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学院系级日常运行经费使用管理暂行办法为规范系级日常运行经费（以下简称：系级经费）管理，提高经费使用效益，简化报销审批程序，制定本暂行办法。第一条系级经费预算额度1、每年十月中旬，财务处下达各系经费预算额度，该额度按各系当年九月底实际缴费学生人数每生每年50元计。2、系级经费年底结算余额，累计计入下一年度预算经费内。第二条系级经费使用范围1、学生开展文体活动，参加相关竞赛；2、教职工参加有关教育培训，会议及公务差旅费；3、教职工开展集体活动，参加相关竞赛；4、日常办公用品，宣传品及办公设备低值易耗品采购；5、公务活动接待及其他。其中，用于学生开展文体活动，参加相关竞赛的经费不低于系级经费的40%,公务活动接待费不高于系级经费的5%,否则，财务处有权不办理报销。办公用品及低值易耗品原则上由院办统一采购，各系统一领用，财务处按月记账、划扣。第三条系级经费报销审批权限1、单笔报销金额在3000元以内的，由系主任审核签批报销；2、单笔报销金额在3000元以上IOoOO以内的，由系主任审核签批，报分管院领导签字批准后办理报销；3、单笔报销金额在10000以上的，由系主任，分管院领导审核签批报院长签字批准后办理报销；4、系级经费报销须符合学院财务管理的制度规定，否则财务处有权拒绝办理报销。第四条本暂行办法自行文公布之日起执行，由财务处负责解释。其他部门经费使用办法另行制定。
