《监理站标准化管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理站标准化管理制度.docx（33页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、关于发布监理站标准化管理制度的通知各监理人员：为确保监理站监理工作的落实，现将监理站标准化管理制度发布，请针照执行。公司及上级管理部门有新的要求、规定，按新的要求、规定执行。京广自闭（四电）工程监理站2019年3月8日监理站标准化工作管理制度汇编WUHANRAILWAYSUPERVISION总监：罗功平武汉铁道工程建设监理有限责任公司京广自闭（四电）工程监理站目录第一篇监理工作基本规定管理制度3第一章铁路建设工程监理的主要依据3第二章项目监理机构3第三章监理人员职责3第四章监理规划的编制5第五章监理实施细则的编制5笫二篇工程过程监理工作制度5第一章工程开工前的监理工作制度6第二章工程质量控制制
2、度6笫三篇综合管理制度9第一章工程开（复）工报告审批制度9第二章施工组织设计（方案）审核制度9第三章材料、构配件及设备进场复验制度10第四章大型设备进场报验制度10第五章设计文件图纸审查制度10第六章技术交底制度10第七章工地例会制度11第八章日常检查、巡查制度12第九章旁站制度12第十章安全质量事故报告和处理制度13第十一章安全质量责任追究制度13第十三章监理日记、日志和文档管理制度14第十四章监理资料日常管理和归档管理制度15第十五章监理工作台帐制度19第十六章信息化管理制度19第十七章工程竣工验收制度19第三篇质量管理制度20第一章隐蔽工程检查验收制度20第二章工程过程检验验收制度20第
3、三章平行和见证检验制度21第四章施工图现场核对制度21笫四篇投资管理制度22第一章变更设计管理制度22第二章验工计价审查制度22笫五篇安全管理制度23第一章安全专项检查制度23第二章安全教育培训制度23第三章安全专项例会制度23第五章营业线施工安全管理制度24第七章从业人员资格审查制度25第八章应急救援预案审查制度26第九章安全技术管理制度26第六篇进度管理制度27笫七篇环保工作制度27第八篇职业健康安全管理制度27第九篇技术攻关创新制度28笫十篇监理站考核制度28一、人员、设备配备及履约情况28二、制度建设及内业管理28三、安全监理行业自律29四、服务质量及工作效果29五、监理行为及评价30
4、笫十一篇内部管理制度30第一章现场监理人员考核制度30第二章监理人员岗前培训制度30第三章安全质量责任追究制度31第四章监理人员廉政制度31笫一篇监理工作基本规定管理制度第一章铁路建设工程监理的主要依据一、国家有关法律、法规及铁总有关规章、制度；二、国家和铁总有关标准、规范、规程；三、国家和铁总对本项目的批复文件；四、审核合格的施工图；五、本工程项目的委托监理合同、承包合同和材料设备供应合同；第二章项目监理机构一、监理单位必须在工程施工现场设置组织机构健全、人员职责明确、岗位设置合理的监理机构。二、项目监理机构的组织形式、人员构成纳入委托监理合同，监理单位应在委托监理合同确定后7天内将总监理工
5、程师的任命书及专业监理工程师名单书面通知建设单位。三、现场监理人员按总监理工程师（如监理工作需要，可配副总监理工程师）、专业监理工程师和监理员三个层次配备，并符合以下要求：1.总监理工程师、监理工程师应具备相应的执业资格，监理员应培训合格；2 .专业监理工程师的专业和数量应与监理工作匹配，监理人员数量应满足现场监理工作需要；3 .专业监理工程师应不少于合同约定监理人数的60乐其中具有高级技术职称的人员应不少于合同约定监理人员总数的20%；4 .现场监理人员年龄不得大于65岁；年龄60至65岁人员数量不得大于现场监理人员总数的20%,且身体健康能胜任现场工作。四、监理人员配备：新建普通单线铁路每
6、公里0.3-0.5人，根据监理工作内容确定；双线增加20%；客运专线按普通双线增加20%；增建二线工程、电气化改造工程等参照上述标准，根据实际需要配置监理人员；独立工程以及工程简单的项目根据实际需要配置监理人员。五、项目总监理工程师一般不得更换。因特殊原因需要更换时，应在更换21天前书面通知建设单位并取得建设单位同意。六、监理单位应根据现场工作需要，及时对现场专业监理工程师、监理员进行调整。更换专业监理工程师，应提前7天通知建设单位并取得建设单位同意。七、监理单位应根据工程项目项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按监理合同的约定，为项目监理机构配备满足监理工作需要的办公、生
7、活设施、检验检测设备及交通工具。八、建设单位向项目监理机构提供办公、生活设施的，项目监理机构应妥善使用和保管，并在完成监理工作后移交建设单位。九、项目监理机构应实施计算机辅助管理，监理工作纳入建设项目管理信息系统的，项目监理机构应按要求及时提供资料。第三章监理人员职责一、监理人员必须贯彻执行国家有关法律、法规，铁总规章、制度，工程建设强制性标准、规范及规程，依据委托监理合同实施工程监理。二、总监理工程师应履行以下职责：1.支持项目监理机构工作，代表监理单位全面履行委托监理合同；2 .支持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；3 .确定项目监理机构人员分工和岗位职责，并以书面形式通知建设单位和
8、承包单位；4 .检查和监督监理人员的工作，协调处理各专业监理业务，依据工程项目的进展情况调配人员；5 .支持监理会议工作，工地例会，签发项目监理机构的文件和指令；6 .审查并签署承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划等文件；7 .检查承包单位项目经理部的质量。安全管理体系和管理制度；8 .签发单位工程停工令、复工令，审查并签署验工计价表、工程付款凭证和工程结算书；9 .根据授权审核和处理变更设计事宜；10 .根据政府主管部门或建设单位的要求，参入或配合对工程质量事故、事故安全事故的调查；IL定期巡视事故现场；12 .对索赔、工程延期提出处理意见；13 .组织编写监理月报、专题
9、报告和工作总结；14 .审核并签认承包单位的单位工程质量验收资料；15 .审查承包单位提交的竣工申请报告，组织专业监理工程师编写工程质量评估报告，参加工程项目的竣工验收；16 .组织整理项目监理资料；三、总监理工程师不得将下列工作委托副总监理工程师和其他人员：1 .支持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；2 .根据工程项目的进展情况调配监理人员；3 .组织审批承包单位提交的施工组织设计、开工报告、技术方案、进度计划；4 .签发工程停工/复工令、工程暂停令（紧急情况除外），签署验工计价表、工程付款凭证、工程竣工报验单，审核签署竣工结算凭证；5 .对索赔、工程延期提出处理意见；6 .签发监理月
10、报、工程质量评估报告和项目监理工作总结；四、副总监理工程师配合总监理工程师工作，应按总监理工程师授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。五、专业监理工程师应履行以下职责：1 .参入编制监理规划，负责编制本专业的监理实施细则；2 .负责本专业监理工作的具体实施；3 .审阅并现场核对施工图；4 .对监理员的工作进行组织、指导、检查和监督，向总监理工程师提出监理员调整建议；5 .审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更等，并向总监理工程师提出报告；6 .负*本专业的检验批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收；7 .定期向总监理工程师提交实施情况报告，重大问题及时向总监理工程师汇报；8
11、.核查进场材料、设备、构配件进行见证检验或平行检验，合格时予以签认；9 .进行现场巡视，发现质量问题和安全隐患及时处理，并向总监理工程师汇报；10 .负责本专业工程计量工作，审核工程计量数据和原始凭证；IL负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，编制监理月报；12 .做好监理日记；六、监理员应履行以下职责：1 .在专业监理工程师的指导下进行现场监理工作；2 .检查承包单位投入工程的人力、材料、主要设备及其使用运行状况，并做好检查记录；3 .复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署验收凭证；4 .按设计图及有关标准，对承包单位的工艺工程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查
12、结果进行记录；5 .进行旁站监理工作并做好记录，发现问题要及时指出并向专业监理工程师报告；6 .做好监理日记；第四章监理规划的编制一、监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后按照监理大纲编制，经监理单位技术负责人批准，在召开第一次工地例会前7天报送建设单位核备。二、监理规划的编制应针对工程项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标、工作要求，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。三、监理规划的编制依据：1.与建设工程相关的法律、法规、规章和项目审批文件；2 .与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；3 .委托监理合同、监理大纲以及与建设工程项目相关的合同文件；四、监理规划应包括以
13、下主要内容：1 .工程建设项目概况；2 .监理工作范围；3 .监理工作依据；4 .项目监理机构的组织形式；5 .监理机构的人员配备；6 .监理机构的人员岗位职责；7 .监理工作程序；8 .监理工作的方法和措施；9监理工作制度,10 .监理实施细贝i编制计划及要求；11 .监理设备；五、在监理工作实施过程中需要修改监理规划时，总监理工程师应组织专业监理工程师及时进行修改，按原程序经过批准后报建设单位。第五章监理实施细则的编制一、监理实施细则应由专业监理工程师编制，经总监理工程师批准，在过程开工前完成，并报建设单位核备。二、监理实施细则应详细具体，具有可操作性，其编制依据如下：1 .已批准的监理规
14、划；2 .与专业过程相关的标准、设计文件和技术资料；3 .批准施工组织设计、专项施工方案；三、监理实施细则应包括下列主要内容：1.专业过程特点及技术、质量标准；2 .监理工作范围及重点；3 .监理工作流程；4 .监理工作控制要点、目标及控制手段；5 .监理工作方法及措施；6 .具体旁站部位和工序。四、在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充，修改和完善。第二篇工程过程监理工作制度第一章工程开工前的监理工作制度一、总监理工程师应组织监理人员熟悉和掌握委托监理合同、工程承包合同、设计文件、有关技术标准和检验检测方法。二、监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，并由总监理工程师
15、会签会议纪要。三、总监理工程师、专业监理工程师应审阅、核对施工图纸，发现设计文件中有差错、漏项等问题，项目监理机构应向建设单位提出报告，并要求承包单位对施工图纸和交桩资料进行现场核对。四、专业监理工程师应对承包单位核对设计文件进行检查，对承包单位提出的施工图设计及勘察问题进行研究，并将意见送建设单位和勘察设计单位。五、总监理工程师应组织专业监理人员检查承包单位对测量基准点、基准线和水准点的复测以及承包单位报送的复测成果，专业监理人员应对重要工程的控制点进行复测，对单位工程的施工放样进行检查。六、总监理工程师应组织专业监理工程师审查工程承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表-TAI表，提出审查
16、意见后报建设单位。主要审查一下内容：1 .质量、安全、投资、进度、环保及水保控制目标；2 .施工现场布置及文明施工；3 .施工方案、施工方法、施工工艺；4 .投入现场的施工机械设备、人员；5 .质量、安全、环保水保管理体系；6 .安全、消防措施；7 .施工过度方案；8 .工程承包单位内部签认制度。七、总监理工程师应核查承包单位提交的主要进场人员报审表-TA5，并签署意见。八、专业监理工程师应审查承包单位的工程开工/复工申请表-TA2表及相关资料。当具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：1 .施工组织设计已获总监理工程师签认；2 .项目监理、技术负责人、其他技术和管理人员已到位，
17、主要施工设备、施工人员已经进场，主要工程材料已经落实；3 .进场道路及水、电、通讯等已满足开工条件；4 .经审核合格的施工图已到位；5 .工程复测或施工放样工作已完成；6 .涉及营业线的，检查承包单位与铁路运营单位签订的营业线施工安全协议。九、分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资质报审表-TA3和有关资料，合格后由总监理工程师予以签认，并将审查结果报建设单位核备。十、对分包单位的，营业执照、资质等级证书、安全生产许可证及安全管理制度、业绩、工程的内容和范围、主要管理人员和资格证、上岗证进行审查。十一、对分包单位资质的审查，不解除承包单位应承担的责任。十二、专业工程师应按
18、照承包合同，批准的工程进度计划，审核承包单位提交的进场施工机械、设备报验表-TA4核查进场的机械设备数量及性能，合格时予以签认；经审核合格的机械设备，未经专业监理工程师同意不得撤出现场。十三、监理工程师应参加工程开工之前召开的第一次工地例会。第二章工程质量控制制度一、核查承包单位质量管理体系.对承包单位的技术管理体系和质量管理体系进行核查（按以下内容）：1.l技术、质量管理体系的组织机构；1.2技术、质量管理制度；1. 3专职质量管理人员配置及到位；1.4特种作业人员的资格证、上岗证。二、进场材料、构配件和设备的质量控制.按以下程序和要求对进场材料进行验收：1.l对材料、构配件和设备的外观、规
19、格、型号和质量证明文件进行检查验收；进口材料和设备应有国家商检部门的商检资料；审查新材料、新产品、新工艺的鉴定证明和确认文件；1.3.督查承包单位对进场材料、构配件和设备按规定进行检验、测试，承包单位自检合格后并提交进场材料/构配件/和设备报验表-TA6表，由专业监理工程师予以审核并签认；1.4.对进行材料，主要是地材和混凝土外加剂，应进行检验或平行检验，检验数量必须满足相关工程质量验收标准的要求；1 .5.对进场的构配件和设备进行见证检验，检查数量必须满足相关质量验收标准的要求。L6.审核混凝土、砂浆配合比，对承包单位申请使用的商品混凝土配合比进行检查。2 .对未经专业监理工程师验收或验收不
20、合格的材料、构配件和设备，专业监理工程师应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单TBl表，通知承包单位严禁在工程中使用或安装，并限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场；承包单位应在规定的时间内对监理工程师通知的内容进行处理，并填报监理工程师通知回复单-TA12表。三、施工过程质量控制1.总监理工程师应依据有关专业施工质量验收标准，对承包单位现场质量管理检查记录的内容进行核查。3 .专业监理工程师应对承包单位报送的施工放线成果进行核查，合格后签认承包单位报送的施工测量放样报验表-TA7表。4 .应按工程施工质量验收标准要求进行见证检验或平行检验。5 .在关键部位或关键工序施工前，专业监理工程师
21、认为有必要，可要求承包单位报送该部位或工序的施工工艺方案和确保工程质量的措施。6 专业监理工程师应定期检查承包单位工程计量设备及其技术状况。7 .总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视检查和检测。其主要检查内容如下：7.1 是否按照设计文件和批准的施工方案施工；6. 2使用的材料、构配件和设备是否合格；6.3施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位；6. 4施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；6. 5施工环境是否对工程质量产生不利影响；6.6已施工部位是否存在质量缺陷；对施工过程中出现质量问题或质量隐患，监理工程师宜采用照相、录像等手段予以
22、记录，并向承包单位发出整改指令。7 .总监理工程师应安排监理人员对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序完成后难以检查的重点部位，以及工程关键部位和关键工序进行旁站监理，并填写旁站监理记录表TB2表；总监理工程师应根据工作需要调整旁站监理工作内容。8 .旁站监理人员的主要工作内容：8.1 检查承包单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；8.2在现场跟班检查施工过程中执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况；8. 3核查进场建筑材料、建筑构配件、设备的质量检验报告等，并可在现场监督承包单位进行检验；9. 4做好旁站监理记录和监理日记；10. 站监理应按照以下程序进行：10
23、.1 站监理人员应当对需要实施旁站监理的部位、工序在施工现场跟班监督，及时处理旁站监理过程中出现的问题，如实准确地做好旁站监理记录；9.2旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工单位有违反工程建设强制标准行为的，有权责令施工单位立即整改；9.3旁站监理过程中发现施工活动已经或者可能危及施工质量的，应及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。10.隐蔽工程的检查应按以下程序进行：10.1承包单位首先进行自检，自检合格后填写工程报验申请表-TA8表，在规定的时限内向项目监理机构报验；10.2在合同约定的时限内，专业监理工程师到现场进行检查、核实，承包单位
24、的质检人员应同时在现场进行配合；10.3监理工程师对检查合格的工程予以现场签认，并准许承包单位进行下一道工序施工；10.4对检查不合格的工程，监理工程师应在工程报验申请表上签署检查不合格及整改意见或签发监理工程师通知单，由承包单位对不合格工程进行整改，自检合格后向现场监理机构重新报验或填报监理工程师回复单。IL在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计或专项施工方案进行调整时，专业监理工程师应重新审查，并应由总监工程师签认。12 .监理人员发现承包单位有违反工程建设强制性标准的行为，应责令承包单位立即整改；发现其施工活动可能或已经危及工程质量的，应采取应急措施，必要时由总监理工程师下达暂停
25、施工指令。13 .项目监理机构对承包单位的施工质量或使用的工程材料产生疑问，应要求承包单位进一步检测，承包单位必须密切配合。四、工程施工质量验收1 .工程施工质量验收执行铁路工程施工质量验收标准2 .项目监理机构应按以下程序对工程施工质量进行验收2.1 检验批验收；承包单位自检合格后填写检验批质量验收记录，向项目监理机构报验;专业监理工程师在规定的时限内组织承包单位专职质检人员等进行验收，检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查两部分，验收合格后签认检验批质量验收记录。2.2分项工程验收：专业监理工程师应在分项工程的所有检验批验收合格后，及时组织承包单位分项工程技术负责人等进行验收，验收合格后
26、签认分项工程质量验收记录。2.3分部工程验收；专业监理工程师应在分部工程的所有分项工程验收合格后，及时组织承包单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，验收合格后签认分部工程质量验收记录。2.4单位工程验收；总监理工程师应参加由建设单位组织的单位工程施工质量验收，验收合格后签认单位工程质量验收记录。2.5工程施工质量验收标准规定工程验收中应有勘察设计人员参加或确认时，专业监理工程师应通知勘察设计单位相关人员参加。2 .6.特殊的检验批、分项工程、分部工程验收应由总监理工程师组织进行。3 .验收不合格的，项目监理机构应指示承包单位返工处理，重新向项目监理机构报验，返修或加固处理后仍不能满足安全
27、和使用功能要求的，项目监理机构严禁验收。五工程质量缺陷与工程质量事故的处理1 .监理人员发现施工过程中存在质量缺陷时，监理工程师应及时下达通知，责令承包单位进行整改，并对整改过程和结果进行检查验收。2 .施工过程中存在工程质量事故隐患或发生工程质量事故时，总监理工程师应下达工程暂停令，责令承包单位停工处理和整改。处理和整改完毕经专业监理工程师验收后，由总监理工程师签署工程复工报审表。总监理工程师在下达工程暂停令或签署工程复工报审表前,应向建设单位报告。3 .当发生工程质量事故时，项目监理机构应做好以下工作：3.1 责令承包单位立即采取措施保护事故现场，同时向建设单位报告；3. 2责令承包单位尽
28、快进行事故分析，及时报送工程质量事故报告单-TA9；3.3 参与质量事故调查，研究事故处理方案；3.4 对工程质量事故的处理过程进行检查，对工程处理结果进行验收；3.5 5向建设单位及时提交由总监理工程师签署意见的质量事故报告，并将质量事故处理记录整理归档。笫三篇综合管理制度第一章工程开（复）工报告审批制度一、工程开（复）工报告的审批1.总监理工程师应在开工前10天，审查施工单位提报的合同标段和特大桥、长大隧道、跨国道、省道桥梁等重点关键工程的开工报告，5天内完成审查签认，并报工程建设指挥部审批。其它单位工程的开工报告由施工单位在开工前4天报监理站，由总监理工程师组织2天内完成审查、审批工作，
29、报工程建设指挥部备案。2 .专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后，审查实施性施工组织设计（方案）并提出意见；同时，现场核对是否具备开工条件，签认施工单位提交的主要进场人员申报表、施工组织设计报审表、进场施工机械报验单、进场材料报验单和施工测量放线报验单。审核其图纸会审及施工技术交底资料，具备开工条件后，报总监理工程师审批。二、工程开（复）工应具备条件1.工程施工承包合同、委托监理合同已签订；3 .设计交桩、设计技术交底工作已经完成；设计文件与施工图纸能满足施工需要；4 .控制点、水准点复测及施工技术交底工作均已完成，施工桩撅保存完好；5 .施工材料、机械设备、劳力准备能满足开工需要，
30、材料复试资料已经监理审核批准;6 .征地拆迁进度满足开工要求，其它需报批的各类手续办理完毕，“三通一平”工作能满足开工要求（工地布置、施工用水、用电、临时房屋、运输便道符合施工组织设计文件的规定并符合文明施工的基本要求；7 .实施性施工组织设计（方案）已获批准。笫二章施工组织设计（方案）审核制度一、总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查施工组织设计（方案），提出审查意见后，由总监理工程师审批。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改并重新报审。二、审查的主要内容：1.工期、质量、安全、投资控制目标是否满足合同要求；8 .施工场地布置是否符合施工要求和文明施
31、工的规定；9 .施工程序和工艺是否符合国家、铁道部等部门颁发的强制性标准及环保和水保要求;10 施工方案、施工技术和工艺是否符合设计文件的要求；11 投入现场的施工机械设备、人员是否与工程进度计划相适应；12 质量管理体系、安全保证体系是否建立、健全；13 质量、安全、消防、环保、工期等控制措施是否符合有关规定，是否有针对性，是否落实到位；14 施工单位内部签认手续是否完备。三、监理工程师负责监督施工单位按批准的施工组织设计（方案）组织施工。四、施工组织设计（方案）随工程进展若需修改或补充，应按照原审批程序，分别报送监理工程师和总监理工程师重新审核批准后，按修改或补充后的方案组织实施。五、对规
32、模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程，监理站应将审查后的施工组织设计（方案）报送监理公司技术负责人审查。必要时，与工程建设指挥部协商，组织有关专家会审。第三章材料、构配件及设备进场复验制度一、监理站应对所有拟用于工程中的建筑材料、构配件及设备，在进场时必须按规范、规程、验标进行平行检验。严格控制不合格建筑材料、构配件及设备进场及使用，禁止先用后检。二、专业监理工程师应督促施工单位按规定对进场的建筑材料、构配件及设备质量进行复验，填报拟进场工程材料、构配件和设备“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料（出厂合格证和质量保证书等）。三、专业监理工程师应对施工单位报送的“工程材料/构配
33、件/设备报审表”及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物材料，按照委托监理合同约定或验收标准规定的比例采取见证取样或平行检验方式进行检验、复验。四、专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备，及时签认“工程材料/构配件/设备报审表”，批准进场使用。五、监理工程师有权拒绝不符合要求的材料、构配件和设备进入工地和投入使用，已进场的不合格材料应坚决清离施工现场。第四章大型设备进场报验制度一、大型设备进场后承包人应填写工程大型设备报验表报监理组。二、监理组接到承包人的工程大型设备报验表后，按规定的时间派监理人员到场,与承包人一起对设备开箱检验。三、设备开箱检验的重点：1 .设备包装的完整程
34、度；2 .工程设备的配件及质量合格证、出厂（场）检验或调试报告。四、设备开箱检验要形成开箱检验记录，对存在的问题要形成书面报告报发包人。笫五章设计文件图纸审查制度一、监理站在收到施工图纸后应及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。二、专业监理工程师应了解工程特点，设计意图和关键部位的工程质量要求。三、审查各专业施工图纸时，应核对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互有无矛盾，是否有否错、漏、碰、缺等情况。四、在熟悉和预审施工图纸的基础上，监理站及时组织施工图纸会审，做好会审记录,并将提出的问题提交工程建设指挥部和勘察设计单位。五、在施工图会审的基础上，监理工程师应参加由工程建设指挥
35、部组织的设计技术交底会，并由总监理工程师会签会议纪要。第六章技术交底制度一、参加、监督施工单位技术交底1 .监理工程师应在分部、分项工程和关键的工序施工前对施工单位编制的该分部、分项、工序工程技术交底书进行审查。2 .监理工程师应参加施工技术交底会议，重点应注意以下几个问题：1）交底的内容是否涵盖了该分部、分项工程或关键工序的所有工作；2）是否详细阐述了控制质量的依据、规定和标准要求；3）是否规定了施工工期或用时；4）是否清楚地交代了安全注意事项和应急处置预案；5）是否明确了该项工程的第一责任人、质量责任人、进度责任人、安全责任人。6）是否准备了交底纪要（或技术交底书），交底双方是否都在交底纪
36、要（或技术交底书）上签字确认。7）监理工程师应积极支持、配合、监督施工单位认真进行施工技术交底工作，确保施工过程始终处于良好的受控状态。8）监理工程师应监督或审查施工单位对特种作业人员的技术交底工作。二、监理站向施工单位的交底1 .技术交底文件：监理规划、监理细则、安全监理细则等。2 .参加人员：总施工单位和分包单位项目管理主要人员、监理站有关人员、现场工程建设指挥部代表。3 .技术交底应由总监理工程师或受委托的监理工程师主持。4 .总监理工程师或受委托的监理工程师介绍监理规划的主要内容；专业监理工程师就各自所属专业向施工单位做监理细则交底。5 .技术交底意见经各方会签形成会议纪要。6 .各单
37、位工程开工前，监理站均应向施工单位做监理细则交底，并形成会议纪要。三、监理站内部技术交底1.总监应组织监理站全体人员进行设计图、技术标准和质量验收标准、施工方案等技术交底。2.技术交底主要内容：1）设计要求2）应用的技术标准和质量验收标准、规程等3）施工措施4）监理工程师检查、验收应该注意的问题等3.技术交底会议应认真记录，其内容包括：时间、地点、出席人员、交底内容等。形成会议纪要，监理站存档。第七章工地例会制度一、工地例会形式监理站应组织或参加有关工地例会。工地例会一般分为：第一次工地例会、月度工地例会、专业（题）会议三种。第一次工地例会应在工程开工前适当时间举行；月度工地例会应与各单位在第
38、一次工地例会上约定，在施工过程中定期；专业（题）会议见三。二、工地例会主要内容1 .第一次工地例会由工程建设指挥部主持，监理站负责会议记录，形成纪要应由各方会签。会议主要了解施工准备情况，明确各方职责及主要负责人；介绍监理规划的主要内容及相关要求，商定今后各方参加会议人员及召开时间等。总监理工程师向施工单位介绍副总监理工程师、监理组长、专业监理工程师，阐述监理工作基本程序、办法和手段等。2 .每月定期召开工地例会，就上月工程质量、施工进度、存在问题和下月工作计划及需要协调处理的有关问题等进行点评和安排。必要时，可邀请工程建设指挥部和设计单位有关人员参加，协调及处理工程施工过程中存在的问题。三、
39、专业（题）会议监理组应根据需要，建立定期或不定期召开专业（题）会议制度，如：周（旬）汇报协调会、月工作计划总结会、专题研讨会等，监理站可根据工程实施过程需要，适时组织召开各类专题会议，对工程施工尚未明确的一些事项进行讨论。涉及投资的，须邀请工程建设指挥部和勘察设计单位代表参加，达到加强沟通、明确标准、统一行动、交流经验之目的。四、会议记录整理1.所有会议均应有会议记录、会议签到表并形成会议纪要；会议记录应注明例会召开的时间、地点、参加人员、主持人、记录整理人、会议的主要议程、会议议定的主要事项及责任人、完成期限等。有施工单位参加的会议，应及时形成会议纪要下发。其中：由监理站组织召开的会议,监理
40、站办公室负责整理形成统一文号的红头纪要下发，办公室存档；监理组组织召开的，专业监理工程师负责形成会议纪要，下发施工单位，并报监理站办公室存档。3 .会议结束，应及时在监理日记中登记，并简要记录会议的内容和参加人员等。五、闭环管理1 .在各类会议上，如对进度、质量、安全等方面提出要求或责令施工单位对存在问题进行整改的，应在规定的期限内，要求施工单位整改回复，并建立台帐。2 .在下一期会议上，监理工程师应对照上期监理会议纪要，核实上期会议落实情况，防止管理漏洞。对于处理时间较长的，要建立问题销号制度，将问题在网上或各级人员易了解的地方进行特殊标识，提醒注意，跟踪闭合。第八章日常检查、巡查制度一、总
41、监理工程师应安排监理工程师对施工过程进行巡视和检查，专业监理工程师至少两天巡视管段现场一次，监理组应每周对所管段集体巡视一次；总/副监理工程师至少每月一次对全管段在建工程进行巡视。二、总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地，及时填写“总监理工程师巡视记录”,办公室存档，对存在问题需整改上报的，将“总监理工程师巡视记录”下发监理组，要求在规定时间内，监督施工单位完成整改，填报“总监理工程师巡视记录整改回复单”（表格见附件1）,经各级签认后，办公室存档。三、日常检查巡查主要内容1 .施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的施工组织设计（方案）进行施工；2 .使用的材料、构配件和
42、设备是否合格；3 .工现场管理人员（尤其是质检人员）是否到岗到位；4 .施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；5 .施工环境是否对工程质量产生影响；6 .已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。第九章旁站制度一、监理站应严格按照验收标准中明确规定需要旁站的工程部位和工序等设置现场旁站监理。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位或关键工序，专业监理工程师也应安排进行旁站监理。二、监理组及时将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位，并要求施工单位在该工序或部位施工前，提前24h通知主管监理工程师。三、监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁
43、站监理要点。旁站监理人员无权更改、增减旁站监理的工序或部位。四、监理人员接到施工单位的通知后，按时到达施工现场实施旁站监理，不得迟到、早退或离岗。五、认真填写旁站记录，真实反映实际，不得弄虚作假。第十章安全质量事故报告和处理制度一、安全质量事故报告工程安全质量事故发生后，监理工程师应及时通知监理站及其它单位和质量监督机构。二、安全质量事故划分安全事故按其严重程度和损失大小，划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。质量事故按其严重程度和损失大小，划分为特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故。三、安全质量事故处理发生工程安全质量质量事故时，监理站应及时采取如下措施进行处理：1）责令施工
44、单位立即采取措施保护事故现场，同时向工程建设指挥部和相关单位报告;2）责令施工单位尽快组织进行事故调查，及时报送工程质量事故报告单及调查报告；3）参加质量事故调查，研究事故处理方案；事故处理方案应经勘察设计单位等有关单位认可；4）对工程质量事故的整个处理过程进行监督，对处理结果进行检查验收；5）向工程建设指挥部及时提交由总监理工程师签署的质量事故报告，并将质量事故处理记录整理归档。6）工程质量事故的责任划分和处理，按现行铁路建设工程重大质量事故报告和处理规定办理。7）监理人员应本着认真负责的态度，加强对施工现场的质量和安全监控，出现工程事故，不得擅自隐瞒不报。第十一章安全质量责任追究制度监理站
45、应建立安全质量责任追究制度，如发现以下行为的，实行责任追究，并按照内部奖惩制度进行处罚：一、未认真审核施工组织设计（方案）和安全技术措施就同意施工的；二、在工序报验前，未认真执行安全检查验收把关，施工作业不符合安全生产强制性标准，对施工人员未进行安全技术交底或施工现场安全技术措施、要求未落实到位，就同意转序的；三、未认真执行巡查制度或对危险性较大施工项目未执行现场跟班监控或旁站监理的；四、对危险性较大施工项目作业，施工、技术、安质负责人未到岗把关，监理人员未责令暂停施工作业的；五、施工现场存在明显安全隐患问题，监理工程师未提出处理措施的；对较大隐患问题未及时上报监理站或安全监理工程师的；六、对
46、工程建设指挥部或监理站提出的问题、要求，未督促落实或落实不到位，不制止不上报仍继续施工的；七、监理工程师自身违反有关规定要求，违章指挥、不戴安全帽、失职或管辖区域内发生较大问题及事故未及时上报等行为；八、管辖区域内发生较大问题或各类事故的。对造成较大影响或发生事故的，监理工程师应给予清退；对负有重大责任的由司法机关追究刑事责任。对造成安全质量事故的，按照现行铁路建设工程安全质量事故与招标挂钩办法中有关规定进行处理；涉及营业线的，还应按照部、局营业线有关规定进行处理。第十二章监理工作报告制度一、监理报表格式和时间监理站按工程建设指挥部规定或现行铁路建设工程监理规范规定的报表格式统一上报，不得自行设计和采用其它表格；报表填写应做到：文字清楚，内容及签章齐全，不得漏页、漏项。编写时间段及提交时间：月报：为上月26日至本月25日，本月底前提交；季报：为上季度末月26日至本季度末月25H,季度末月底前提交；年报：为上年12月26日至本年12月25日，12月底前提交，基本内容有：1 .本月工程动态：施工单位人员、机械、施工情况的变化等。2 .工程形象进度：细化到每个单位工程、施工工点或施工区段。3 .工程质量情况：本月质量情况，存在的质量问题，工程质量控制采取的措施及效果。4 .安全文明施工：本月安全情况；存在
