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1、铁路项目安全管理行为督查评价表项目名称:日期:年月 日序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分1体系建设15分1.1机构设置4分内设机构符合有关规定及投标承诺。项目部设置不符合原铁道部、铁路总公司、路局相关规定要求以及投标承诺和同约定的扣4分。1.2工作职责3分部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。未以文件形式明确部门的工作职责和岗位职责，扣1分；未建立安全岗位职员，扣1分：未落实“一岗双责”，扣1分；部门工作职责和岗位职责太简单，扣1分；部门工作职责和岗位职贵与实际不致，扣1分职费未挂牌上墙扣1分：日常体系运行与职贡不匹配,扣1分一1.3管理制度4分1.3.1按原铁道部、铁路总公司及建设
2、单位要求建立管理制度，内容齐全。主要管理制度缺1项扣1分：制度未以文件形式发布，每项扣0.5分；编制依据不齐全，每项扣0.5分：引用错误或已作废的法规制度文件及标准每项加05分；制度内容与规定不符每处扣05分.3.2管理制度修订完善及时,重要制度单独发文。未及时修订各种管理制度.每项制度扣0.5分：重要制度未以文件形式取独发布每项扣05分L3.3制度制定结合实际，针对性、可操作性强。制度制定未结合工程项目实际，制度简单，无针对性，可操作性不强，每项制度扣1分：制度不落实每项扣05分一1.4工作程序2分按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。工作程序和内部工作标准未发文公布，与管理制度不
3、对应，每项扣1分内容存在明显错误,每处扣0.5分：各程序运行不符合现场实际扣分1.5管理规划2分标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）完善。未制定完整的标准化顼目部、标准化工地、标准化试验室、标准化拌和站等创建规划，每项扣I分：标准化创建规划不含目标标准、时间节点、方法措施、贵任落实、考核考评等五部分基本内容，每项扣1分；规划明确的标准、措施等可实施性不强，扣1分；规划内容不符合规定.每处扣0.5分，未按规划内容实施,扣1分。2资源配置252.1人员配置6分2.L1主要管理、技术人员数量和资格符合要求。项目部部门负贵人及以上主要岗位人员以及专职质量、安全
4、生产管理人员任职资格不符合要求，每人次扣1分，其他岗位人员任职资格不符合要求.每人次扣0.5分：项目部部门负责人及以上主要岗位人员以及专职质宛、安全生产管理人员配备数量不符合要求，每少一人扣1分，其他岗位人员配备数量不符合要求，每少一人扣05分.2.1.2人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。人员变更未经建设单位审批同意，每人次扣0.5分：擅自更换项目部部门负费人及以上主要管理人员或部门负责人及以上主要管理人员长期不在岗,每人次扣1分。序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分22伦业从行分2.2.1作业队（架子队）配置及管理符合有关要求。未按原铁道部、铁总、路局、投标承诺和合同约定的要
5、求设置架子队，以及发现使用“包工队”的，扣分；架子队设专职队长、技术负贵人各一人，领工员、工班长、技术、原检、安全、试验、材料员根据现场施工规模配置，主要人员由魄工企业正式职工担任，任职资格符合要求，并经过岗位培训合格后方可持证上岗，不符合上述要求，每岗位扣1分：架子队“九大员”不和作业队“同吃、同住、PI学习、同劳动”的.每起扣1分；作业队（架子队）组建未以文件发布，扣0.5分；架子队其他管理不符合规定的，酌情扣分。2.2.2重难点工程施工应用专业化作业队伍。未采用专业化作业队伍，每处扣0.5分；专业分包未经建设单位同意.每起扣1分；专业分包的合同等手续不齐全，扣1分。2.3人员培训5分2.
6、3.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。未制定年度教育培训计划，扣1分：教育培训计划内容简单、不合理、无针对性,每项扣1分：未因时因需开展培训，培训工作计划未完成.每项扣I分；未按要求参加总公诃、路局、建设单位组织的培训，每次扣0.5分：培训未组织考试.每次扣0.5分：未开展岗前培训或岗前培训不符合规定，扣2分：项目部管理和作业人员安全生产教育培训学时不符合规定，扣2分：培训台账不齐全，扣1分。2.3.2主要管理、技术人员满足相关培训管理要求。主要管理、技术人员不满足相关培训管理要求，扣1分.2.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，
7、方可上岗。技术工种、特种作业人员、特种设备作业人员以及营业线施工、爆破等有严格资格要求的岗位，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗，不符合上述要求，每人次扣05分：持证人各类培训证书失效，每人次扣0.5分。2.4机械设备5分2.4.1施工机械设备配备方案合理，工装设备配备符合要求，满足施工进度需机械设备配番不符合投标承诺.未能配齐现场机械设备.不能满足现场施工质量和进度要求，扣5分。2.4.2设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。机械设备未统一管理（包括自有、租赁的机械设备），未建立设备台账，及时登记进出场情况，台账内容不齐全，台账更新不及时，锌项扣1分：未按要求对进场的机械设备进行验收并
8、报监理审批，每台套扣0.5分；机械设备设备状态差，不符合相关规程和其他有关强制性规定，特种设着未按规定检脸和登记,每台套扣1分：特种设备安全技术档案不齐全，每台套扣0.5分。检查标准检查情况得分未按规定向机械操作人员进行安全技术交底,每次扣1分：所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”（即定人、定机、包使用、包保管、包保养）制度，维修保养及时到位，不符合要求的每台套扣0.5分：各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行，不符合要求的每岗位扣1分.未制定机械设备安全操作规程，每台套扣05
9、分：机械设备安全操作规程存在明显错误,每台套扣05分：机械设备作业场所安全标识不齐全、防护装置失效或措施不到位，每台套扣05分：大型机械安全生产措施可旅，实行“一机一人”防护，邻近营业线施工列车通过时停止作业不符合要求的每台套扣05分梁场、轨枕场（轨道板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等大临设施布局不符合既定规划和相关设计，每处扣I分：大临设施选址满足安全要求，远离地质灾宙、水灾、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房等满足防火、防爆、卫生要求，拈近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理，不符合上述要求，每处扣05分；大临设施施工无相设计关图纸或不按设计图纸施工，每处扣1分：未经验收即投入使用,
10、申报验收、认证资料不齐全完整，每处扣1分：有关人员未经过培训并按规定持证上岗，每人次扣0.5分：大临设施不能满足施J：需要,扣2分.拌和站建设不符合标准化创建规划，每项扣05分；未实施信息化管理，扣5分：信息化管理不符合相关规定，每项扣0.5分；弄虚作假，每次扣1分：拌和站能力不满足现场需要扣2分小型预制场构件厂设置不符合创建规划，每项扣0.5分。现场安全文明标志不符合铁路建设项H现场安全文明标志，每处扣0.5分；施工现场应在酿目位置设置统一规定的“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施T牌和施T现场平面图每少一位加05分生产和生活场所保持整洁有序，
11、不符合要求的每处扣0.5分；其他不符合铁路建设项目现场管理规范相关规定的每项加05分.施工现场原材料、中间产品标识齐全，做到随用随更新，不符合上述要求，每处扣0.5分：现场各类机械设备标识齐全，不符合上述要求，每处扣0.5分。序号检查项目分值检查内容2.4. 3大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。2. 4.4机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。2.5. 1梁场、轨枕场（轨道板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范。2.5工厂化建设5分2.5.2建立健全拌和站管理标准，按要求配置混凝土拌和站，信息化管理符合规定。2. 5.3小型预制场构件厂设置规范。3. 1.l安全
12、质量警示、项目公示等标牌设置齐全。文明工地10分3.1文明工地10分3.1.2生产和生活场所保持整洁有序。3. 1.3材料、设备标识齐全。序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分3.1.4安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。现场管理及作业人员应佩戴上岗证，工作服应美观整洁，并符合安全要求，安全劳保用品鼠戴规范、齐全.不符合上述要求,每人次扣0.1分。3.1.5材料机具堆放整齐合理，场地整洁。施工现场原材料、中间产品管理规范，堆码整齐，场地整洁，不符合上述要求，将处扣0.5分：现场各类机械设备停放应合理规划，分区布置投放整齐不符合上述要求每处扣05分4过程管理504.1质量控制15分4Ll落
13、实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。质量保证体系不健全，扣I分：未细化分解质量目标，质量控制目标低于建设单位的总体质量:管理目标，每项扣1分；未制定木项目质量创优规划，扣1分：创优规划内容简单，可操作性不强，扣0.5分；工程质量考核奖惩制度不完善，扣1分：质量管理办法、创优规划、考核奖惩制度不落实，每项扣0.5分：未逐线签订质量包保责任书，扣1分：未按规定上报、配合调杳处理质量事故，每起扣2分；触碰“质量红线”每件扣5分.检查发现其他质量问题酎情加分4.1.2定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实行闭环管理。未定期召开质量分析会或例会，扣1分：质量分析会或例会记
14、录不全，无相关台账，扣I分：会议记录、台账造假,扣2分：质量检查制度不执行，记录填写不规范，问题未闭合整改，每项扣0.5分；对上级及监督部门提出的问题没有按要求整改的,每起扣1分。4.1.3测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确。未按本项目相关测量标准、规范进行施工控制测录和施工放样测量工作，每项扣1分：不配合和接受测量监理工作，未按监理要求提交相关测量资料,扣1分：不配合建设单位委托的第三方测量机构进行建设过程中对本线进行测敞脸收、抽检、复核，误差粗差争议的核查,对克要工点和里点工程进行的监测和观测，扣I分；不按批准的工程测生误差/粗差处贪方案进行相应的工程处置，扣1分：未按规
15、定在测量中采取行之有效的多级复核制，完成交桩复测、控制测量、施工放样测址、竣工测量以及导线测量和坐标点、水准点、沉降观测点保护工作，每项扣1分：所有的控制测量和施工放样测量未进行换手测量，每起扣1分：测量工原始记录弄虚作假，的意涂改，工程测量资料和测量成果资料未妥善归档保管，装订成册，扣1分。试验检测资料弄虚作假每处扣1分4.L4落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐全，首件评估和工艺试验按规定开展。质量原始记录形成及时，内容真实有效，及时归档，不符合上述规定每项扣1分；内业资料弄虚作偿，班意涂改，每起扣1分；未做工艺试验的，每项扣1分，工艺试验实施不符合规定的，每项扣0.5分；未按规
16、定对高速道岔、无昨轨道、路基、连续梁、四电工程以及高风险隧道施工安全条件等进行首件评估的,每项扣1分，首件评估实施不符合规定，每项扣05分。序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分4.2安全控制15分4.2.1落实安全管理制度，周检查、改记录齐全。未建立安全周检查制度，扣3分。安全周检查制度针对性不强,扣1-3分。未制定项目负责人带班制度，扣3分。未制定隐患排查方案，扣3分.未按规定的频率开展隐患排查，扣卜2分.未对隐患进行分析,扣1分.定期、日常、防汛防台、消防安全等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确,扣2-3分.检查记录不真实不闭合扣2-3分.4.2.2隧道、高空作业、
17、运架梁、营业线等高风险工点及火工品管理规范。高度和极高风险工点未建立项目部版导带班作业和包保制度，扣1分：触碰“安全红线”，每件扣5分：隧道、高空作业、运架梁、苕业线等高风险工点及火工品管理其他不符合规定的，酌情扣0.5-2分。4.2.3定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。未定期召开安全领导小组会议或安委会及月度安全生产例会.分析、评估安全工作，扣1分：各类安全会记录不全，无相关台账，扣I分，会议记录、台账造假，每起扣2分；安全防护设施不完善，安全措施未落实到位，每处扣1分：未按规定购买、贮存、使用、保养安全防护用品每项加1分：安全管理内业资料不齐全每项加05分.4.2.4.制
18、定安全应急预案，按规定组织演练。应急预案体系不健全，扣1分：应急预案内容、格式不符合规定，每项扣0.5分：应急预案编制程序不符合规定，未按规定组织评审，每项扣0.5分：应急预案公布、备案、宣传、教育、培训、演练、评估、修订及等不符合规定，每项扣0.5分：应急预案内容存在明显错误，每处扣0.5分.4.2.5安全风险管理符合要求。未制定安全风险管理实施细则.扣2分，安全风险管理实施细则编制不符合规定，可操作性不强,存在明显错误,每处扣0.5分：未按规定实施安全风险管理，扣2分：未认真开展工点安全风险研判、没有做好现场风险公示，每项扣0.5分。4.2.6严格按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、
19、专项方案进行施工。未严格按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案进行施工，每处扣1分：检查发现其他安全问胸，酌情扣分。4.2.7隧道开挖、临近营业线基坑开挖、连续梁施工等严格落实施工许可证制度。磁道开挖、临近营业线基坑开挖、连续梁施工等未严格执行施工许可证制度，每处扣0.5分；施工许可证弄虚作假.每处扣1分：施工许可证填写不规范，每处扣05分。4.3材料管理5分4.3.1严格物资管理，进场物资材料均应进行验收，不合格材料按规定处理。进场物资材料未按规定进行会收，每批次扣1分；不合格材料未按规定处理，每批次扣1分。序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分4.3.2进场物资检测资料、
20、台账齐全，帐物相符。物资材料出厂质量证明资料、试验检测资料（自检、平检、见证）不全，每批次扣1分；物资材料进场未按规定检测，每批次扣1分：使用不合格材料，扣4分：进场物资未能做到台账齐全，账物相符，每处扣05分：4.3.3仓储管理规范，物资材料堆码符合规定。物资材料储存、保管不符合规定，每件批次扣05分。4.4环水保管理2分4.4.1施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设计规范要求。未取得相关环保手续即施工的，扣1分；未按规定在实施性施组中制定相关环保措施，并检查、解决、总结环保措施实施，扣1分：施工中未泮格按照施工图设计中的环保措施、要求以及批准的实施性施工组织设计组织施工，将环保措施
21、落实到施工全过程，取弃土场地、采石场、隧道、临近自然保护区、风景名胜区管理以及废弃物、噪音、扬尘、烟尘、植被、污水、尾气处理不符合环保要求.造成环境问题的，一般问题每起扣1分，发生重大环境污染事故未立即报告，未按“三不放过”原则立案调杳处理，扣2分：出现重大影响恶劣事件的，扣4分：未按规定做好环保措施记录、工作总结及文档管理，及时配合环保审批单位做好验收工作，影响工程按期验收，扣1分；未及时按照验收意见做好问理整改影响环保验收加1分.4.4.2环水保与主体工程做到“三同时”。未按规定办理水保手续、签订水土保持费任书即施工的.扣1分：环水保制度不健全，未能确保环水保工程与主体工程同时施工、同时竣
22、工、同时验收，每起扣1分：未按规定在编制实施性施组时根据水土保持方案报告书制定施工期间详细的水土保持措施，按规定报批，扣1分：施工中未严格按照施工图设计中的水i：保持工程措施和要求以及批准的实施性施工组织设计组织施：,将水保措施落实到施工全过程，造成水土流失问题的，每起扣1分；弃磕场边坡、取土场边坡、路基边坡、隧道进出口仰坡及桥台边坡、临时工程设施等水土保持管理不符合规定，每处扣0.5分：未按规定进行土地复垦、复耕,做到1:地且垦与建设统规划、同步设计、同步施工，扣0.5分：未经批准，擅自占压、干扰河道、水道及既有都溉、排水系统，每起扣1分：不积极配合水土保持脸收，未及时按照验收意见，做好问题
23、整改，影响水保脸收，扣1分：未制定防洪预案，落实防洪措施,保持水系畅通扣1分45现场业6分作业指导书编制科学合理，按规定报送审核确认，现场实施到位，作业管控到位。未按照铁路总公司、铁路局的要求编制作业指导书，作业指导书内容、格式不符合规定，可操作性不强，无法指导现场作业，作业指导书未经建设单位组织审核确认，择项扣1分；工艺试验未编制作业指导书，年项扣0.5分：作业指导书内容存在明显错误，择处扣0.5分；未按作业指导书作业.每件扣05分：未根据原铁道部规定结合项目实际和本单位技术管理特点编制全面、完整、适用的作业要点示范卡片，扣1分；未根据工程标准变化情况及时更新作业指导书和作业要点示范卡片,每
24、项扣1分-检查标准检查情况得分因施工班组原因，造成上访、闹访到建设单位和县市级政府部门的扣1分、到路局和省级政府部门或被省部级媒体报道的，扣2分。高风险工点未按规定编制专项施工方案，未按规定组织专家论证，每处扣2分；专项施工方案编制不符合规定，专家论证程序不规范，每处扣0.5分：其他施工方案未按规定时间编制完成，未按规定程序进行审批，每项扣0.5分；施工方案内容不齐全，存在明显错误，每处扣05分未按规定建立施工资料档案和台账目录，每项扣1分：施工资料档案和台账目录不齐全，扣1分：未及时按照建设单位要求上报有关资料，每件扣0.5分.内业资料管理不规范，各级人员签认不齐全，表述不规范，每处扣0.5
25、分；其他不符合国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范、科学技术档案管理办法、铁路建设项目竣工文件编制移交办法、铁路建设项目档案验收办法、铁路建设项目费料管理规程、铁路科学技术档案分类与代码等有关规定的，每项扣05分内业资料记录不规范,问胭台账为闭合管理，每处扣0.5分.根据集团公司下发文件要求，落实安全生产许可证制度并完整资料，未落实加3分落实不齐全加1分IlYl/.7l-,VI/、1/1V实得分百分制得分序号检查项目分值检查内容4.6维护稳定2分杜绝因项目部内部管理不当导致的群体性事件。4.7内业资料管理5分4.7.1施工方案按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全。4.7.2建立施工资料档案和台账目录，及时按照建设单位要求上报有关资料。4.7.3内业资料管理规范，各级人员签认齐全，表述规范。4. 7.4内业资料记录规范，问题台账闭环管理。4.7.5内部安全许可证制度5加减分项不计权重应得分
