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1、控制计划管理规范文件编号版本号Ol修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页，共4页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围1目的在产品实现的过程中，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2范围适用于本公司内所有的产品的控制计划管理3术语和定义无4职责4. 1项目多方论证小组：负责组织制定与管理控制计戈人4.1 工程部：负责主导具体制定与管理控制计划。5内容工作流程工作内容说明使用表单5.1
2、当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试产控制计划、量产控制计划），按受控文件要求将其发行至相关部门，由其执行。5.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施,并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。5.1.3针对新产品，工程部、品管部、开发部将建立和制订其单独的样件控制计划、试产控制计划、量产控制计划：针对常规产品（即：老产品、旧产品），工程部门将根据其系
3、列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。5.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：5.2.1 过程流程图；5.2.2 过程失效模式及后果分析：1.1.1 2.3特殊特性：5.2.4 从相似零件得到的经验；5.2.5 项目组对过程的了解；5.2.6 设计评审；5.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试产和量产的控制计划。5.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成
4、的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100样件试制数量一般为10件左右。5.3.2试产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试产试作的数量一般为150PCS以上，除非顾客另有书面规定。5.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。量产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检
5、验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（量产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每次至少5pcs）.5.3.4控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的收单进行控制计划顾客需求和公司要求提出收集相关信息和资料I确定控制计划分类编制新产品/常规产品控制计划)O填写控制计划编号1填写公司名称5.3.5如顾客有要求时，样件、试产、量产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。5.4制定控制计划的栏目说明：5.4.1 样件、试产、量产控制计戈J:表示各阶段适当的分类：1. 4.1.1样件控制计划一一
6、在样件试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述：5. 4.L2试产控制计划一一在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述：6. 4.1.3量产控制计划一一在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。7. 4.1.4在相应的阶段前“口”中以“表示控制计划不同阶段。5.4.2 控制计划编号：控制计划编号按工艺资料管理规定进行编号。5.4. 3公司：填入制订控制计划的公司名称5.4.4 多功能论证小组：填入负货制定控制计划最终版本的人员的姓名，建议将所有小组成员的姓名都填入。5.4.5 公司批准日期：由项目小组组长
7、批准，并填入批准的日期。5.4.6 日期（编制）：填入首次编制控制计划的口期5.4.7 顾客工程批准/口期：必要时，获取顾客的工程部门的批准。5.4.8 顾客质量批准/口期：必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准。5.4.9 工程名：填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致。5.4.10设备、仪器、治工具：适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、仪器、装置、夹具或其它工具的名称及编号。5.4.11特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。5.
8、4.12编号：必要时，填入所有适当的文件，诸如：过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。5.4.13产品：填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项目小蛆应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。5.4.14过程：填写产品/过程规范/填入过程特性的相关内容，过程
9、特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性：在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。5415特殊特性分类填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性，“”表示为与政府法规和安全有关的特殊特性，表示为与政府法规和安全无关的特殊特性）。5.4.16方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。公差的要求I填写
10、评价/测量技术I5.4.17产品/过程规范/公差要求：填入产品/过程规范/公差的要求，产品/过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造或装配及有关技术文件中获得。5.4.18评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前应对其系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（准确度）/或小样法进行分析，并相应地做出改进：对需作MSA测量系统分析的测量设备应在此栏中作相应的标识，规定采用符号。（备注：测量关键、重要特性所用的设备必须作
11、MSA分析）5.4.19样本容量/频率：当需要取样时，按照SPC工作指引中AQL表列样本容量和频率。5.4.20控制方法：5.4.20.1 填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用程序。5.4.20.2 控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述反应在制造过程中实施的策划和战略。5.4.20.3 应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。5.4.21反应计划
12、：填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施一般由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应计划中清晰地将其指出。5.6控制计划的修改和/或变更：当产品或过程发生变化、过程（工序）不稳定、过程（工序）能力不足、检验方法/频次等修改时，必须修订或更新控制计划。5. 7控制计划资料由项目小组负贡存档和保管，具体按文件和资料控制程序和质量记录控制程序执行。6. 8控制计划具体管控项目见附件控制计划模板.6相关文件：6.1 文件和资料控制程序6.2 质量记录控制程序6. 3统计过程控制（SPC）工作指引7相关记录7. 1控制计划
