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1、目录1编制目的22编制依据23术语与定义24责任及分工35工作程序和内容46文件管理97分级管控的效果98持续改进10附录A风险分析记录12A.1作业活动清单12A.2设备设施清单12A.3工作危害分析(JHA)评价记录12A.4安全检查表分析(SCL)评价记录13附录B(资料性附录)风险分级管控清单及风险点、危险源统计表14附录C风险评价方法16安全生产风险分级管控作业指导书1编制目的为了贯彻落实关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见、中华人民共和国安全生产法、北京市安全生产条例牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险
2、分级管控机制。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险;全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理机制，全面推进落实公司主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高公司本质安全生产水平。2编制依据关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见中华人民共和国安全生产法北京市安全生产条例3术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素
3、。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。32危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4 工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5 安全检查
4、表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4责任及分工4.1 领导小组组长：常峰副组长：李杰成员：各部门负责人及安全管理人员下设办公室，由安全环保部负责人担任办公室主任，负责风险分级管控机制建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保风险分级管控机制建设的顺利开展。4.2 责任分工1）组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司风险分级管控机制建设的第一责任人
5、，负有组织和领导责任；2）副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；3）办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据；4）各车间、科室：各车间、科室是本车间、科室风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控；5）岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。5工作程序和内容1 .1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态
6、的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录B.3。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5 .2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）o即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录A.1,工作危害
7、分析评价记录表,参见附录A.3。2）针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2,安全检查分析记录表，参见附录A.4。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规作业活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）工艺、设备、管理、人员等变更；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地质及环境影响等。3、危险源辨识1）公司对全体员工进行危险源辨识方法
8、的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑原国家安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版中提及的较大危险因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或
9、作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识,应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法公司选择风险矩阵分析法（LS）,参见附录C.1。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法
10、规；2）设计规范、技术标准；3）本单位的安全管理、技术标准；4）本单位的安全生产方针和目标等；5）相关方的投诉。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，车间、班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙
11、色高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的;5）经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定按照风险点中
12、各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风
13、险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，
14、一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录B.l、B.2）,并按规定及时更新。3、风险公告1）在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管
15、理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果;涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控机制建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的
16、认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、评审每年至少对风险分级管控机制进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息：1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性
17、区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9沟通结合公司安全生产会议等形式，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。混凝土有限公司AA附录A风险分析记录A.1作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注A.2设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注注：L按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出
18、。A.3工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录2 .现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。3 .可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息，以及其它伤害等；4 .评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。5 .风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。6 .分为公司级、车间级、班组和岗位级。A.4安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录3
19、.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；4 .评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。5 .风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。6 .管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，般分为公司级、车间级、班组和岗位级。BB附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表内容必须详细和具体。表B.2设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措
20、施管控层级责任单位贲任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、2部3位、14场所、区域56注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。表B.3风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级任位责单贲任人备注表B.4危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）合计CC附录C风险评价方法C.1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS）,R=LXS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后
21、果的结合,L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1-1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进
22、行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表C.1-2事件后果严重性（三）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以
23、下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.1-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值15-16风险等级应采取的行动/控制措施实施期限A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表C.1-4风险矩阵表轻度危险显著危险高衣危险轻度危险轻度危险显著危险高度危险高度危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345
