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1、长沙县水利局（本级）2020年整体支出绩效自评报告一、单位基本情况（一）单位的职能职责。1、负责保障水资源的合理开发和利用。拟订水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业和镇供水工作。3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利
2、固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规戈U。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布水资源信息。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6、负责县级水利工程的实施管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综
3、合利用。组织开展江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设河运行管理。负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。8、负责水土保持工作；拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持补偿费征收使用制度的实施，组织重点水土保持建设项目的实施。9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全工程建设管理工作，负责职责范围内节水灌
4、溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。10、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街道）水事纠纷，指导参与水政监察和水行政执法。负责水利工程、河道采砂、农村水电站、库区移民、农村供水等职责范围内的安全生产监督管理。11、开展水利科技和外事工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承
5、担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。（二）的年度预算绩效目标。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1:防洪工程建设。实施金井水库除险加固，继续推进和平、银湖水库除险加固，完成红旗水库高涵除险、飘峰水库放水设施改造、白米洞水库建设等中小型水库加固。完成红旗垸和果园垸内涝治理、松雅湖泵站改造工程。全面完成北山镇石常港等水毁设施恢复和今冬明春水利建设任务；目标2:重点民生水利建设。完成白沙河二期（高仓段）二标治理工程建设，加快推进金井河青山段二期、重点县中小河流榨山港项目区工程建设。完成青山河蒲塘村段、金井河同龙小镇段等
6、农村河道治理工程建设。目标3:水生态文明建设。以河长制为抓手，根据“一河一策”治理思路，逐步解决工业污染、生活污染、农业面源污染；加大河湖保洁力度，扎实开展提质保安专项行动；建立信息共享平台；以最严格水资源管理制度落实“三条红线”指标控制；实施“两河七口”截污整治项目，启动金井水库清淤等项目建设，建成展示生态文明成果的生态河。目标4:灌区节水改造。实施北山灌区节水配套改造工程，改造乌川水库灌区输水渠道等；支持美丽乡村建设和全域旅游，加大现代农业基地设施建设投入力度，以民生实事项目惠及全县群众。目标5:饮水安全工程建设。继续巩固提高农村自来水普及率，解决饮水不安全人数4万人；进一步做好农村饮水安
7、全巩固提升，全面消除农村贫困人口饮水不安全问题。目标6:水利管理体系建设。推进农田水利综合改革,加快农田水利设施产权制度改革，深入推进农业水价综合改革，完善水利工程建后管护机制。推进水务工作信息化建设,提升雨量、水文、水质、大坝安全监测能力，高效运用“长沙县智慧水务”移动APP,深化河湖管护信息化、移动化,确保发挥日常管护和应急响应的作用。二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况。2020年年初预算数为3522.04万元，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出2721.97万元，商品和服务支出为784.03万元，对个人和家庭的补助支出为16.04万元。（
8、二）项目支出2020年年初预算数为19695.20万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般性项目支出3746.46万元，基本建设项目支出15948.73万元。其中：白石洞水库工程支出6000万元，主要用于白石洞水库的建设等方面；农村饮水巩固提升工程县级配套支出IooO万元，主要用于农村自来水厂及通村达组管网建设等方面；长沙县2020年农村河道、闸坝、沟渠整治项目支出IOOo万元，主要用于农村河道、闸坝、沟渠整治等方面；果园垸防洪排涝工程支出850万元，主要用于果园垸防洪排涝工程等方面；农村自来水运行补贴支出810万元，主
9、要用于补贴自来水公司日常运行与维护等方面。（三）“三公”经费使用情况。2020年三公经费：公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.29万元。无因公出国（境）费。三、整体支出绩效情况（一）简要概述自评结果及得分情况。2020年县级财政资金绩效评价一共有50个项目，根据绩效自评指标表严格评分，通过认真分析，所有项目基本完成投资预期目标要求，都达到了九十分以上，综合评价为优。（二）预算配置评价2020年我局编制人数为244人,年末实有在职人员数220人,财政在职人员控制率为90.16%,财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%,达到目标值。2020“三公”经费预算数7万
10、元，与上年度“三公经费”预算数78.5万元相比，“三公经费”变动率为-91%。“三公”经费总体控制较好。（三）预算执行评价2020年预算数为23217.24万元，实际完成数为22425.65万元，本年预算完成率为94.6%o2020年预算下达数为60134万元，实际支付数为54453.5万元，支付进度率为91%o2020年“三公经费”预算安排数为7万元，实际支出2.29万元，“三公经费”控制率为32.71%o“政府采购”预算安排各项全部得到执行完成较好。（四）预算管理评价为规范资金使用，我制定了一系列资金管理使用办法。严格按照长沙县水利局“三重一大”事项制度、长沙县水利局关于重新印发规范局属单
11、位非标工程单位的通知等相关文件执行。预算资金使用符合国家财经和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法。所有资金的拨付有完整的审批过程和手续。预决算信息根据财政信息公开有关规定,按照规定时限、规定内容及时公开。（五）部门项目组织实施情况项目实施严格按照文件要求执行，确定为招投标的项目在长沙市公共资源交易中心进行公开开标。一般工程项目尽量按照初设内容施工，无大的调整。项目完工时组织相关责任主体单位及行业主管部门对项目进行验收，并将验收资料报送相关部门备案。项目法人单位严格按照项目管理制定了财务管理制度、安全生产管理制定、合同管理制定、工程质量管理制定等一系列相关制度。所有项目严格进行日常检查和监
12、管，并按要求至长沙市水利水电质量监督站或长沙县水利工程质量安全监督中心进行安全报备工作，接收财政等相关部门的监管。（六）资产管理情况我单位按照公共财政的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，建立健全资产管理制度。合理配备并节约有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整，合理使用，坚持统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、保管等，并对所管资产的安全、完整负责，做到一卡一物一条码。并建立了严格的资产交付使用验收制度。（七）职责履行评价水利工程建设的工期一般集中在冬春时期，
13、具有一定特殊性。年度财政预算的执行期限一般为自然年，到年底12月份截止。为满足财政预算资金的支出进度要求，水利局加强组织领导，积极宣传发动，压实主体责任，采取有力措施，加强调度协调，全力推进项目建设。截至2020年12月底，各类重点工程年度任务完成情况如下：1、防洪工程建设。回龙垸一期完成前期工作具备开工条件，敢胜垸堤防达标建设有序推进。敢胜垸堤防已完成渗漏处除险，谭坊垸堤防已完成防渗处理工程，江背浏阳河龙口寺大堤已完成加固，提高了堤防防洪能力。小型水库安全鉴定全面完成，为小型水库分类施策提供了依据。金井水库除险加固完成主体工程建设，已开始发挥工程效益。完成了和平水库低涵改造、瑶塘水库除险加固
14、等小型水库治理工程。2、重点民生水利建设。白石洞水库新建工程已完成下闸蓄水验收。中小河流金井河青山段二期工程实施进度达90%,完成了白沙河高仓段治理工程、草塘堪河治理工程二期、乔里河治理工程二期、金井镇蒲塘村青山河治理、花园港水系改造等河道治理工程，实现了“河畅、水清、岸绿、景美”的治理目标。3、水生态文明建设。“两河七口”截污水利工程全面开展，水利局负责的项目均已完工，有效减少了水体污染。4、农田水利建设。实施乌川灌区节水改造工程，改造渠(沟)道4.41km,渠系建筑物改造9座，计量设施5处，全面提升灌区灌溉效率，节约用水助力农业增产增收。5、饮水安全工程建设。全面完成了年度农村安饮管道入户
15、工程建设任务，继续巩固提高农村自来水普及率。白石洞输水隧洞建设任务基本完成，2021年已开始向金井水厂供水。(A)履职效益评价项目按绩效目标完成，资金到位及时，使用合规、制度健全、管理过程严格按制度执行，成果质量合格。通过以上项目的实施，有效地保障了水利工程正常运行，出险的水库险情得到治理，堤防防洪能力进一步提高，中小河流生态治理稳步推进，农村安饮工程水源保障持续加强，农村自来水普及率继续巩固提高，农田灌溉用水利用率不断提高。完善了当地防洪排涝体系，提高了当地的防洪排涝标准，提高了水资源的利用率，改善了境内水生态环境，有效改善了人居环境和生产生活条件，为粮食增产和农民增收提供有力保障,对保障经
16、济社会可持续发展有重要作用。四、其他需要说明的问题（一）根据财政资金绩效评价的目的，以及基本建设项目中已竣工项目的实际情况，由于已竣工项目已实施完成,项目组织和管理情况及绩效目标在项目建设年已进行过评价，项目已投产发挥效益，建议调整财政资金绩效自评范围,不再重复对已竣工项目进行绩效评价，以新建项目和续建项目开展绩效评价为主。另外有一些常规性支出项目不能细化到具体绩效指标，没有进行目标绩效评价。本次绩效自评未开展评价的项目清单如下：序号项目名称金额（元）备注1新建白米洞2松雅湖泵站改造工程5800003团结水库输水隧洞重建工程66000042016年农村河道及小水闸、沟渠治理项目5花屋河口水毁治
17、理增补1000006回龙垸马家峡泵站水毁恢复工程1800007中小河流白沙河雷家桥段治理工程8长沙县安沙镇水塘垸、黄花镇回龙垸水系疏通工程9路口镇汀家港泄洪渠水毁工程190000102018年农村河道治理211822112018年小水库水闸项目25000012农村河道及沟渠治理项目32950013回龙垸撤洪渠姚头山段应急除险工程18000014日贷及国债还本付息620000152017年农村河道及小水闸、沟渠治理项目28660016水费返还451000172017年实施的小型病险水库、水闸加固治理项目配套44100018红旗水库高涵除险工程79600019长沙县水务局山洪灾害防治系统建设项目1
18、9700020开慧镇麻林河支流花屋河河口水毁河段治理工程20000021江背镇河道闸坝电源安装建设工程20000022白石洞水库工程（二）后续工作计划。1、2020年度有部分绩效指标全年完成值未达到预期年度指标值。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。2、绩效评价工作完成后，应及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。（三）主要经验及做法、存在问题和建议。1、主要经验及做法近年来，我局紧扣水利事业现代化发展的需要，编制2020-2035年建设工程用地规划、增水工程规划、“十四五”水利发展规
19、划，突出重点、分步推进，不断加强和自然资源局的对接，提前谋划重点水利工程项目用地，为项目实施提供条件。结合上位规划，争取上级资金，不断推动水利事业发展。加强水利项目资金使用和监督，严格建设程序，狠抓项目管理。项目实施过程中，引入第三方监理，严格执行基本建设四项管理制度，即项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，对项目的建设勘测、设计、施工、监理都进行了严格的督查，严把工程质量关，完工后及时组织相关部门进行联合验收。2、存在问题和建议近年来，无论是县级还是上级资金都要进行绩效目标评价。由于财政支出的评价对象涉及行业多，范围广，项目之间差异性大。真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。各部门（尤其是镇街）对绩效评价工作的认识不够，绩效理念尚未牢固树立，绩效评价管理制度尚不健全，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。2021年5月6日
