适宜层次房间做为样板间，装饰工程包括：门窗安装、抹灰工程、饰面工程，地面及楼地面工程，油漆粉刷工程等。3.6门窗安装：门窗的材质单齐全，门窗框安装位置准确，横平竖直，高低一致，正、侧面垂直度、水平度符合规范要求，玻璃清洁无污染，门窗开启灵活，门窗框与墙体连接必须牢固，紧固件规格和要求符合设计及规范规定。金属窗避雷接地要进行测量检查，符合规范要求。3.7地面及楼面工程：确定砂浆配合比，认真进行基层处理，控制好基层标高，检查面层原材料出厂证明及试验报告，严格招待工艺标准，接缝尺寸表面平整度控制在允许偏差之内。3.8水、暖、电工程：做好原防腐材料检验设备的开箱检验，原材及设备
10、必须有符合要求的合格证，原材料必须详细检查符合规范要求方可使用，管道安装时接口要严密，连接方法正确，坡度满足规范要求，安装整齐美观。电器设备安装时，要按线颜色接入，固定要牢固，并调试合格。3.9砌体工程：砌体按规定的数量品种、强度等级、外观进行验收，并应检查出厂合格证，砂浆做好配制工作，砌筑质量应符合验收规范的要求，控制好砌体、轴线和标高偏差在允许范围内控制预洞口位置准确。3.10防水工程：防水工程按设计要求严格施工且做好外保护，做好防水材料检验、试验工作，严格按设计及规范要求做好特殊部位防水处理。3.11防腐工程：查防锈涂料的合格证、实验报告，保证材料指标符合标准要求。防腐材料的涂刷应在钢结
11、构安装验收合格后进行，涂刷前先除锈，本工程采用喷砂除锈工艺，除锈必须彻底，露出钢材本色，方可进入下道工序。底漆涂刷必须均匀一致，在底漆达到表面干燥约1-8小时后方可进行面层涂刷，面漆使用前应搅拌，保持均匀色泽一致。面层涂刷应分层进行每层涂刷前应在上层充分干燥后进行，漆膜厚度应达到设计要求。涂刷后的构件需要运输时应防止磕碰、拖拉。防止皮层损坏。3.12吊装工程：做好原材料的检验、实验。焊缝符合设计要求量的提高，做到精心组织、精心施工，在施工过程中认真熟悉设备的构造和技术要求，做到施工方法正确，对于易于混淆的部件及关键零件要做好相应的标识，按照前后顺序原则分别进行安装。做到符合设计要求及规范要求。
12、3.5.4引进设备安装引进设备是该工程的关键设备，安装时除执行上条外，还应按外方技术要求，吊装时不得碰撞，就位找正要用专用工具进行。3.5.5管道质量控制依据管道规范及图纸不违章施工。管道对口平整，按工艺要求进行焊接。有特殊要求的管线进行产品标识，做好记录。水压试验前必校对压力表，合格后试验。同时邀请建设单位参加，共把质量关。试压后用水排入安全地点，关内无污水存在。试压时管道外表面无变形，焊口无泄露，并经双方签字认可。管道防腐在水压试验的基础上进行，除锈露出金属光泽，浮锈、尘土清理干净。刷漆均匀厚度符合图纸要求。3.5.6工作质量控制工地设专职质量检查员二人，负责执行公司的质量管理职责，对工地
13、执行质量否决权，并对工地的工程质量、工作质量进行监督检查。施工人员认真按图纸要求、技术文件进行施工，在施工过程中抓住主要环节，严格工艺作风，随时检查施工工艺的执行情况和班组的施工质量情况，并与奖金挂钩。严把质量关，一切用数据说话，上道工序不合格，不得转入下一道工序，使工作质量达到有效的控制。施焊的焊工，必须有该项目的合格证，持证上岗；施焊的项目必须有合格的焊接工艺评定，工艺评定履盖率达到100%,根据评定合格的工艺编制焊接工艺作业指导书，并经焊接责任工程师批准。3.5.7过程检验严格执行有关质量管理制度，实行班组自检、工序交接检、项目周检、公司定期检等制度。在施工过程中认真抓好质量检验工作，分
14、项、分部、单位检验工作要与工程同步，每步施工完成后，由甲、乙双方共同确认检查结果。3.5.8协作关系施工单位认真的配合有关单位搞好工程质量管理工作，使工程质量达到有效的控制，虚心向他们学习，在工作中多听取他们经验，为达到优质工程而努力共同努力。3.5.9认真做好质量记录通过质量控制记录，在施工过程中实行工序质量控制。将施工对象从施工准备、施工过程、予试车到投料试车结束，按其工序明确质量控制的各个控制点，依据工序的重要程度及控制的必要性，划定控制等级，实施检查。上一工序不合格联合检查各方不与签证，不能进入下一工序施工，从而有效控制施工质量。施工人员在施工过程中认真做好工程记录，包括设计变更，记录
15、要及时、完整、齐全、真实，需要全签的记录，履行签字手续。3.5.10质量问题或隐患的处理措施发现质量问题及时坚决整改，使质量问题得以彻底纠正，不留任何隐患，由于自身因素而造成的质量问题所造成的经济和法律责任均由单位承担。3.5.11保试运行质量措施试车前编制周密试运行方案，经甲方审核同意后方可执行，试运行前对试车人员进行技术交底。试运行工作甲乙双方密切配合，为确保试运行连续性，安排足够的试车力量，各专业必须有经验丰富的，对工程底数清楚的人员跟班作业。对试运行所需材料、辅助设备机具等准备充分，做到随时满足需要。根据需要，工作安排要打破常规，随叫随到不分昼夜。试运行中出现的问题及时与甲方沟通，积极
16、参与试车问题研究，主动出主意3.5.11保试运行质量措施试车前编制周密试运行方案，经甲方审核同意后方可执行，试运行前对试车人员进行技术交底。试运行工作甲乙双方密切配合，为确保试运行连续性，安排足够的试车力量，各专业必须有经验丰富的，对工程底数清楚的人员跟班作业。对试运行所需材料、辅助设备机具等准备充分，做到随时满足需要。根据需要，工作安排要打破常规，随叫随到不分昼夜。试运行中出现的问题及时与甲方沟通，积极参与试车问题研究,主动出主意想办法，急工作所急，“用户至上”。3.6竣工前后验收工程完成后应立即整理好竣工资料，试运转运行正常，项目经理组织有关部门进行工程验收工作，验收工作认真仔细。验收结束
17、后，将设备品备件、施工资料一并交给建设单位。四、全过程质量控制1、文件和资料传递和管理程序(1)文件和资料传递：a甲方或业主提供的图纸、变更、洽商及各种技术文件由项目总工负责与甲方或业主联系、接收。b公司下发的各类文件和资料及甲方提供的文件和资料，由项目总工负责将文件和资料发放到土建和安装项目部主管人员，并组织实施和落实。C项目部由技术负责人与业主相关部门联系和接收，并负责传递到资料员办理交接手续，资料员负责将文件和资料发到相关人员手中，具体传递手续分别执行本单位的程序文件中文件控制程序。(2)文件和资料的管理程序项目部总工负责将收到的文件和资料进行登记，并负责发到相关人员及土建和安装项目部主
18、管人员，并作好记录。项目总工负责文件和资料管理：设备随机文件、图纸、及各种质量证明文件由技术员负责收集，交资料员保管，由资料员负责受控、发放、回收。依据批准的施工设计文件规定的种类和版本，配备外部技术标准，并建立外部技术标准受控清单。施工设计文件由组织印制部门进行受控发放，业务部门接收后及时登记入帐，施工设计文件变更作废后，由发放者立即按发放记录收回，并进行“作废”标识。项目工长/技术员负责项目质量记录的填写、收集、整理、建档和传递的实施与管理。工程技术文件一律采用原文件名称、编号作为受控标识，其有效性通过施工设计有关条款、相关设计人员或顾客代表签字来确认。被变更的文件，在相关处作出标识。2、
19、采购控制程序为确保工程质量对自行采购的物资必须严格执行本公司程序文件中物资采购控制程序。a.材料设备部应根据工程需用的各种原材料、成品、设备对供应商、厂家进行考察评估，经甲方确认后编制合格分供方名录。b.项目部根据工程图纸编制材料设备需求计划，报材料部门总后编制物资采购计划，签订内部供应合同。如遇工程变动，按签证及时编制追加、变更、代用材料计划。在材料计划中必须明确提出材料的供应及检验标准。c.材料设备部根据采购计划及投标的方式，选择合格分供方，对重要材料、设备有必要时与甲方到货源处考察达到要求后签订采购合同。d.对由特殊技术要求的材料和设备应经业主或甲方同意，项目总工审批才能采购。e.项目材
20、料员根据施工进度，编制物资分期分批进场计划，对进场物资进行外观验证，收集和索要合格证采购物资到达后，依据满足采购产品文件的要求，按规定进行验收。g采购物资验收后，采购员负责上帐登记。保管员一旦发现不合格物资，要拒绝接收。登录不合格物资记录表，立即通知材料供应部门。材料供应部门负责采取处置措施，同时将信息登录供应商违反按质、按量供货情况登记表，做为供应商评估依据。h.在合同执行中，凡有一次违反按时、按质、按量供货规定，而不采取措施的供应商，应从名录中除名。经除名的供应商，一年内不得使用，一年后，经重新认定合格后，再入供应商名录。3、顾客提供产品控制程序(1)材料对顾客提供的材料，应按公司程序文件
21、顾客财产管理办法和物资采购控制程序执行。材料到货后材料设备部负责组织材料员、质检员、技术员按规范要求进行验收和必要的试验，合格后方可使用。由材料员对材质单进行审核，填写顾客提供材料台帐。如出现不合格情况及时通知顾客处理。(2)设备由业主或甲方提供的设备，由设备材料部负责组织材料员、技术员、质检员对设备进行检查验收，对于丢失、损坏、不适用的设备和配件要填写(顾客提供产品的丢失、损坏、不适用记录)并报顾客代表解决，项目技术员负责填写设备开箱检验记录，材料员负责填写顾客提供产品检验、试验标识及台帐和保存随机文件。4、产品标识和可追溯性控制程序(1)严格按公司程序文件产品标识与检验试验状态控制程序和可
22、追溯性控制程序执行。(2)物资的标识通过标牌、材质单、验收单、台帐、合格证和记号等实现；对过程产品通过各种记录、验评、试验报告、标牌(或标记)、钢印等来实现；对于物资的试验状态的标识通过带色标识牌来实现；施工过程的标识通过质量记录来实现；最终产品的标识通过竣工图和竣工资料来实现。(3)此工程中的酸、碱、贫富油、苯、氨汽、压缩空气及蒸气管道属压力管道施工，水泥、钢筋、防水材料、外加剂等，要求具有可追溯性。该工程使用的材料必须具有合格的质量证明文件，并按照可追溯要求做好标识。(4)水泥及有存放有效期的物资的标识内容、产品名称、型号规格生产厂家、生产日期、试验编号、存放有效期。钢材及大宗材料和型号规
23、格、生产厂家、试验依据、进场日期。(5)库内材料的标识内容：名称、型号和规格。(6)预制构件和门窗半成品以收货验收单，构件表，门窗表等。随行文件标识，预制构件类产品还应以每一构件表面的印章号或手写构件型号代替标识。(7)钢筋半成品的标识牌除注明下料规格、尺寸外还注明使用部位。5、施工过程控制程序生产和服务提供控制程序是指开工前准备至竣工验收的过程全部受控，确保工程质量符合规定和顾客的要求。(1)工程测量控制工程项目部总工程师及测量人员接收业主方提供的坐标控制点和水准基点后，负责导线控制网和建筑物主轴线控制测量和增设水准点，使用前由主任工程师组织复核测量，检查无误后方可使用，现场配备具有多年放线
24、经验的专业人员以及经过检核具有足够精度的测量仪器，按照专项测量方案进行实测。(2)检验和试验控制在现场配备具有相当专业知识水平的试验员，负责检验、试验的取送样工作，试验室所用试验设备、仪器、模具等都按规定的检定周期实施计量检定或定期检验，试验人员具有相应资格并持证上岗，并严格按检验和试验控制程序执行。(3)机械设备控制根据工程需求提供施工机具设备，由专业人员负责安装调试保证正常运转，做好运转记录，执行公司设备管理规定和设备维修与保养规定。特殊过程与关键过程控制本工程的关键过程为：屋面防水、压力管道焊接和DCS集散控制系统的安装调试关键过程。特殊过程为：回填土、地面地基处理。关键过程控制措施以压
25、力管道的焊接为例：a.按规定进行电焊工的培训与考核，电焊工由分公司焊接责任师根据焊工的合格项目选定，并要求持证上岗，由焊接责任师检查持证上岗情况。b.项目技术负责人和工程技术人员要对作业人员执行工艺情况进行检查，严肃工艺纪律。c.由焊接责任师确定焊接工艺评定及焊接工艺卡。d.所用的钢材、管件、焊接等应进行严格的入库检验，由项目总工(材料责任师)对其质量进行确定，对于无材质单、合格证的不得入库，更不得使用。e.当环境条件下不符合焊接要求时，工程技术人员应停止现场的焊接作业。f现场使用的焊条必须进行烘干，并放在保温桶中使用，专业技术人员和质检人员负责进行监督检验。(5)项目应每周对现场文明施工情况
26、进行检查，由项目经理负责，项目总工、项目生产副经理、质检员参加，并应有记录，该记录由项目经理负责整理，项目资料员保存。(6)施工设备的管理由项目生产经理负责，应定期对设备的维修保养及运转情况和资料进行检查并制定维护保养计划。项目的一图一表两牌应按施工现场管理标准开工前设置。(7)项目施工日志由项目经理负责填写，项目经理不在时，应委托副经理填写。(8)施工中的例外转序必须严格控制其使用，转序后对该工程做好标识，转序应有申请审批手续，而且仍然需要对工序质量进行验证，对于转序后不能或无法验证的过程，不得使用转序程序。(9)施工现场布置、施工方法等必须严格按质量计划/施工组织设计或方案执行，如有变动应
27、制定补充方案(设计)并按规定的程序审批后才能实施。6、原材料质量控制程序为确保工程质量对进场的原材料、成品、半成品进行质量控制，对进场的物资必须严格执行公司程序文件中的物资采购控制程序。进场后的原材料，材料员应进行外观检验a.检验、确认物资的名称、数量、规格、型号、等级、厂家等。b.检验外观质量(包括标识、尺寸、包装、有无缺陷、损坏等)。c.检查物资随行产品质量材质单及有关证明文件，重要材料和设备，材料员会同各专业工长、技术人员进行检验，并填写检验记录。(2)现场配备具有高素质的试验员，负责检验、试验的取送样工作。(3)对进场需进行复试的原材料如：水泥、钢筋、砖、外加剂、防水材料等。由材料员填
28、写试验委托单，试验室试验后将试验报告及时反馈材料员，确认合格后材料方可发放使用。如出现不合格品试验室及时通知材料员技术负责人按不合格品控制程序进行处置。(4)进场设备的检验：对设备进场后应开箱检验，检查外观和机械性能指标，必要时请厂家代表即甲方代表参加检验并做好检验记录。对行业主管部门规定的强制检验项目应委托政府主管部门进行检验，并提供检验记录。(5)由项目技术负责人担任本项目的材料责任工程师负责对进货物资进行管理和控制，并对材质单(合格证)进行登记编号。(6)对于应工程急需来不及检验和试验是，按紧急放行对待，紧急放行的物资必须是追回和更换的，对采取紧急放行的物资作出可追溯的明显标识。(7)经
29、检验合格的物资作好标识，妥善保管。不合格的物资，项目不得接收和入库。并登记不合格物资记录表。7、各工序之间的交接程序各工序之间的交接由质检部负责组织具体要求执行公司成品文件中的产品的监视和测量控制程序执行。(1)操作班组兼职质检员、专业工长和专职质检员再施工过程中必须坚持自检、互检、工序交接检和所有分项、分部工程的检验评定，并认真填写班组自检、互检记录和工序交接检记录。(2)项目经理部在施工组织设计中或施工方案中据有关标准和工程实际情况明确工序要点，并确定其检验依据，时机和方法，工序要点的检验作好检验记录，并按规定签字。检验合格经授权人批准后方能进行下一步工序的工作。(3)项目的自检由班组进行
30、，质检员确认。项目的互检由工长、技术员组织，对于检验发现的质量问题按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序执行。(4)隐蔽工程的检查与验收隐蔽工程在自检合格后，由专业技术人员组织质检同、项目总工并邀请顾客代表或工程监理参加，如实填写检查验收记录，由专业技术员存档。隐蔽工程经授权人检查验收批准后，才能隐蔽进行下道工序的施工。(5)各分项、分部的工程交接控制据工程项目划分进行验评交接，评定程序和办法按国家有关规定执行。&分项验评由专职质检员进行核定，对分项验评的时机严格监督把关。b.公司质检科对分项分部工程质量验评的及时性和准确性进行抽查。(6)单位工程的检验评定，由项目总工和公司质检科组织有关
31、部门和人员，并邀请顾客代表及必要的其它人员，按相应的质量检验评定标准，对单位工程质量进行最终检验，办理单位工程的竣工验收。检验和试验计划序号检验和试验检验时机参加人员1基础验收设备安装前进行业主代表、土建技术员、安装技术员、质检员、班组长2设备开箱检验设备到货领用前业主代表、安装技术员、材料员、班组长3材料进货检验材料入库前材料员、材料责任师4阀门试压阀门安装前班组长、质检员5管道无损检验管道焊接完、水压试验前探伤工、技术员6管道吹扫试压管道安装结束、试运前业主、业主代表、班组长、技术员、质检员、7隐蔽工程检验隐蔽前业主、业主代表、质检员、班组长8分项工程检验分项完成后技术员、质检员9分部工程
32、检验分项工程全部完成后分部负责人、质检员10单位工程检验单位工程竣工后业主代表、业主代表、项目经理、质检员11设备单体试车整体试车前业主代表、班组长、技术员、质检员、12系统调试冷运时业主代表、技术员、班组13联动试车全部单体试车完业主代表、项目经理、质检员、不合格处置未通过检验和试验的工序不得例外转序。8、检验、测量和试验设备(1)对于检验、测量和试验设备的管理按程序文件监视和测量设备控制程序执行。(2)由项目总工负责本程序的管理。操作人员、技术员、检验人员要在使用前对量具和设备进行检查以确定其有效性。(3)对于本工程中使用的水平仪、水准仪、经纬仪、盘尺、氮气表、氧气表、乙快表及卡尺、压力表
33、、磅秤等计量器具必须在其有效期内使用。(4)使用的器具应有有效标识，使用前进行确认，对于无标识的技术员应立即报项目总工安排检定。9、质量缺陷处置程序(D对于不合格品控制按公司程序文件不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序执行。(2)对于检查或试验中发现的不合格品的处置按情况不同而分别进行。顾客提供物资的不合格品由材料员提交顾客处理；对于自采物资的不合格品由材料责任师负责联系退货，材料员(采购员)具体办理。项目每月要召开质量分析会，对于出现的问题应制定纠正预防措施，该措施由项目总工批准实施。对于检验人员所提出的质量返工，应由项目总工组织评审，制定实施纠正措施，并填写纠正预防措施表，质检员负责跟
34、踪验证，并填写记录。(3)对于工程质量通病，项目要制定预防措施并严格贯彻实施。不合格品控制措施a.该项工作应由项目技术负责人(项目总工)进行控制，对于出现的不合格负责组织评审，项目技术人员、质检人员、班组长、材料员等要及时将出现的不合格进行反馈。项目应建立质量信息台帐，并填写质量信息记录传递到工程技术科、质检科等要素部门。b.对于顾客和第三方提出的意见，项目要认真对待并以质量信息C.进货物资应由项目材料员通知材料责任师和质检员共同进行检查验收，并按规定填写记录，出现的问题由材料员负责及时反馈。d.对施工中未经检验序的工序，应提出申请，经项目总工审批后,按例外放行程序处置、标识。放行后，不免除对
35、本工序的检验已工程施工时，项目至少每周应组织一次质量检查，掌握各组的质量动态。对于出现的不合格应及时评审并填写不合格记录、评审、处置表。项目技术负责人应将来自顾客、监理、质量监督部门和公司、分公司、质检员及项目自查的不合格记录及时进行收集汇总，并以此做为每月质量分析会的信息来源，制定纠正和预防措施。g.项目质检员对不合格信息应在二日内传递到质量科。h.应严格按不合格品控制程序执行。10、纠正和预防措施控制程序(1)纠正措施：当发生不合格产品时，由主管师组织相关人员参加调查分析会，进行原因分析。调查质量计划和施工程序执行情况。技术交底和作业指导书。操作情况。人员配备。关键和特殊过程是否受控。施工
36、设备对质量的影响。进厂的原材料、成品、半成品是否经过检验、试验。调查出原因后制定纠正措施并着手执行，执行过程中与质量相关部门(人员)密切配合保证措施的顺利实施和如期完成。对纠正措施要跟踪检查和验证，以验证其效果。预防措施控制程序：对于可能出现的质量通病制定不合格产品预防措施。n、成品、半成品保护措施项目总工负责组织成品、半成品实施，并严格执行公司程序文件产品防护控制程序a.由项目制定“成品、半成品设备保护实施细则”并要求认真执行b.在有保护要求的工序操作前由工长组织上下工序操作人进行交接检查，并详细记录。C.工程完工后至交付前，委派专人管理保护，此间进出人员应进行登记接受检查，未经批准严禁动用
37、内部设施和设备。在重要设备安装阶段人员较多流动性较大，应安排专人分层分段值守监护。d.现场大型设备及非金属设备在运输吊装过程中，项目技术负责人负责编制专题技术措施。对于易燃、易爆的材料应单独存放，对易受潮的、变质的材料采取相应措施。12、质量记录控制程序为确保工程质量符合规定要求和质量体系有效运行达到质量活动有可追溯性依据，对质量记录要进行控制和管理并设专人负责，质量记录要做到认真填写及时收集、整理、编目、标识、归档、存贮、保管，做到存取方便。相关人员要按规定要求，认真及时、准确完整填写质量记录，对于施工过程中的质量记录认真执行化学工程建设交工技术文件规定，具体要求应执行公司程序文件中质量记录
38、控制程序。13、培训程序(1)施工前必须进行详细的技术交底和培训教育工作，其要求按公司程序文件培训控制程序执行。(2)对于压力管道施工，在施工前对焊工进行资格确认并做好培训工作。(3)对特殊工种必须持证上岗，施工前应进行岗位培训，达到资格考试合格后均可上岗。14、数据分析控制程序项目部根据施工过程质量控制需要，选择适宜的统计技术。对本工程过程控制和过程检验按项目质量计划规定执行，并结合工程实际选用适宜的统计技术。项目经理部对本工程过程控制和过程检验按项目质量计划规定执行，本工程统计技术采用因果图、控制图、回归分析、数理统计等技术。由项目总工定期主持召开质量分析会。15、库房管理程序按我公司程序
39、文件产品防护控制程序和材料仓库管理标准进行管理与控制。(1)经检验合格的物资准予入库，按规定办验收入库手续，并按类别、品种、型号、规格分别管理，做到帐卡物相符。并按要求进行标识。发放物资，必须依据限额领料单，限额领料单要经材料责任师签审。保管员及时做好发放记录。(3)对油漆等易燃物要隔离存放，要先入先出，超期物资要先检再出，经检验不合格的应做记录和标识并隔离存放，之后进行评审处置，不经检验的不得出库。(4)出库时，对有追溯性要求的及对质量有重要影响的物资，应随出库单附有材质合格证复印件，并在出库单上予以注明。(5)项目的焊材库按二级标准建设和管理；其它材料库的环境按相关标准要求进行设置。16、
40、试车保驾控制程序(1)成立以项目经理为组长的试运保驾领导小组，按我公司程序文件中的产品的监视和测量控制程序和顾客满意控制程序执行。(2)试运前的准备工作a.组织人员熟悉工艺，编制详细、具体的试车方案，经甲方审核同意后方可执行。b.组织人员培训，进行安全技术交底。c.对试车所需材料，辅助机具等进行充分准备。d.检查各设备是否需加油换油，解体情况等工作。试运行设备的单体试运，邀请甲方参预指导监督，组织精干人员按设备说明书及相关标准要求进行试运。如发现问题及时与甲方洽谈解决，试运合格及时填写试运记录、签字，办理相关手续。电气专业在单机试运前，将各供电回路调试完毕，各传动电机空载试运合格。联动试运a.
41、联动试运前进行各设备的清洗消缺工作，是否需换油、加油等。b.在现场设立试运联络部，24小时轮流值班，做到随叫随到。c.组织经验丰富人员配合甲方进行以水代料及投料的试运工作。d.对联动试运中出现的问题及时与甲方沟通，积极参加试车问题的研究。主动出主意想办法，急工作所急，为用户服务好。已据试运要求安排工作，打破常规，做到连续作业昼夜安排。f.系统试车采用电路模拟试验，调试合格后以水代料进行试运，最后进行投料联动试运。g.联动试运前召开调度协调会确定联络方法和统一的联络信号，使各部门在试车中动作协调一致。17、顾客满意度控制程序(1)“提供一流服务”做为我公司质量方针的重要组成部分，其定义为树立“用
42、户至上”思想，坚持全过程全方位的优质服务，以用户的评判和检验为重要依据，满足并争取超越顾客需求，达到用户满意。(2)顾客满意度控制。及时收集顾客满意度信息，通过以下方式：a.主动接受顾客投诉和抱怨；b.定期、不定期地与业主沟通，进行问卷调查，走访顾客；c.收集顾客在施工过程中的监督检查评价意见；d.接受建设单位和监理单位提出的意见和要求；e.工程保修期间的工程回访。(3)与业、顾客及时沟通，发现问题及时整改，对本企业职工进行服务意识教育，树立“用户至上”的思想，对收集到的信息进行分析、整理、归纳，并及时做出决策，通报业主、顾客。施工过程中密切配合业主及业主代表的工作，保证工程在业主的有效监控下
43、实施。五、质量控制点设置项目经理部编制施工方案或作业指导书等施工技术文件时，必须明确施工程序及过程的质量检验和要求。1、土建部分质量控制点：(1)测量放线质量控制点测量仪器检验、校正，水准点、观测点校验，沉降、变形与裂缝观测。(2)钢筋工程质量控制点：钢筋品种和质量；钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距；钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向；焊接质量；预留及预埋件规格、数量、尺寸、位置；钢筋保护层厚度及绑扎质量。(3)模板工程质量控制点：模板及支撑的安装质量(包括刚度、强度和稳定性)；模板的平整度、垂直度、截面尺寸、标高、接缝严密情况，及预埋孔洞的位置、轴线位移。(4)碎浇筑工程质量控制包
44、括水泥的品种、标号和砂、石、外加剂原材质量；重点控制商品位的进场检验，各种资料手续齐全，实测值要符合申请单位和发货单要求，浇筑时应重点控制浇筑高度和振捣棒插入间距、深度、顺序。（5）防腐工程质量控制点包括防腐材料符合设计要求及国家规范。钢结构已检查验收，符合设计要求。施工中重点控制钢结构的除锈，防锈漆涂刷均匀，干膜达到厚度。2、安装部分质量控制点A.管道安装质量控制点管材、管件、各种材料的进货检验(C)管道预安装（C）管道衬里(C)管道焊接（C）无损探伤(C)阀门、管件、管子安装前的清理（八）管道试压（八）管道吹扫冲洗（八）材料代用（八）焊工资格(B)管道支承件的加工及安装(C)管道的安装（B）阀门及安全附件安装(C)隐蔽前检查（八）B.起重机械安装质量控制点基础复查（C）轨道及车档安装(C)拆检及内部清洁度确认（B）试运转(AR)C.容器、换热器安装质量控制点灌浆前检查（八）严密性试验(Ag)D.塔类安装质量控制点灌浆前检查（八）装填料（Ag）塔盘安装（AR）质量保证措施编制：审核：审批：河北建工集团山东分公司2004年6月7日
