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1、程序文件目录文件编号名称责任部门手册对应条款Ol文件控制程序7.502记录控制程序7.503管理体系策划控制程序4.404应对风险和机遇的措施控制程序6.105环境因素识别、评价与更新控制程序6.106危险源识别、风险评价控制程序6.107法律法规与其他要求识别控制程序6.108目标、指标和管理方案控制程序6.209综合管理部资源控制程序7.1.2,7.2,7.310测量设备控制程序7.1.511知识管理控制程序7.1.612沟通交流协商参与控制程序5.4,7.413合同评审控制程序8.2.2,8.2.314设计和开发控制程序8.315采购控制程序8.416外部供方控制程序8.417生产过程控
2、制程序8.5.118产品标识和可追溯性控制程序8.5.219放行控制程序8.620不合格品控制程序8.721污水控制程序8.822噪声控制程序8.823废气控制程序8.824固体废弃物控制程序8.825资源能源控制程序8.826危险化学品控制程序8.827对相关方施加影响控制程序8.828职业健康安全运行控制程序8.929应急准备和响应控制程序8.1030产品的监视和测量控制程序9.1.131环境安全监测与测量控制程序9.1.132顾客满意控制程序9.1.233合规性评价控制程序9.1.434内部审核控制程序9.235管理评审控制程序9.336不符合与纠正措施控制程序10.237事故报告、调查与处理控制程序10.2
