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1、高安市人力资源和社会保障管理局2022年度部门整体支出绩效评价报告沪致绩评字2023第JXGOoI9号项目名称：高安市人力资源和社会保障管理局2022年度部门整体支出项目单位：高安市人力资源和社会保障管理局委托部门：高安市财政局评价机构：上海致群会计师事务所（普通合伙）二O二三年十月摘要一、部门概况4（一）部门职能4（一）部门机构设置、编制5（三）部门工作完成情况15（四）部门管理制度H（五）部门资金来源及使用情况H（六）政府采购情况H（七）固定资产情况11二、绩效目标12（一）部门整体绩效目标12（一）部门整体支出年度目标12三、评价思路和过程12（一）评价思路12（二）评价目的14（三）评
2、价依据15（四）评价对象及评价时段15四、评价结论和绩效分析16（一）评价结论16（二）具体绩效分析16五、主要经验做法18六、存在的问题18七、改进措施及建议19摘要上海致群会计师事务所（普通合伙）受高安市财政局委托，作为第三方绩效评价中介机构，承担高安市人力资源和社会保障管理局2022年度部门整体支出绩效评价工作。通过二个多月的现场调研，结合文献研读、数据梳理，运用绩效分析和统计方法，完成了高安市人力资源和社会保障管理局2022年度部门整体支出绩效评价报告。一、评价结果绩效评价项目组根据高安市人力资源和社会保障管理局部门整体绩效评价工作方案，在基础数据分析及处理的基础上，对高安市人力资源和
3、社会保障管理局2022年度支出进行客观的绩效评价，综合得分为93.45分，评价等级为“优”。其中，预算执行率指标得分为10分，得分率为100%;产出类得分为56.45分，得分率为96%；效果类得分为17分,得分率为81%；满意度得分为10分,得分率为95%。绩效评价得分表指标预算执行率指标产出指标效果指标满意度指标合计权重1058.52110.5100分值1056.45171093.45得分率100.00%96.00%81.00%95.00%93.45%二、主要经验做法打造高质量就业示范平台。在已建成66个高质量就业乡镇（街道）（6个）、村（社区）（60个）的基础上，今年继续打造了5个高质量就
4、业示范乡镇和8个高质量就业示范村，打造了省级充分就业社区迎恩门社区和2个市级充分就业社区（筠州社区和胜利社区）、2个高安市级充分就业社区（瑞州社区和胜利社区），推进高新技术产业园高质量就业服务平台和高安市人力资源服务产业园建设，实现多维度就业服务。三、存在的问题1、农民工工资支付监控平台建设项目因搬迁办公地址而滞后。2、发放社会保障卡的目标值偏差较大。四、改进措施及建议1、加强项目管理，制订相关管理制度。2、按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、动态调整”原则编制订绩效三级目标。高安市人力资源和社会保障管理局2022年度部门整体支出绩效评价报告为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支
5、出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受高安市财政局委托，上海致群会计师事务所（普通合伙）作为第三方绩效评价中介机构，承担高安市人力资源和社会保障管理局2022年度部门整体支出绩效评价工作。为保证本次绩效评价的规范、客观、公正，根据中共高安市委高安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（高发（2019）10号）和高安市财政局关于开展2022年度财政重点绩效评价工作的通知（高财绩（2023）6号）文件的要求，在完成高安市人力资源和社会保障管理局2022年度部门整体支出绩效评价工作方案的基础上，通过二个多月的现场调研，结合文献研读、数据梳理，运用绩效分析和统计方法，完成了高安市
6、人力资源和社会保障管理局2022年度部门整体支出绩效评价报告。一、部门概况（一）部门职能贯彻执行国家、省、宜春市人力资源和社会保障事业发展规划;负责拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责全市促进就业工作；负责建立和完善覆盖全市城乡居民的社会保障体系;负责全市就业补助资金、社会保险基金的预测预警和信息引导；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；负责会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；负责会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划；负责组织实施全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。（二）部门机构设置、编制、下属单位1、高安市人力资源和
7、社会保障管理局设11个股室。办公室（行政服务股）、人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股（绩效考核办）、调解仲裁管理股、劳动关系和就业管理股、劳动监察股（劳动监察大队）、社会保险和基金监督股、工伤保险管理股、社会保障卡管理股、信访法规股。2、部门编制编制人数27人，其中：行政编24名、工勤编3名。2022年年末职工人数93人，其中在职人员93人，离休人员0人、退休人员0人。（三）部门工作完成情况（一）扎实推进就业创业，全力稳住就业基本盘。1.做好援企稳岗。一是全力以赴纾难解困。持续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，延续失业保险阶段性降费率政策，加大创业担保贷款支持力度。今年以来，为各类市场主
8、体减收失业保险费1608.8万元，为448户企业稳岗返还资金503.09万元，创业担保贷款发放总量4.94261亿元，完成全年任务的183%O二是着力强化用工保障。深入组织企业用工需求摸底，以“云端+地面”的招聘活动，缓解企业招工难问题。今年以来，举办各类线上线下招聘活动23场、送岗下乡24场、网络招聘会10场、直播带岗7场，6480余名求职者与企业达成初步就业意向。2 .做好重点群体就业。一是做好农村劳动力就业。全市转移农村劳动力就业11517人，其中省内转移8021人，省外转移就业3496人。全市返乡留乡农民工中，有就业意愿而未就业人员全部安排就业；二是做好高校毕业生就业。我市2022届毕
9、业生8246人，较2021年增加137人，增幅L7%。截至目前:高校毕业生就业去向落实率95.1%。三是做好脱贫劳动力就业。全市脱贫劳动力9957人，已就业7902人，就业率达79.36虬全市有劳动能力就业监测对象328人，目前监测到有就业意愿未就业对象20人，均落实“一对一”帮扶。全市有劳动能力城镇解困脱困对象2718人，实现就业858人，零就业家庭均实现动态清零。3 .做好就业创业服务。建成创业孵化基地1个，提供一次性建设补助30万元，已有43家实体入驻，带动140人就业；在市民中心大厅设立农民工、高校毕业生服务专窗，在乡、村设置就业服务专员，为农村劳动力提供信息咨询、求职登记、技能培训、
10、创业支持等就业创业服务。对符合条件的创业者，加强创业担保贷款、一次性创业补贴等政策的落实。对失业人员及就业困难人员，通过发放失业保险金和失业补助金、公益性岗位补贴等政策举措，保障基本生活。截止目前，在岗享受公益性岗位的就业困难人员有1537人，发放失业人员失业保险金267.2万元，失业补助金214.2万元，做到雪中送炭，及时解围。（二）完善社会保障体系，奋力织牢民生安全网。1.抓好社保政策落实工作。一是认真落实缓缴社会保险费政策。今年以来，市人社局已受理审核57户困难企业缓缴社保费，涉及参保职工27931人次,缓缴金额385万。二是认真落实养老金待遇调整政策。今年四次上调基础养老金，城乡居民养
11、老保险基础养老金达到了168元/月，全市城乡居民养老保险平均保障水平突破每人每月180元。2 .抓好社保待遇发放工作。一是继续把确保各项社会保险待遇按时足额发放作为中心工作来抓,确保当期养老金支付率和发放率两个100虬二是完善养老金资格认证，运用大数据减少离退休人员认证量，加大离退休人员生存状况稽核。定期与公安、民政等部门进行数据比对，及时掌握离退休人员的生存状况，从而有效防止养老金虚报冒领现象的发生。3 .抓好社会保险经办工作。一是抓好行风建设工作。通过开展干部作风整顿、局长走流程、社保基金提升年等活动，推进人社经办服务提质增效。二是加快社银合作，建设了25个社银合作网点覆盖城市、乡镇。与就
12、业创业、社会保险和社保卡相关的30项人社业务可在合作网点统一办理。（三）做好人事人才服务，着力激发人才创造力。1 .积极开展人才招录引进工作。协同参与高安市人才办高层次人才引进21人；协同参与教育系统省聘教师、特岗教师、合同制幼师、选调优秀教师归巢工作，共招聘391人；协同高安市卫健委做好2022年卫生专技人员招聘考试的资格审查、面试工作，卫生专技人员共招录95人；完成2021年度宜春事业单位招录的计划申报、资格审查、政审、录用工作，市直事业单位共招录58人；完成三支一扶32人的政审、录用、安置、医保、社保、生活费的发放工作；协助政法委完成2022年度高安网格员招录笔试、面试工作；完成2022
13、年度宜春事业单位公开招聘计划申报和资格审查工作。2 .做好人事管理服务工作。完成2021年度全市事业单位管理岗、专业技术岗、工勤岗年度考核工作。完成对2021年度省公开招聘、师范定向毕业生分配、市直校园招聘288人的转正考核、定级工作；完成2019年度46名特岗教师等试用期满后转正考核、定级工作；完成2020年度“三支一扶”高校毕业生服务期满人员23人考核、转正、安置、三支一扶证书发放工作；做好事业单位人员工资调整工作，已审批享受遗属补助人员调标467人，抚恤金审批135人，薪级增资11213人，职称增资1109人，岗位设置增资555人，归巢教师工资审批73人，事业单位人员转正工资审批202人
14、，试用期人员工资审批327人，退休320人。3 .大力培养专技人才队伍。严格贯彻江西省职称评审管理办法等有关政策文件，按时完成2022年职称评审、认定工作，完成初级认定近500人；推荐评审、认定中级287人，通过213人；推荐评审副高248人，通过181人；推荐评审正高19人,通过17人。完成事业单位专业技术职务聘任近900人。组织全市专业技术人员参加宜春市继续教育公需科目考试及验证工作。深入开展技能提升行动，培育3家市级技能大师工作室，选送高安市行者物流项目、高安市璐克斯项目2个项目参加全国“创翼”大赛分别荣获“中国创翼”创业创新大赛服务业全国二等奖和创业创新大赛制造业全国二等奖。江西金穗丰
15、糖业有限公司成功获批设立省级博士后创新实践基地。指导推荐江西省通瑞新能源科技发展有限公司熊磊博士申报江西省高层次人才认定，已通过审核，待批复。牵头组织北京大学宽禁带半导体研究中心高安研究院和高安天孚光电技术有限公司申报省级专家服务基地项目，指导高安天孚光电技术有限公司朱松根申报江西省高层次高技能领军人才培养工程人选，现均在省人社厅审核中。（四）构建和谐劳动关系，稳步提升劳动幸福指数。1.加强劳动保障监察执法力度。抓好日常巡查工作。今年以来，对各类用人单位的日常巡查次数达IlO余次，审查用人单位规章制度418条，补签劳动合同537份，指导10余家新成立的用人单位建立了工资支付制度及工时制度。积极
16、推进农民工工资支付工作，设立宜春市首个农民工维权支持起诉工作室，投入67.5万元建设农民工工资监控预警平台。开展了2022年劳动保障书面审查工作以及清理整顿人力资源市场秩序专项行动、进一步做好工时和休息休假权益维护工作专项行动、工资保证金及专用账户专项检查和就业歧视、禁止使用童工、非法招用为成年工专项检查等一系列专项行动，努力营造良好用工环境。今年以来，共受理举报投诉案件281件，立案处理19件，非立案协调262件，涉及农民工IOoO余人，涉案金额1500多万元,全国欠薪线索平台线索回复率100%o2 .做好劳动争议调解仲裁工作。积极推进“规范化、标准化、专业化、信息化”星级仲裁院创建，并入驻
17、市社会治理集成联动中心，联合司法、法院、信访、工会等部门职能，实现矛盾纠纷“一站式”多元化解服务。2022年各调解组织及仲裁机构共调处劳动争议案件1300余件，涉及劳动者1535人，涉案金额2258.6万元，案件调解成功率达90%以上，仲裁结案率100虬3 .做好劳动关系风险防范工作。建立劳动关系风险预警机制，每月统计收集各街道、乡镇、工业园区用工情况；为大中型和小微企业配备劳动关系协调员310名，促进劳动关系治理体系和治理能力建设；组织299家企业开展双爱活动和集中开展劳动用工培训活动2次；对劳动关系领域进行2次专项排查，有效规范企业劳动用工；开展薪酬调查工作，企业薪酬调查抽样共计264家，
18、调查完成率100%；加强企业工资分配指导服务，及时发布高安市劳动力市场工资价位信息和人工成本信息文件；制定高安市新就业形态劳动者劳动权益保障工作机制，开展了维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动，切实维护新业态从业人员劳动权益。4 .依法依规落实工伤认定工作。今年以来，共收到工伤认定申请1850件，其中受理工伤认定案件1842件，不受理工伤认定申请8件。中止工伤认定1件，当事人撤回工伤认定8件。共认定了工伤1810件，不认定工伤23件，认定的工伤中死亡工伤共35起。共收集整理劳动能力鉴定申请595份，已组织了9批共717人进行了劳动能力鉴定工作。9月份，在省建陶产业基地和高新技术产业园举办了
19、两期工伤预防及保险政策业务培训，进一步提升了我市企业和职工工伤预防意识和能力。5 .积极妥善处理信访维稳问题。市人社局以维护群众合法权益和社会稳定为出发点，对待关系群众切身利益且群众反映强烈的问题，在尊重事实的基础上，结合群众正当诉求，积极和省、市沟通协调，进一步健全和完善相关政策制度，做到了严格依法与保障权益相统一。今年以来，对政府热线工单、信访局、宜春网转办的1156起转办案件及时办结，切实做到件件有落实、事事有回音。（四）部门管理制度信息公开保密审查、信息发布审查和政策解读制度。（五）部门资金来源及使用情况部门决算构成：5526.1万元其中：1、人员经费支出1293.22万元2、日常公用
20、支出239.8万元3、项目经费支出：3993.1万元资金来源：其中：L财政拨款：5526.1万元（六）政府采购情况政府采购预算数为116.02万元，2022年度政府采购支出总额104.176万元。（七）固定资产情况2022年12月31日高安市人力资源和社会保障管理局固定资产账面原值2,028,842.00元，累计折旧836,889.55元，净值为1,191,952.45元。二、绩效目标(一)部门整体绩效目标1.加强劳动保障监察执法力度，企业用工行为规范，农民工劳动用工管理规范度提升。2.做好劳动关系风险防范工作，提升企业用工意识，保障职工权益。3.依法依规落实工伤认定工作，受伤职工权益得到保障
21、。(一)部门整体支出年度目标本部门2022年度绩效目标的设定主要围绕推进政策落实，做好社会保障；完善体制机制，服务人才建设；强化责任担当，解决劳资纠纷；提升能力素质，打造过硬作风。我局2022年度部门预算项目支出全年预算数为3933.07万元，预算项目8个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为3933.07万元，占本部门项目支出全年预算数总额的100%o三、评价思路和过程(一)评价思路按照高安市财政局关于开展2022年度财政重点绩效评价工作的通知(高财绩(2023)6号)提出的部门整体绩效评价是全面反映部门整体职能履行情况，从职能设置、职责分工、重点工作确定、科学配置资源等角度考察，确保部门
22、职责的科学、充分履行。本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：第一，确认当年度部门整体支出的绩效目标。复核并确认部门战略目标、部门职能、中长期工作规划、年度工作计划，梳理并确认各条线工作任务及要求，在此基础上明确部门的绩效目标。项目组根据国家法律法规、行业十三五规划、部门文件、部门年度目标、年度工作计划，结合对高安市人力资源和社会保障管理局领导的访谈，梳理确认高安市人力资源和社会保障管理局的部门职能、部门战略目标、长期工作规划、年度工作计划等，在此基础上确认2022年度部门整体支出的绩效目标。第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度，分类整理部门的
23、存量资产、新增资产，分类整理部门的年末职工总数。项目组收集梳理了高安市人力资源和社会保障管理局适用的管理制度，根据部门文件及访谈和名单确定人员编制数与在岗数，并根据固定资产明细和财务报表核实确定固定资产总量、年度新增及类别。第三，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作应与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的重点。围绕部门职责的履行情况（重点或全部）、部门运行的有效情况（资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等），以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等
24、）三方面内容确定。项目组根据2022年工作计划、工作总结及与高安市人力资源和社会保障管理局的沟通，确定本年度重要工作。第四，构建指标体系。按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面内容，构建指标体系。项目组采用逻辑分析法设计总体指标体系，并根据高安市人力资源和社会保障管理局当年度工作重点和特点，以年度各项目实行情况设计部门产出指标，以本年度重点工作实现效果体现部门效果。在上述基础上，通过对全部获取资料的分析，结合文献研究，利用指标体系对2022年高安市人力资源和社会保障管理局部门整体支出情况进行绩效评价。（一）评价目的部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目
25、标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。2022年高安市人力资源和社会保障管理局部门整体支出绩效评价，通过收集高安市人力资源和社会保障管理局基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息，分析高安市人力资源和社会保障管理局资源配置的合理性及部门战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。（三）评价依据1、绩效
26、评价相关文件1）财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）2）关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）3）预算绩效管理工作考核办法（试行）（财预2011433号）4）预算绩效管理工作规划（2012-2015年）（财预2012396号5）预算绩效评价共性指标体系框架（财预201353号）6）高安市财政局关于开展2022年度财政重点绩效评价工作的通知（高财绩（2023）6号）2、其他作为评价依据的材料1）高安市人力资源和社会保障管理局预算申报的相关资料2）高安市人力资源和社会保障管理局预算批复资料、预算调整批复资料3）高安市人力资源和社会保障管理局财务资料、统计资料和决算报
27、表4）高安市人力资源和社会保障管理局制度汇编6）固定资产明细7）其他（四）评价对象及评价时段本次绩效评价的对象为高安市人力资源和社会保障管理局部门整体支出，绩效评价的时段为2022年1月至12月。四、评价结论和绩效分析(一)评价结论1.评价结果绩效评价项目组根据高安市人力资源和社会保障管理局部门整体绩效评价工作方案，在基础数据分析及处理的基础上，对高安市人力资源和社会保障管理局2022年度支出进行客观的绩效评价，综合得分为93.45分，评价等级为“优”。其中，预算执行率指标得分为10分，得分率为100%;产出类得分为56.45分，得分率为96%；效果类得分为17分,得分率为81%；满意度得分为
28、10分,得分率为95%。绩效评价得分表指标预算执行率指标产出指标效果指标满意度指标合计权重1058.52110.5100分值1056.45171093.45得分率100.00%96.00%81.00%95.00%93.45%(二)具体绩效分析级指标权重二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出指标58.5数量指标发放社会保障卡=7500张569463.95评聘专业技术人员初级、中级、高级职称人数=1600人162966招募“三支一扶”人员数=25人3266质量指标拖欠农民工工资举报投诉案件结案率=99%1005.55.5劳动保障监察举报投诉案件结案率=98%10055劳动人事争议仲裁结案
29、率=98%10055时效指标工伤认定申请案件及时率=100%10055劳动监察案件受理及时率=100%10055在职及退休人员工资审批及时率=100%10055成本指标公用经费控制率0%155效益指标21经济效益指标社会效益指标企业用工行为规范度得到提升提升基本达到5.254农民工劳动用工管理规范度得到提升提升基本达到5.254受伤职工权益保障度得到提升提升基本达到5.254生态效益指标可持续影响指标人社政策社会知晓度提高基本达到5.255满意度指标10.5满意度指标人社政务服务好评率=90%895.255干部职工满意度=95%945.255扣分指标分析:1、发放社会保障卡的目标值为=7500
30、张，实际完成5694张，新增人员未达预期，扣2.05分。2、社会效益指标中的企业用工行为规范度得到提升、农民工劳动用工管理规范度得到提升、受伤职工权益保障度得到提升的H标值都是提升，没有给出提升的程度是多少，也没有足够的依据佐证提升的程度，每项扣1.25分，共3.75分。3、人社政策社会知晓度基本达到提高，扣0.25分。4、满意度指标，有不满意情况，扣0.5分。五、主要经验做法打造高质量就业示范平台。在己建成66个高质量就业乡镇（街道）（6个）、村（社区）（60个）的基础上，今年继续打造了5个高质量就业示范乡镇和8个高质量就业示范村，打造了省级充分就业社区迎恩门社区和2个市级充分就业社区（筠州社区和胜利社区）、2个高安市级充分就业社区（瑞州社区和胜利社区），推进高新技术产业园高质量就业服务平台和高安市人力资源服务产业园建设，实现多维度就业服务。六、存在的问题1、农民工工资支付监控平台建设项目因搬迁办公地址而滞后。2、发放社会保障卡的目标值偏差较大。七、改进措施及建议1、加强项目管理，制订相关管理制度。2、按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、动态调整”原则编制订绩效三级目标。1、部门（单位）整体支出绩效评价表2、上海致群会计师事务所（普通合伙）营业执照等复印件上海致群会计师事务所（普通合伙）主评人：中国上海二。二三年十月二十日
