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1、IS09001IATF16949QC0800002023年度内审查检表表单模7IS09001:2015&IATF16949:2016&QC080000:20172023年度内审查检表组过过标准1:2:3:45审不7别程程过过方核符；编名程程法资谁描合壬贝号称输输源负述项任入出如:责性区何用+域做什谁么执严行重轻微观察)C 市1 场分析/报市市场场部部经理/合同评审C市8.1公市网市市1场司场合络场场调业信同、部部1查务息评通经与战分审话理开略析管设发要结制施求果程、9和序办客为公户达设开到施发客、计户差划要旅求资顾的源客决实定力9(有含报市价场需占求有的A的政府、安全和环境法规C报8.1客产电
2、市市1价户品合脑场场提报同、部部2供价评通经图信审话理纸息管设和表制施样零程、板件序办对公客昭设户表施基料9客户要A求（交付、结算、特殊要求等），公司报价标准AC13合同评审4.3.2,4.4.1.2,6.1,8.2,8.2.1,8.2.1.1,8.2.2,8.2.2.1,8.2.3,8.2.3.1,8.2.3.1.1,8.2.3.1.2,8.2.3.1.3, 8.2.3.2,8.2.4报价信息（产品原材料订单合同、协议评审结合同评审管制程序网络、通话设施、办公设市场部经理市场部险分析顾客及相关方的期望（包含隐形的期望）法律法规、国家标准标准公司产能（采购周期、生产周期、交付周期）各类成本信息
3、合同的变更信(包含产品和服务)C过工工2程程程设部部计经和理开发AC过8.3,8.3.1,8.3.2,订项评计具、部部1计8.3.4,8.3.4.1,审划设设经、和8.3.4.2,的设计备理工开结计、模发果目制工工部顾标作装模客(、部及可维办经相靠修公理所需材料9相关标准模8.3.3,8.3.4顾满工工具客足模房模模及产客具、部部工品户设加经装信要计工理夹息求、设具(及制备设客公作、计户司办、来目维公制图标修设作/需管施样求制、品的程会/模序议技具场术9地参试、考模模测数报库量据告管装）、合制置C22模格指、具图纸9新模开模通知单9模具开发计划9DFM分析的模具引、工装治具管制指引能源、资金、
4、统计技术、材料AC产83.4.3,834.4,多有工工3品和过程确认8.3.5方论证结果(效生产运行(新产品开发管房、设备、工程部经理程部交的资料9PPAP的需求C4产品生产生产部经理生产部AC注4.4.1.2,6.1,制满机生生4塑8.5,8.5.1,8.5.1.1,8造足生器产产D生.5.1.2,8.5.1.3,8.5.令下产设部部1产15工过备经注生序程、理塑产/管人车排客制员间程户程工要序装原求、物的检料产注测(品塑工胶机具料生停、产机运艺要流求程防、错工技艺术标的准应、用操人作员标技准能等培)训I车6S间检平查面结布果置应图急设措备施(的关运键用设产备品技安术全标应急措施防错技术关键
5、工序的要求变更的管理标识和可追溯性要求现场的环境要求分析风险产品安全的要求BC42喷印生产4.4.1.2,6.1制造令9生产排程塑胶件满足客户要求的产品9生产相生产过程管制程序防错机器设备、人员工装、检测工生产部经理生产部喷印车间油漆/油型壁、开油水等添加剂、辅料关作具记业、录指运易引输损设工备具、的办更公换设方施案、生通产讯总设计施、划包、材车,间产任品务的生相产斗士天兀信工息报,告多订方单论完要求工装、夹具、刀具的使用要求设备/工装维护计划和目标应急措施错技术关键工序的要求变更的管理标识和可追溯性要求现场的环境要求险分析产8.5.5,8.5.5.1,客准运采市品8.5.5.2户时生输购场交
6、交交产设资部付付付计备材、排的划、部采期合管办经购格制公理/待产程设资交品序施材付9、部的客、通合户讯格确仓设产认储施品的管送制出货程货单序检出验货、报记录出出、口货货报计运关划单管/报理出关指C5货记引通知单、装箱单物流协议/物流通知报关资料录、物流单货物及运输安全管理指引C6月艮务/顾客反馈品质部经理品质部、市场部EC6顾客信8.5.5,8.5.5.1,8.5.5.2客户投纠正和信息办公设品质部品质部调研顾客提供的质量交付状况的反馈AC顾9.1.2,9.1.2.1,客客办市市62客满意度评价9.1.3户满意度调查需求客户对公司户酒意度之调查结果、统计分析客户意度管制程序公设施、通讯设备、网
7、络、会议场部经理场部的结场评价信息9产品实现过程的绩效指标果和改善措施（客户满意度调查统计表）地AC63收款8.2.1送货单9发票合同或PO按期收回的贝长款收款作业指引办公设施、通讯设备、网财务部经理财务部9络与客人签定的协议同确定的收款条件EM领4.1,4.2,4.3,4.4,公管管网总总1导作用及管理体系策划4.4.1.1,5.1,5.1.1,5.1.1.1,5.1.1.3,5.1.25.3,5.3.1,5.3.2,6.1.1,6.3,7.4,9.1.3司责任及服务理念管理体理体系文件过程识别览理手册、程序文件、工作络、办公设备、议场所经理经办系 标 准 要 求 及 其 变 更 要 求9公
8、 司/ 客 户 / 法 律 法 规 要 求9管 理 评 审 中 关表指、公引通司、讯组设织风施架险构和图机风遇险应和对机控遇制应程对序策划表析风险和机遇分析及应付措施EM质5.2,5.2.1,5.2.2,公质网总总2量、HSF、环境、反贿赂方针、目标6.2,司内外部环境公司士TJx旨未来发展战略量、HSF、环境、反贿赂方针，员工行为准经营计划管制程序、捷顺公司各部络、办公设施、会议场所、通讯设施经理经办信环息境因内素部的IIAr见风表险重和要机环遇境外因部素的清风单险法和律机法遇规(清客户、竞争对手)单EM3管理93,9.3.1,9.3.1.1,9.3.2,9.3.2.1,9.33管质量管4议
9、总经总经评9.3.3.1理管理室理办审评审理体评审、电计系管话划改制、：进程书内决序面、议文外和件部措、审施投核计影结划仪果99过顾程客改反进馈决议过和程措的施业计绩划和9产产品品的改符进合决性议9和风险和机遇的有效性资源充分性维护目标制造可行性评价M4内部审核ISO专员M质9.1.3z9.2,4量9.2.2.1,9.2.2.2.管1理体系审核核计划/,相关标准EM制9.13,9.2.2.3制制会I体4造造造制议S系.过过过造场O管2程程程过地专理审审审程、员部核核核审办计报核公划告作设审9业施核纠指、指正导通导预书讯书防网9措络产施品审核结果制造过程审核提问表DM产9.1.3,9.2.2.4
10、产产品品4品品品产议质质-审审审品场部部3核核核审地经计报核、理划告作办及9业公审纠指设核正导施指预书、导防通书措讯9施网产络品的馈的质量意见DM5数据分析9.13,9.1.3.1经营计划、质量目标5竞争对手相关数据/适用的基准质量目标评价分析报告顾客酒意程度评价分析报告不良资料分析与持续改善程序、质量成本管制程序通讯设施、网络、办公设施品质部经理品质部顾成SP客本C满、及意效C数率P据分K;析作不报业良告指成产引本品、质效量率分数析据报;告产；品供和方过业程绩质评量定数分据析;报外告部；供纠方正施效果DM持10.1z10.2,10.2.1,l顾工通品总6续0.2.2,10.2.3,10.2.
11、客艺数讯质经改4,10.2.5,10.3,103反改据设部办进.1馈进分施经的的析、理重计与网大划持络不、续、良验改办信证善公息报管设制告制施造产程过品序程改产进生的的计重划大、不验良证信报息告标工杆装与改DM纠6.1.2.2,10.2.3,不有通品品7正10.2.5,10.2.6符效纠讯质质与实正设部部预品施与施经防或的预、理措不纠防网施合正措络格和施、项预管办目防制公：措程设质施序施量纠、正HS行防F、动错环通作境知业目单指标事导未故书达调成查、报客生户防投错诉清和单退及货装置问题、潜在失效、设计问题、制造问题等S1文件管理体系工程师体系管理部、品质部ES文4.4.2,7.5,7.5.1,
12、经易网体体1件7.5.1.1,7.5.2,核于文络系系控7.5.3准操件、工管1制需受控文件管理体系文件9与产品相关的图纸、技术规范、作业文件9作的、有效受控的文件重要文件清单文件总IIAr见表文件分发表与资料管制程序办公设施程师外来文件9法律法规BS1样板4.4.2,7.5,7.5.1,7.5.1.1,7.5.2,客户标识样网络品质品质管7.5.3承清板、部部2理认楚管办经样、理公理板保指设9管引施工士兀程好样、板使用限正度确样的板样板生、产样首板板清9单准、客户样板9样板签批支持资料样板检查清单ES记4.4.2,7.5.3.2.1,内重网体体13录控制7.5.3.2.2部管理体系要求的记录
13、来自客户的要文件清单记录管理览表文件总览记录管制程序络、办公设施系工程师系管理部录外（来如文顾件客清工单程文标件依分准发、表规范）,来自供方的记录其它相关方的记录如认证机构等)知4.4.1.2,7.1.6内外网体体识部来知络系系管来文识、工管理源件管办程理及理公师部包清和设括单经施体法验系律教文法训件规管及制经清程验单序教知训识类管的理总内结容报及告清、单培经S14相关的内外部要求及经验S2人力资源人事行政部主管人事行政部ES21培训与开发4.4.1.2,7.1.2,7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3,岗位要求培训计划培训对胜任工作的员工(内部审核员教育训练管制程序关键通讯设施、网络办公设施人事行政部主管人事行政部S员7.3,7.3.1,7.3.2符绩2工合效激员考2励工评与和结满公果意司9度期实望现的的激质励量制目度标KP9为1,实现员质工量满目意标度的调良查好表意识或E通讯设施、网络、员工激励与授权作业指引习惯9改善措施
