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1、某某地产苏州企业项目成本管理计划书编制指导书第一章总则第一条本指导书旨在规范项目成本管理计划书的编制工作，提高公司成本管理水平,形成有机协调的成本管理体系，并将其置于可控的范围。第二条本指导书适用于公司项目成本管理计划书的编制。第三条本指导书所指“总部”为某某地产控股股份有限公司，“区域总部”为某某地产控股股份有限公司上海管理总部，“公司”指某某地产（苏州）有限公司。第四条本指导书所指“成本”是项目施工过程中各种耗费的总和（详细内容见项目成本目标表）,“项目成本管理计划书”是在保证满足工程质量、工期等合同要求的前提下，对项目实施过程中所发生的费用进行计划、控制的指导性文件。第二章工作要求第五条
2、项目成本管理计划书由区域总部成本管理部会同各项目预算工程师共同负责在项目成本目标下发确定后进行编制，并报总部成本管理部审核后由成本管理小组审批。第六条项目成本管理计划书的主要内容包括：一、项目基本概况（一）项目由来及地理位置：以何种方式取得的项目用地，用地性质为商住、商业还是工业；项目地理位置、交通状况、市政配套、周边状况等。（二）项目的基本构成及建筑形态：地下室的情况（车库及人防）、上部建筑情况（裙楼、塔楼）、单栋或多栋、层高及楼高、耐火等级、抗熊设防等。（三）建设规模及面积分配表（见附录1）（四）项目建筑特征及建造标准（见附录2）二、项目总进度计划（见附录3）三、项目成本目标（见附录4）四
3、、项目成本控制措施（一）设计过程中的成本控制1、方案竞赛与评价,选出最佳方案；2、选择有良好口碑、信誉好的设计单位进行施工图设计；3、推行钢筋含量、混凝土含量等指标的限额设计；4、推行价值工程在设计上的应用。（一）施工过程中的成本控制1、把好招标关,在队伍选择、招标方式、材料选用等方面做到使价格得到充分的竞争；2、做好投标报价的分析工作，强调施工过程中成本控制的重点与注意事项（尤其是变更）；3、把好合同关，合同中有关成本的实质性条款要与招标书、标前答疑相一致；4、严格执行总部项目成本变更预控预警分析制度5、严格执行总部设计变更、现场签证、按月审结制度6、按月进行项目实际发生成本的统计与反馈，并
4、与估算值比较，发现偏差，及时采取措施纠偏。（三）结算过程中的成本控制I、结算进度计划：根据项目的实际进程和公司有关要求（如办三算单），制定详细的、可行的结算进度计划；2、成立结算小组协调、处理有关结算事宜（如双方分歧等）；3、规定结算原则及方式可参照合同中的有关规定；4、其他结算事项。5、关于营销费用的控制：从营销策划、推广计划、现场包装、样板房定位等多方面考虑；具体可参考公司营销费用管理制度。（四）关于财务费用的控制1、在不影响办理土地合同及土地证的前提下，尽量推后地价款的支付时间；2、在不影响项目进度的前提下，合理安排项目的进度款支付时间；3、尽早进行预售，在保证一定售价的基础上，尽快使房
5、款回笼（注意：财务费用与款项的支出时间、项目进度、销售进程及售价等均有较大关系）。4、项目成本控制特点及其他事项：结合项目本身的特点和具体情况，需要特别强调的事项。第三章附录第七条本指导书列有附录建设规模及面积分配表、项目建筑特征及建造标准简表、项目总进度计划表及项目成本目标构成表。第四章附则第八条木指导书经总部分管领导签署后发布，并自发布之日起实施。第九条本指导书由总部成本管理部负责解释及修订。附录一:项目建设规模及面积分配表序号项口名称面积或指标1总用地面积W?）2总建筑面积K）3住宅面积优）4地下室IM?）5会所面积优）6架空层（NO7商场8幼儿园面积（小）9物业用房、垃圾站、设备房10
6、销售面积（m311容积率12建筑覆盖率13绿化率14停车位（个）15总户数（户）16销售面积/建筑面积附录二:项目建筑特征及建造标准简表建筑结构特征地基情况基础类型结构类型墙体砌筑屋盖形式屋面总平环境楼地面天棚外墙面内墙面门窗防水材料给排水管材照明、线路、灯具消防工程装工程特征智能化设备电梯设备空调工程卫生设施其他设备附录三:项目总进度计划表阶段性事项时间备注土地出让合同签定时间一用地规划许可证取得时间工程规划许可证取得时间规划方案确认时间施工图完成时间工程开工许可证取得时间桩基开工时间地下室开工时间地下室封顶时间主体封顶时间销售许可证办妥时间竣工入伙时间附录四:项目成本目标构成表序号费用项目
7、总价（万元）单位建筑面积分摊（元0单位可售面积分摊（元元2）备注定位情况可比项目土地费用1取得土地费用2土地开发费3拆迁补偿费4契税二勘察,设计等前期费1环评、可研报告2勘察费2.1测绘2.2文物古迹勘探2.3初勘2.4详勘2.5施工放线3设计费3.1概念设计3.2方案设计3.3施工图设计3.4环境设计3.5其他设计4咨询费序号费用项目总价(万元)单位建筑面积分摊阮/M2)单位可售面积分摊阮元2)备注定位情况可比项目5临设及其他费用5.1临时道路5.2临时用电5.3临时用水5.4场地平整5.5临时围墙5.6临时设施5.7其他建安工程费1基础工程1.1土方1.2基坑处理1.3桩基工程1.4其他基
8、础工程2主体工程2.1地下室2.1.1地下室结构2.1.2地下室建筑2.1.3地下室安装工程2.1.4其他2.2上部主体序号费用项目总价(万元)单位建筑面积分摊阮/M2)单位可售面积分摊阮元2)备注定位情况可比项目2.2.1上部结构2.2.2上部建筑2.2.2.1屋顶工程2.2.2.2砌筑工程2.2.2.3外墙饰面2.2.2.4外墙门窗2.2.2.5防水工程2.2.2.6入户门2.2.2.7走道防火门2.2.2.8阳台栏杆2.2.2.9其他2.3水电工程2.3.1电气工程2.3.1.1主体工程电气2.3.1.2有线电视预埋2.3.1.3电话预埋2.3.1.4宽带网预埋2.3.1.5其他2.3.
9、2给排水工程2.3.2.1主体给排水序号费用项目总价(万元)单位建筑面积分摊阮/M2)单位可售面积分摊阮元2)备注定位情况可比项目2.3.2.2直饮水系统2.3.2.3热水系统2.3.2.4其他2.4公共装修2.4.1大堂精装修2.4.2电梯厅装修2.4.3架空层装修2.4.4楼梯间2.4.5公共走道2.4.6其他2.5公寓室内装修2.5.1厨房装修2.5.2卫生间物修2.5.3厅房装修2.5.4阳台地面2.5.5其他3智能化3.1水、电表抄送系统3.2居家防盗系统3.3对讲系统序号费用项目总价（万元）单位建筑面积分摊阮/2单位可售面积分摊阮元2）备注定位情况可比项目3.4停车管理系统3.5小
10、区闭路监控系统3.6背景音乐系统3.7智能化防雷接地系统3.8周界红外防越3.9小区门禁系统3.10电子巡更系统3.11电子公告屏3.12物业管理系统3.13其他4人防工程4.1人防设备及安装4.2通风空调系统4.3其他5消防工程5.1水消防系统5.2电消防系统5.3气体灭火系统5.4蹴E烟工程5.5其他6燃气工程序号费用项目总价（万元）单位建筑面积分摊阮/M2）单位可售面积分摊阮元2）备注定位情况可比项目6.1室内燃气工程6.2室外燃气工程6.3抄表报警控制系统6.4其他7电梯7.1电梯采购费用7.2安装调试7.3其他（轿箱装修等）8电讯及有线电视8.1电话8.2宽带网8.3有线电视网8.4
11、其他9高低压配电9.1低压配电系统工程9.2高压配电设备及安装9.3室外强电管道及电缆9.4室外弱电管道埋设9.5发电机设备及安装9.6其他10区内总平环境（含绿化）序号费用项目总价（万元）单位建筑面积分摊阮/2单位可售面积分摊阮元2）备注定位情况可比项目10.1绿化工程10.1.1公共绿化10.1.2组团绿化10.1.3私家花园绿化10.1.4其他10.2建筑小品10.2.1雕塑10.2.2水景10.2.3小品10.2.4其他10.3道路广场建造费10.3.1普通车行道10.3.2硬质铺装车行道10.3.3广场及人行道铺装10.4围墙建造费10.5室外电气及照明10.6室外康乐设施10.7室
12、外给排水系统10.7.1室外给水系统10.7.2室外排水系统10.7.3雨污水系统序号费用项目总价（万元）单位建筑面积分摊阮/2单位可售面积分摊阮元2）备注定位情况可比项目10.7.4其他10.8泛光照明10.8.1屋顶泛光照明10.8.2地面泛光照明10.8.3室内泛光照明10.9区内标识系统10.9.1道路及车库画线10.9.2标识牌及楼牌10.9.3垃圾箱等10.10其他四公共配套1管理用房及居委会2会所土建3会所装修4网球场土建、设施5泳池及设施6幼儿园土建7幼儿园装修8其他配套工程五其他工程建设费用六行政事业收费序号费用项目总价(万元)单位建筑面积分摊阮/M2)单位可售面积分摊阮元2
13、)备注定位情况可比项目1监理费2质、安监费3招投标交易报务费4城市基础设施配套费5异地绿化费6新型材料专项基金7城市燃气配套费8自来水配套费9供电贴费10施工堆码占道费11建筑工程墙改基金12土地管理费13消防设施配套费14人防工程异地建设费15噪声废水排污费16临时用工调配费17流动人员管理费18工程合同鉴证费19散装水泥专项资金20桩基检验费序号费用项目总价（万元）单位建筑面积分摊（元/M?）单位可售面积分摊阮/M2）备注定位情况可比项目21室内环境检测费22地产交易手续费23电增容费24水增容费25煤气增容费26预售查丈费27白蚁防治28管线巡查费29其他收费七不可预测费（二七）项费用八维修基金九管理费用1公司经费（含工资）2开办、招待费3参观考察费十销售费用1广告、各种推广费用2样板房设计及装修营销费用部分（30%）3销售提成4售楼处装修及其它+-样板房设计及装修回收部分（70%）十二财务费用序号费用项目总价(万元)单位建筑面积分摊阮/M2)单位可售面积分摊阮元2)备注定位情况可比项目1士地费用利息2开发费用利息成本费用合计说明：成本估算要本着在满足项目档次和定位的基础上，尽量做到全面、客观、准确，结合公司已有类似项目及同行类似项目进行纵、横向比较分析，使估算的结果具一定的市场竞争性和可操作性。
