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1、附件2轨道交通工程质量专题检查表表一基本状况检查表工程名称工程地点动工时间工程规模一站区间工程协议价类型深基坑数量：盾构区间数量：矿山法施工区间数量：其他：建设单位资质勘察单位资质设计单位资质监理单位资质施工单位资质监督单位工程勘察负责人职称资格证工程设计负责人职称资格证工程总监职称资格证工程项目经理职称资格证工程技术负责人职称资格证工程进度检查部位检查人:表四监理机构行为检查表监理单位:序号检查项目应得分(100)存在问题实得分1监理规划符合规范规定26监理实行细则符合规范规定2旁站监理方案符合管理措施规定22总监、总监代表资质24专业监理工程师资质、监理员23项目监理机构人员配置齐全48现
2、场监理人员到位满足规定44图纸会审符合规定24审批施工组织设计和专题施工方案25工地例会制度和例会纪要28监理工程师告知、指令与否及时2有无整改检查答复单46进场材料、设备有无监理签认26材料、试件见证送检与否严格执行2不合格材料、设备退货符合规定27检查批隐蔽验收记录签字与否及时、齐全416监理工程师签订隐蔽验收文献后与否仍存在明显质量问题8监理工程师未签订隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师与否采用有效措施制止48现场与否备有技术规范310监理与否备有检测设备3有无监理抽检实测记录4序号检查项目应得分(100)存在问题实得分9与否严格执行旁站监理制度48旁站监理记录与否
3、详细及时410与否按规定填写监理日志24监理月报、专题汇报与否如实及时211对明显的质量问题，与否及时发整改告知或停工令618处理质量问题与否有方案并经审批4处理质量问题与否有记录和检查意见4对发现H勺质量安全隐患及违法行为不能有效制止日勺，与否及时上报主管部门或监督机构412分项工程与否及时验收签字48分部工程与否及时验收签字4总分100综合评估实得分监理专题检查得分率A=应得分受检工程综合得分率B=项目监理单位综合评分C=A60%+B40%=存在的重要问题:检查人员签名:表五现场资料检查表（150分）工程名称:序号检查项目扣分原则应得分实得分质保资料现场质量管理制度a制度不健全，缺一项扣2
4、分；b现场管理差，扣15分。10重要专业工种操作上岗证书a缺一本,扣1分。10分包方资质与对分包单位的管理制度a.资质不符合规定，扣5分；b.管理制度不全，扣15分。10施工组织设计、施工方案及审批a审批手续不符合规定，扣25分；b.方案针对性差，扣25分；c无方案，扣10分。10项目经理、技术负责人、质量安全员履职状况a.有证履职状况一般，扣13分；b.无证或重要工序、部位不在岗，扣5分。（每个人单独计分）15技术资料设计变更文献a手续不全，扣1分；b.先变更，后办手续，扣1分。5原材料、半成品出厂合格证和进场复验汇报a.合格证、复验汇报每缺1份扣1分；b.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5
5、分；c水泥无常规检查汇报，扣1分；d.不合格材料处理手续不清晰，扣2分。10混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验汇报a.检查数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；b.接头缺工艺检查汇报，扣2分；加倍复验之前隐蔽，扣5分；c未按规定进行等效养护龄期试验、评估或未留置同条件养护试件，扣25分；d.睑试件强度不合格，检测合格，扣2分；e.睑试件试验龄期超30天，每2组扣1分；f,岭强度原则差超5.5,扣2分；g.试件制作口期与浇灌记录不符，扣10分。15混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分；b.多种记录内容不全，扣15分；c无碎浇灌令，扣
6、5分。10检查批（工序）、分项、分部工程验收记录a记录不全，有关人员没签字，扣2分；b.资料零乱、填写不精确，扣15分；c.检查批划分不精确，扣1分。10续表二技术资料构造实体检查记录a.无检查方案，扣2分；b.数量不够，扣2分；c.无见证检查，扣1分；d.检查成果没有精确结论，扣1分。5复合地基、桩基础施工记录a.挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全，每份扣1分，扣完为止；b.打入式桩施工记录不全，扣1分：C.复合地基施工过程记录不全，扣1分。5天然地基验槽a.记录不全，扣1分；b.承载力判断结论不清晰，扣2分；C.无勘察单位签字，扣5分。10地基、桩基承载力检测汇报a.检测数量不够，扣5分；b承载力
7、达不到设计规定，经设计院复核满足安全使用规定，扣10分。10质量缺陷、事故处理方案和验收记录a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，扣5分；b.处理无记录，扣5分；C.处理后无验收，扣5分。15合计存在0重要问题得分率检查人:表六现场实物实测实量（Ioo分）工程名称：检查部位:检查项目扣分原则应得分实得分1基坑监测状况&基坑处在A状态，扣0分；基坑处在B状态，扣8分；基坑处在C状态，扣15分。152初期支护锚杆心孔位有O2O%0点超过容许偏差，扣05分，加权计算实扣分数。5钢筋网片及格栅a.钢筋间距、搭接长度有020貌T、J点超过容许偏差，扣05分，加权计算实扣分数；b.格栅加工的高度、
8、宽度及扭曲度实测点中，有020%的点超过容许偏差，扣05分，加权计算实扣分数；C,格栅安装的纵向间距、垂直度实测点中，有020%的点超过容许偏差，扣05分，加权计算实扣分数。103回弹法测险强度&检测成果评估达不到设计强度90%,扣15分，并委托有资质单位检测，出具正式汇报；b.检测多种构件时，每个构件分别评估，应得分平均分派。154钢筋钢筋安装&骨架尺寸、弯起点位置、预埋件位置超过容许偏差，锚固长度不够，漏焊点，每1处扣1分；b间距、排距、保护层厚度超容许偏差，每3处扣1分；c.漏绑点超过10%,扣2分；超过20%,扣10分；d.梁、柱关键区箍筋少漏、不均匀，每处扣1分；e.错放、漏放钢筋，
9、每处扣5分。15钢筋加工&弯钩角度不对、直段长度不够、箍筋形状不规范、尺寸偏差超规范，每种状况扣2分。10钢筋保护层垫块及马凳&垫块厚度不符合规定，每处扣1分；b.垫块间距不符合规定，每处扣1分；C.马凳高度局限性，间距大，每处扣1分。105防水层a.防水层厚度实测点超过容许误差，每处扣2分：b.防水层搭接宽度超过容许误差，每处扣2分。20合计存在重要问题得分率检查人：年月日表七现场实物观感（120分）工程名称：检查部位:序号检查项目内容及打分原则应得分实得分1初期支护a.开挖面松动、墙角或拱角渣土堆积状况；b.喷射混凝土与开挖面粘结、表面密实、平整、圆顺、裂缝、脱落、漏筋、渗漏水等状况。C.
10、钢筋网铺设平整、与锚杆或格栅连接牢固等状况。由钢格栅架立与壁面紧密、线路垂直、相邻格栅连接、底板安顿以及在同一断面上与锚杆、钢筋网片焊接成一体等状况。（打分：上等得2025分，中等得1520,下等得。15。）252混凝土&混凝土表面露筋、蜂窝、孔洞、疏松、夹渣、裂缝、连接部位缺陷、外表（外形）缺陷等状况；b碎试块外观、原则养护、同条件养护等状况。（打分,上等得4050分，中等得3040,下等得030。）503钢筋a.钢筋原材弯曲、油污、损伤、裂纹、老锈及品种、规格等状况；b.钢筋连接接头外观、位置、面积百分率、箍筋加密等状况。（打分：上等得2025分，中等得1520,下等得015。）254防水
11、层卷材&卷材防水层基层牢固，表面洁净、平整及阴阳角等方面状况；b.卷材铺贴收头部位、搭接部位、端部施工状况；C.在阴阳角、变形缝、穿墙管周围附加层铺设状况；d焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕迹、密封、损伤以及锚固牢固、有死褶等方面状况；.环铺接头搭接接缝粘贴牢固及接缝密贴程度；f.保护层与防水层结合紧密、粘结牢固程度。10涂膜&基层牢固及表面洁净、平整、底油涂布、干燥等状况；b.搭接、粘结、结合、厚度均匀等状况。10打分：上等得810分，中等得68,下等得06。合计存在的重要问题得分率检查人：年月日表八盾构区间现场检查表检查项目扣分原则应得分实得分1实测项目管片主筋、箍筋及分布筋也实测点中有超过容
12、许偏差，每两处扣1分。10管片骨架外形尺寸10管片宽度、厚度及弧弦长10管片预留孔位置a不符合设计规定，每种状况扣2分。5管片混凝土强度区回弹法检测成果评估达不到设计强度90%,扣15分，并委托有资质单位出具正式汇报。15隧道相邻管片平整度a.纵向相邻管片、每环相邻管片平整度偏差超规范，每处扣2分。15工程名称:检查部位:a.偏差超规范，每处扣2分。隧道衬砌环直径椭圆度15实测项目得分率(%)=实得分/应得分MOO=2实物外观&管片表面缺棱、掉角、麻面、贯穿裂缝以及弧面平整、光洁、螺拴孔圆滑等状况。10b.管片防水条粘贴牢固、缺损、平整、严密、褊位或错位以及防水垫圈严密等状况。10C.隧道安装
13、的管片缺边、掉角，连接螺栓松动、脱落，衬砌管片注浆密实及渗漏水等状况.10打分：上等得810分，中等得68,下等得06。实物外观得分率(%)=实得分/应得分MOO=存在的重要问题：检查人：年月日表九汇总表工程名称:检查项目得分率所占比例分项得分率资料40%实测实量40%实物观感20%工程综合得分率工程总体质量评价（好的方面和存在的重要问题）：检查小组签名:表十工程质量状况汇总表深圳地铁号线工程工程名称施工单位检查得分本次检查发现的重要问题资料实物资料实物资料实物资料实物表十一工程质量评分排序表（一）施工单位深圳地铁号线工程序号工程名称建设单位施工单位项目经理监理单位项目总监工程综合得分率小组排
14、名12345678910注：工程综合得分率为表七中对应栏目得分。表十一工程质量评分排序表（二）监理单位深圳地铁号线工程序号工程名称建设单位监理单位项目总监监理单位综合评分小组排名12345678910注：监理单位综合评分为表二综合评估栏中“C”项得分。表二人员配置检查表工程名称工程数量（站和区间）建设单位监理单位施工单位应当配置实际配置到位率应当配置实际配置到位率应当配置实际配置到位率_站_区间备注:1.建设单位应配人员按照“深圳市建设局文献（深建质安202324号）”规定;2 .监理单位应配人员备按照监理协议规定(指注册监理工程师)；3 .施工单位应配人员备按照施工协议和“深圳市建设局文献(深建质安202324号)”规定(指持证上岗人员和项目管理人员)。表三地铁综合检查表序号工程名称总工点数(1)本次检查工点数(2)波及复杂地质与周围环境(3)现场检查地质状况与勘察不一致(4)与否需要补勘(5)与否需要调整设计(6)与否按照设计施工方案施工(7)既有措施还存在何问题(8)与否有第三方监测(9)123456789备注:1、（1）一一是指从地面计算日勺施工点；（2）一是指本次检查所抽取日勺工点数；（3）（9）是指抽查日勺工点数状况;2、（8）文字描述存在的问题。如渗漏水、变形或沉降状况。3、（9）工地自身及周围环境（建筑物、地下管线）。
