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1、质量管理执行工序质量审核管理办法模板第1章总则第1条为检查影响产品质量关键的、重要的工序质量波动程度，分析工序质量波动的主要因素，以实现工序质量的经济控制和有效控制，特制定本办法。第2条质量主管副总组织质量管理部、生产技术部、生产部等相关单位进行审核。第3条工序质量审核每年进行两次，定为5月份和11月份进行。第2章工序质量审核的内容与要求第4条检查与评价各道工序管理点中或本道工序中影响工序质量的主导因素，观察这些因素是否在规定的范围内，以使工序控制相对稳定性。第5条检测样品的质量特性是否符合标准要求，应强调严格操作、加强工序控制、合理提高工序能力，以保证产品质量。第6条审核主导产品和主要产品的
2、各道工序控制点，使其符合控制范围，以达到优质生产的能力。第3章工序质量审核程序规定第7条年初由质量管理部编制工序质量审核计划。计划应包括被审核产品工序管理点名称、审核项目（产品和工艺的质量特性）、审核方法、抽样方法、日程安排、审核人员及分工等。第8条组成审核小组，学习相关审核规定，做好审核准备工作。第9条对被审核工序进行随机抽样，并记录审核工序质量特性值数据。第10条检测抽取的样品（包括原料、中间产品及产品），并做好记录。第11条抽检被审核单位关键的和重要的工序控制点活动资料。第12条按照工艺规范、工艺指标、工艺操作规程、使用原材料的相关规定，关键设备状况，生产工作环境，操作人员素质及公用设施水、电、汽、压缩空气稳定状况等进行检查、对比、分析及判断。第13条根据检查、分析和判断结果，提出改进措施的建议，填写工序质量审核报告单。第14条相关人员根据审核分析结果，实施改进和检查评价。第4章附则第15条本办法由质量管理部负责起草和修订。第16条本办法经总经理审批后生效实施。
