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1、Hualu中国聿睇大连华录模塑产业有限公司安全/环境体系文件（第二版）安全/环境管理管控手册文件编号：CHLM-SE-A2-ymj受控状态：受控持有人：公司冬部L各香L编制人员：十求也审核：吴晔2005-11-1 实施2005-11-1发布大连华录模塑产业有限公司发布管理体系要素分配表序号内容总经理管理者代表技术总监管理部质量部市场部办公室成型部精密成型部外装部工会11总要求*12安全/环境方针*13.1危险源/环境因素OOOOOO-13.2法律法规与其他要求OOOOO3.3目标、指标和管理方案14.1机构和职贡14.2能力、培训和意识OOOOOO14.3协商与交流OOOOO14.4文件编制O
2、OOOOOOI45文件控制OOOOOOO146运行控制OOOOOOO147应急预案与响应OOOOOOO151监测和测量OOOOOO-152合规性评价OOOOO*I53事故、事件、不符合、纠正与预防措施OOOOOO154记录OOO155管理体系审核OOOOOO16管理评审OOOOOO注：主管领导或部门一协管领导或部门一相关领导或部门一。手册目录安全/环境管理管控手册颁布令2管理管控者代表任命书3第一章公司简介4第二章基本要求5第三章术语定义5第四章安全/环境管理管控体系要素74.1总要求74.2安全/环境方针104.3规划114.3.1危险源/环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.3目标、指标
3、和合适的方案4.4实施与运行144.4.1机构和职责4.4.2能力、培训与意识4.4.3协商与交流4.4.4文件编制4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急预案与响应4.5检查与纠正措施214.5.1监测4.5.2合规性评价4.5.3事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5管理管控体系审核4.6管理管控评审24手册附件及手册修改履历25-26程序文件清单27安全/环境管理管控手册颁布令安全/环境管理管控手册由管理管控者代表负责组织编写，其中包括手册、安全/环境方针及29个程序文件，经审批符合GB/T28001和GB24001标准的要求，符合本公司活动、产品和服务中的
4、实际情况，是公司安全/环境管理管控工作的纲领性文件，现颁布实施，各部门必须严格遵守。大连华录模塑产业有限公司总经理：2005年11月1日安全/环境管理管控者代表任命为建立和维护符合GB/T28001和GB/T24001标准的安全/环境管理管控体系，特任命：总经理助理吴晔为安全/环境管理管控者代表。管理管控者代表对建立和维护安全/环境管理管控体系负有以下职主贝：1、 按GB/T28001和GB/T24001标准要求建立、实施、维护和持续改进安全/环境管理管控体系；2、 负责内、外部运行的协调与联络；3、 审核公司目标指标与管理管控合适的方案，批准中、高度危险源和重要环境因素清单；4、 审核安全/
5、环境管理管控手册，批准程序文件；5、 主持内审，任命审核组长；6、 向总经理报告安全/环境管理管控体系运行情况，为改进安全/环境管理管控体系提供依据；7、 组织管理管控评审。大连华录模塑产业有限公司总经理：d2005年11月1日第一章公司筒介1. 1基本状况公司名称：大连华录模塑产业有限公司注册资本：548万美元出资比例：中国华录集团74%香港法马克公司26%合资期限：10年公司成立：2002年4月16日生产开始：2002年6月开始大批量生产经营范围：各种塑料和冲压模具的设计开发制造、成形部品生产、金属部件冲压加工、涂装加工、印刷加工、发泡件模具与产品的生产、各种小家电、小商品的完成品或半成品
6、的组装配套、以及相关产业和产品的开发制造。员工人数：约200人技术水平：产品技术、生产技术均代表目前国内先进水平占地面积：16000平方米建筑面积：7000平方米第二章基本要求2. 1目的安全/环境管理管控手册是公司在活动、产品和服务中，保护员工的安全和健康,保护环境并持续改进的基本原则和要求;是公司建立职业健康安全/环境管理管控体系的基础。2. 2适用范围适用于公司有关塑料、冲压模具的设计、制造及塑料制品的生产及相关的安全,环境管理管控工作。2. 3引用标准GB/T28001：2001GB/T240011S014001：20042. 4安全/环境管理管控手册的管理管控2.4.1安全/环境管理
7、管控手册由安全/环境管理管控体系推进部门拟制,管理管控者代表审核，总经理批准。2.4.2公司根据手册建立适宜的安全/环境管理管控体系，并贯彻到相关业务中，通过全体员工的实践，不断地完善提高。2.4.3安全/环境管理管控手册的修改执行文件控制程序。2.4.4公司所有员工必须贯彻执行手册及相关体系文件。第三章定义3.1职业健康安全影响作业场所内员工、临时工作人员、合同合约方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。3.2危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合的根源或状态。3.3危险某一特定情况发生的可能性与后果的组合。3.4危险源评价评估危险程度并确定其重要程度的全过
8、程。3.5事故造成死亡、疾病、伤害、财产损失或环境污染的意外情况。3.6事件导致或可能导致事故的情况。3.7环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.8环境因素公司在活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.9环境影响全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.10污染预防采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.11目标公司依据安全/环境方针规定自己所要实现的总体安全/环境目的，如可行应予以量化。3.12指标直接来自安全
9、/环境目标，是为实现安全/环境目标所需，规定并满足具体的安全/环境绩效要求，它们适用于公司或某具体部门，如可行应予以量化。3.13不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、作业环境破坏和环境污染的违背作业标准、规程、规章或管理管控体系要求的行为或偏差。3.14安全/环境管理管控体系全部管理管控体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持安全/环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、制度、程序过程和资源等。职业健康安全管理管控体系的英文简写为“0HSMS，环境管理管控体系的英文简写为“EMS”。3.15审核为获得客观证据和客观评价所确定的准则是否被满足的系统、独立和文件化的验
10、证过程。3.16安全/环境绩效公司基于其安全/环境方针、目标指标，在控制和消除职业健康安全风险方面及控制其环境因素所取得的可测量的安全/环境管理管控成效。3.17持续改进强化安全/环境管理管控体系的过程，目的是根据公司的安全/环境方针，改进整体安全/环境绩效。3.18相关方关注公司的职业健康安全和环境状况或受其安全/环境绩效影响的个人或团体。3.19MSDS(MaterialSafetyDataSheet)化学物质安全数据卡。3.20安全/环境体系文件中系指“职业健康安全/环境”。3.21体系推进部门体系文件中系指“职业健康安全/环境管理管控体系推进部门”，设在质量管理课安全，5S监察部。3.
11、 22管理管控者代表体系文件中系指“职业健康安全/环境管理管控者代表”。3. 23员工的安全健康代表员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在作业场所职业安全健康问题上代表员工利益的人。第四章安全/环境管理管控体系要素4. 1总要求4. 1.1概述公司从实际情况出发，建立起结构化的安全/环境管理管控体系，并编制系统化的、配套的安全/环境管理管控体系文件。本体系将在运行过程中不断补充和完善，通过体系的运行和持续改进来达到总体安全/环境绩效的持续改进。体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在以下章节中明确。4. 1.2安全/环境管理管控体系运行模式：持续改检查与纠 正措施实施与运行
12、危险源/环境因素法律和其他要求目标和指标绩效测量与监测 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 记录 内部审核机构和职责 培训、意识与能力 协商与交流 文件编制文件管理 运行控制 应急预案与响应管理方案4. 2安全/环境方针4. 2.1概述安全/环境方针是最高管理管控者对遵守法律、法规的承诺，对持续改进和污染预防的承诺，是总的安全/环境意图和原则的声明，为安全/环境管理管控体系的建立和实施提供指导和框架。4. 2.2职责总经理制定并颁布安全/环境方针。4. 2.2管理管控要求1）安全/环境方针合适的内容要求，制定时应考虑以下方面：a.公司对法律、法规和其他要求的承诺；b.对持续改进、保护员工健康安
13、全及事故预防和污染预防的承诺：c.体现企业的价值观和经营管理管控思想；d.为建立、评审安全/环境目标和指标提供框架；e.应体现公司的活动、产品或服务的性质、规模和职业安全卫生状况和环境影响；f.相关方的要求。2）安全/环境方针传达及实施安全环境方针可通过各种途径（如培训、信息交流、广播、板报、小册子等方式），传达到全体员工，并通过目标、指标和管理管控合适的方案以及运行控制使其得到贯彻实施。3）安全/环境方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。4）安全/环境方针的评审当出现以下情况时，应对安全/环境方针进行评审：a.管理管控评审；b.公司的活动、产品或服务发生变化：c.法律、法
14、规及有关标准发生变化；d.相关方提出新要求。5）安全/环境方针的修订安全/环境方针由总经理进行修订和重新发布。CHLM职业健康安全/环境方针遵守法规，严格管理管控；安全节能，全员参与；预防为主，层层落实；强化监督，持续改进。我们承诺：1、遵守与职业健康安全和环境有关的法律法规和其他要求。2、坚持事前评价和持续改进，预防事故、污染、职业病。满足客户对产品不含有环境管理管控物质的要求。3、加强员工教育培训，提高全员的职业健康安全和环境保护意识和技能。4、制定并实施职业健康安全和环境目标、指标和管理管控合适的方案，提高职业健康安全和环境管理管控绩效，降低风险。5、全员贯彻实施本方针，并向公众公开，有
15、效影响相关方，共同遵守公司的安全/环境管理管控体系的要求。大连华录模塑产业有限公司2005 年 11总经理:4. 3规划5. 3.1危险源/环境因素1）概述危险源/环境因素是安全/环境管理管控体系中的核心要素，安全/环境管理管控和控制的对象就是危险源和环境因素,因此识别和评价危险源/环境因素是建立安全/环境管理管控体系的基础。危险源/环境因素也是制定安全/环境方针，确定目标、指标和适用法律法规的依据。2）职责a.管理管控者代表负责审核并批准公司中高度危险源清单和重要环境因素清单。b.推进部门负责组织各部门进行危险源/环境因素的识别、评价、更新，并汇总中高度危险源清单和重要环境因素清单，上报管理
16、管控者代表。c.各部门负责本部门危险源的识别、评价、更新及环境因素的识别和更新，汇总后报推进部门。3）管理管控要求a.为确定公司在活动、产品或服务中可能产生的危险源，并使中高度危险源能够受到控制，制定和保持危害辨识与风险评价程序。b.为确定公司的活动、产品或服务中能够控制或可以对其施加影响的环境因素，并使重要环境因素受到控制，制定和保持环境因素识别与评价程序。c确保在建立目标时，考虑这些中高度危险源/重要环境因素。1、危险源的识别、评价各部门组织员工进行危险源识别和评价，填写危险源调查表，经领导确认后报推进部门，推进部门汇总制定公司中/高度危险源清单。2、环境因素的识别和评价各部门进行环境因素
17、的识别，填写环境因素调查表，经领导确认后报推进部门，推进部门进行评价，制定公司重要环境因素清单讥3、中/高度危险源和聿要环境因素必须制定对策进行管理管控。4、危险源/环境因素的更新：a.当公司的安全/环境管理管控体系要求和客观的安全/环境状况发生变化时，相关部门对危险源/环境因素及时进行识别、评价和更新。b.推进部门每年定期组织各部门进行危险源/环境因素的更新。5、事前评价公司活动、产品或服务发生变化时,相关项目主管部门组织相关部门进行事前评价，应按“三同时”管理管控程序执行。相关文件危害辨识与风险评价程序环境因素识别与评价程序相关项目“三同时”管理管控程序中高度危险源清单重要环境因素清单4.
18、3.2法律与其他要求1）概述法律、法规与其他要求是评价公司安全/环境管理管控体系的重要依据之一。安全/环境方针的制定，危险源/环境因素的识别和评价，目标指标的制定均需法律、法规与其他要求进行衡量。法律、法规及其他要求的获取和识别是安全/环境管理管控体系的基础工作。2）职责a.推进部门负责法律与其他要求的收集，组织相关部门进行适用性确认。b.各部门负责将相关法律、法规和其他要求传达给员工并遵照执行。3）管理管控要求公司安全/环境方针中承诺遵守法律法规与其他要求，为确定公司活动、产品或服务中应遵守的安全/环境法律与其他要求，制定和保持法律法规与其他要求管理管控程序。a.法律法规与其他要求的获取推进
19、部门定期收集相关法律法规和其他要求,其他部门收集到法律法规时应及时以信息交流联络书的方式传递给推进部门。b.法律法规与其他要求的适用性确认推进部门组织相关部门评审所收集法律法规的适用性，并经管理管控者代表确认。C.适用法律法规的登录推进部门进行登录，并传达至各相关部门：各部门进行相关合适的内容摘录，组织传达和培训员工。d.信息的更新当法律法规发生变化时，应及时更新；当活动、产品和服务发生变化时，应及时确认法律法规的适用性。相关文件法律法规及其他要求管理管控程序I办商与交流程序适用法律法规及其他要求清单CHLM适用法律法规摘要4.3.3目标与指标和管理管控合适的方案1）概述为了贯彻公司的安全/环
20、境方针,同时对公司的安全/环境管理管控活动提供切实的指导和具体的努力目标，实现安全/环境管理管控体系的持续改进，制定并实施安全/环境目标指标和管理管控合适的方案。2）职责a.总经理负责公司目标指标和管理管控合适的方案的批准；b.推进部门组织相关部门制定公司目标指标和管理管控合适的方案；c.各部门制定本部门的目标指标和管理管控合适的方案，由各部门负责人批准。3）管理管控要求1、公司目标指标和管理管控合适的方案的制定：a.推进部门组织相关部门根据公司中/高度危险源和重要环境因素起草公司目标指标和管理管控合适的方案，管理管控者代表审核，总经理批准后，下发各部门；b.各相关部门根据公司目标指标和管理管
21、控合适的方案分解成本部门的目标指标和管理管控合适的方案，经部门领导批准后，报推进部门。2、部门目标、指标和管理管控合适的方案的制定各部门根据本部门中高度危险源和重要环境因素，制定部门目标指标和管理管控合适的方案。3、目标指标和管理管控合适的方案的实施公司的目标指标和管理管控合适的方案的实施由管理管控者代表负责落实资源，组织实施；各部门的目标指标和管理管控合适的方案的确定及实施由各部门负责人负责落实资源，组织实施。4、目标指标和管理管控合适的方案的监督评审a.推进部门每季度检查公司目标指标和管理管控合适的方案的实施情况,向管理管控者代表汇报。b.各部门每季度检查部门目标指标和管理管控合适的方案的
22、完成情况,并及时与推进部门沟通。c.内审时，内审组对公司和部门的目标指标和管理管控合适的方案的实施情况进行审核，同时对管理管控合适的方案进行评审。相关文件目标指标及管理管控合适的方案程序目标、指标及管理管控合适的方案一览表4.4实施和运行4.4.1机构和职责1）概述为便于安全/环境管理管控工作的有效开展,应当对作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予传达，确保安全/环境管理管控体系的正常运行。2）职责a.总经理任命管理管控者代表。b.管理管控者代表明确各部门及各级人员安全/环境职责。3）管理管控要求为了明确公司各部门及各级人员在安全/环境管理管控体系中的作用、职责和权限，制定各部门及各级人
23、员安全环保职责。a.各部门职责及各级人员岗位职责，包括：总经理职责、管理管控者代表职责、岗位职责、安全/环境推进部门职责、各部门职责等。b.各级管理管控者应为安全/环境管理管控体系的实施与控制提供必要的资源,包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。c.各级人员应明确在安全/环境管理管控体系中的作用、职责和权限，其职责范闱对绩效承担的责任。d.明确各部门在安全/环境管理管控体系中职责，以及各部门之间应相互协调和积极配合。e.当各部门组织机构和职责发生变化时,应及时调整以适应安全/环境管理管控体系的要求。f.安全/环境管理管控体系运行组织机构见组织机构图讥相关文件各部门及各级人员安全环保职责组织
24、机构图4.4.2能力、意识与培训1）概述为实现公司安全/环境方针和目标、指标，提高全体员工的安全/环境意识和技能，保证体系的有效运行，应对全体员工提供必要的培训。2）职责a.公司办公室主管全公司员工能力评价和教育培训工作，负责制定全公司教育培训相关计划并组织实施，对各部门教育培训给予协助并进行监督管理管控。b.推进部门根据员工能力评价结果提出培训需求,并提出公司年度安全/环境教育培训指导纲要，协助组织实施并监督管理管控。c.各部门负责参与员工能力评价，制定本部门教育培训相关计划并组织实施。3）管理管控要求安全/环境教育培训执行安全/环境教育培训细则。a.推进部门制定安全/环境教育培训细则，明确
25、各岗位各层次人员的安全,环境培训要求，并据此制定年度安全/环境教育培训指导纲要，报办公室。b.办公室组织各部门制定年度教育培训相关计划，各部门根据指导纲要制定部门年度教育培训相关计划，报办公室。c.推进部门审核各部门培训相关计划中安全/环境方面的合适的内容。d.办公室和推进部门对各部门教育培训相关计划执行情况进行监督并提供必要的支援。e.培训的方式可以多种形式，可利用班会、板报、授课、看电视、看录像、自学等。f.培训要做好记录，记录合适的内容应包括：培训合适的内容、时间、地点、授课人、签到表等。g.培训后要进行效果评估。相关文件恬格式的：7体锐色：门动i2置安全/环境教育培训细则4.4.3协商
26、与交流1）概述为了确保安全/环境管理管控体系的有效运行，使与危险源/环境因素和安全/环境管理管控体系有关的信息得到及时的交流和反馈，保证公司内部与外部信息交流能够畅通有效。2）职责a.推进部门和生产保障部负责公司内外部安全/环境信息交流的管理管控及与相关业务范围内的相关方的安全/环境信息交流。b.各部门负责本部门及与相关业务范围内的相关方的安全/环境信息交流。带格式的：；你怎!色：门动议Rc.工会通过员工职业健康代表进行关于职业健康安全方面的问题的协商。3）管理管拴要求为了规范公司安全/环境信息交流，明确公司安全/环境信息的处理流程，制定协商与交流程序。1、信息的分类，包括内部各部门、各层次间
27、的协商与交流及与外部相关方的交流。2、信息收集和处理的途径：a.各部门依据相关文件的规定收集并传递日常的信息，推进部门按照相应文件的规定传递安全/环境方针、目标指标和管理管控合适的方案、内部审核结果、更新的法律法规等信息。b.员工有关安全方面的意见、抱怨向本部门领导反映，或者直接向推进部门投诉，也可以通过工会的员工安全健康代表向推进部门反映或直接向管理管控者代表或总经理反映。有关环境方面的意见、抱怨由推进部门接收和处理。c.推进部门负责收集政府主管部门、监测站、认证机构等监测、检查结果及反馈信息，及时向管理管控者代表汇报并传递到公司相关部门和人员。cl.社区抱怨、投诉信息由推进部门负责接收和处
28、理。e.其他有关安全/环境方面的内部信息由提供者以信息交流联络书的形式报推进部门，推进部门根据需要确定应传递到相关部门及向管理管控者代表汇报。3、重要安全/环境信息，由管理管控者代表向总经理汇报。4、信息交流是双向的，信息的沟通应保留相应的记录，反映出交流的效果和成绩。5、信息交流的形式可以是多种方式：文件发放、会议、报纸、通讯、电子网络等。6、推进部门通过信息动态、公司网站、宣传板报、安全工作会议、“6S”工作会议等形式通报公司的安全/环境绩效和运行情况,如需对外通报的应经管理管控者代表批准。7、员工的职业安全健康代表参加与职业安全健康方针、目标、相关计划、制度的制定、评审，参与危险源识别与
29、评价和事故调查处理等事务。相关文件协商与交流程序4.4.4文件编制1）概述公司安全/环境管理管控体系要求以文件形式描述，并提供查询相关文件的途径。体系文件以书面和电子两种形式建立和保存。2）职责a.手册由推进部门拟制、管理管控者代表审核、最高管理管控者批准。b.程序文件由安全/环境推进部门组织相关部门制定、会签，管理管控者代表批准。c.作业文件由各部门依据管理管控手册、程序文件并结合本部门实际制定，课（系）长审核，部（课）长批准。d.管理管控工程图、作业指导书、技术文件等作业文件按相应的管理管控要求制定、审核、批准。3）管理管控要求a.体系文件分三个层次：管理管控手册、程序文件和作业文件。b.
30、管理管控手册阐述安全/环境方针，目标指标，管理管控合适的方案，管理管控体系核心要素，管理管控体系有关的组织机构、职责和权限。c.程序文件是管理管控手册的支持性文件，是为完成体系要求的安全/环境活动所规定的方法。d.作业文件根据程序文件和各部门的危险源/环境因素，制定的可操作性的文件，包括作业指导书等。体系文件构成:4.4.5文件控制1）概述为确保安全/环境管理管控体系文件的规范性和有效性，对体系要求的文件和资料进控制，从而保证管理管控体系有效运行。2）职责a.推进部门负责管理管控手册和程序文件及共通作业文件的管理管控。b.各部门负责作业文件及相关文件和记录的日常管理管控。c.与各部门业务相关的
31、外来文件，由各业务主管部门负责管理管控。3）管理管控要求为有效管理管控安全/环境管理管控体系文件，制定和保持文件控制程序。1、文件的制定、审核、批准a.手册由推进部门拟制、管理管控者代表审核、最高管理管控者批准。b.程序文件和公司共通性作业文件由推进部门制定（或相关部门制定，推进部门审核），必要付经有关部门合议、会签，管理管控者代表批准。c.作业文件由各部门依据管理管控手册、程序文件并结合本部门实际制定，课（系）长审核，部（课）长批准。管理管控工程图、作业指导书、技术文件等作业文件按公司规定的管理管控细则要求来制定、审核、批准。2、文件的配置、发放和受控a.手册、程序文件和公司共通性作业文件由
32、推进部门根据需要配置和发放到相应的部门和人员。b.作业文件由编写部门负责人确定配置到相应的范围。C.对安全/环境管理管控体系有效运行具有关键作用的岗位,都能得到有关文件的有效版本。d.文件以书面形式发放时，由编写部门加盖红色管理管控印章，表示文件受控。每份文件要有不同的分发号。由发放部门作成文件发放确认书归档保存。e.组织机构变更时，由文件发放部门负责增发或回收文件。3、文件的评审、修改a.由内审组负责，在内部审核时对文件进行评审（每年一次b.当在体系运行中发现不符合时，或活动、产品、服务、组织机构及文件涉及的合适的内容需变更时，应及时对文件进行修改，文件的修改由原制定部门进行。c.已经发放的
33、文件需更改时，将修改合适的内容在修改履历上登记，并注明更改日期，由发放部门按需配置发放，并收回作废的旧文件，加盖“作废”印章或销毁，文件经多次更改或大幅度修订时，应进行换版，原版文件作废。4、文件的日常管理管控a.所有原版文件都由文件发放部门归档保存，制定目录以便检索。b.各部门指定专人负责文件的管理管控,应确保在其使用处的文件的版本是最新的。相关文件文件控制程序4.4.6运行控制1）概述各部门应根据相关法律法规，公司的安全/环境方针，制定相应运行程序文件及作业文件并实施，对公司的中、高度危险源/重要环境因素进行控制。2）职责与运行控制有关的职责，在相应的程序文件和作业文件中规定。3）管理管控
34、要求a.确定公司与中高度危险源/重要环境因素有关的活动，用文件化的程序对其进行控制，主要包括：安全方面：消防、设备、电气、建（构）筑物、动力管线、车辆、有害作业和特种作业、女工和未成年工的保护等。环境方面：能源资源、污水排放、大气污染、噪声、废弃物、化学品的管理管控等。b.在程序中规定其运行标准及控制方法。C.对于公司所使用的产品和服务中可标识的中高度危险源/重要环境因素，制定管理管控程序，并通报相关方。d.定期评审运行程序、相关程序及作业文件的适宜性，必要时应予以修订。e,法律要求及工艺变更时，应对危险源/环境因素重新评价，修订控制标准和方法，加以实施控制。相关文件相关项目“三同时”管理管控
35、程序设备管理管控及维修维护程序化学品管理管控程序相关方管理管控程序、事故调查处理程序员工安全健康管理管控程序消防安全管理管控程序机动车辆安全管理管控程序电气安全管理管控程序水污染管理管控程序废气排放管理管控程序废弃物管理管控程序噪音污染管理管控程序能源资源管理管控程序4.4.7应急预案与响应1）概述为使公司在出现紧急情况时，迅速作出反应，减少安全/环境事故带来的损失和影响。2）职责a.生产保障部负责制定公司发生火灾、人身伤害和不可抗拒的自然灾害的应急预案。b.办公室、生产保障部和管理部库房分别制定食物中毒、设备、动力供应、化学品库等紧急情况的应急预案，并落实到相关部门。3）管理管控要求为明确公
36、司的紧急情况和事故发生的预防和应急措施，制定应急预案与响应程序。a.确定公司可能出现的紧急情况的范围，主要包括：火灾、爆炸、化学品大量泄漏，人身伤害、严重的食物中毒、不可抗拒的自然灾害等。b.针对公司可能出现的紧急情况，制定相应应急预案，明确制定职责。C.可行时，对应急预案的设施和程序进行试验，以判断现有设施和程序的有效性。d.可能出现紧急情况的设备、场所制定管理管控细则，加强日常管理管控。e.事故发生后，对应急预案进行评审，必要时进行修订。相关文件应急预案与响应程序4.5检查与纠正措施4.5.1/2绩效测量监测与合规性评价1）概述为保证安全/环境管理管控体系有效运行，对与中高度危险源和重要环
37、境因素有关的运行与活动的关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果，对法律法规及其它要求遵循情况及目标指标的完成情况及中高度危险源/重要环境因素控制情况进行评价。2）职责a.推进部门负责公司各部门的安全/环境管理管控体系监测与测量的统一管理管控。b.工会负责组织群众性安全/环境管理管控体系监督。c各部门对本部门安全/环境管理管控体系运行状况进行监测。d.相关部门负责对对应的相关方进行监测。3）管理管控要求a.监测相关项目及合规性评价合适的内容主要包括：目标和指标的完成情况，运行控制程序的执行情况，法律法规和其他要求的遵循情况，职业健康情况，作业环境，重要污染物的排放情况，事故、事件处理情况。b
38、.监测机制：通过日常检查、内审和管理管控评审三级监控。c.对监测的结果进行评价，判断公司的安全/环境绩效、运行控制、目标指标等的执行和完成情况和法律法规的遵循情况。（1.监测设备及仪表等应按规定定期校验并妥善维护。e.监测结果应予以记录保存。相关文件监测与测量管理管控程序管理管控体系内部审核程序合规性评价程序4.5.2/3事故、事件、不符合、纠正与预防措施1）概述为保持管理管控体系持续改进，对管理管控体系运行中的不符合情况进行管理管控和改进，采取纠正和预防措施，减少由事故、事件或不符合产生的影响C2）职责a.各部门对发生的不符合情况进行原因分析，制定相应的纠正与预防措施并实施。b.推进部门负责
39、对各部门的纠正与预防措施进行监督。3）管理管控要求a.不符合的确定：管理管控体系与标准的不符合、管理管控现状与体系文件要求的不符合、体系运行未达到预期的EI标。b.不符合的发现：日常监察、内审和外审、相关方的抱怨、管理管控评审中发现的不符合。c.事故、事件、不符合的调查和处理及采取纠正与预防措施的控制要求。（1.纠正与预防措施的制定应与问题的严重性和伴随的影响相适应。e.必要时修改文件，预防再度发生。f.对事故、事件、不符合调查和处理及纠正与预防措施应予以记录。相关文件纠正与预防措施管理管控程序4.5.3/4记录1）概述安全/环境管理管控体系运行的记录，反映管理管控体系的运行情况，为体系运行的
40、符合性、有效性和适用性提供客观依据，并满足追溯性要求。2）职责a.质量管理管控体系和安全/环境管理管控体系的推进部门负责全公司体系运行中所有相关记录的统一管理管控和总体监督检查。b.各部门负责本部门记录的归档、标识、保存及过期记录的处置等管理管控。3）管理管控要求为标识、保存与处置安全/环境记录及审核和评审的结果，制定记录管理管控程序。a.记录由各部门责任者根据本部门的产品、活动或服务的特点，以相关程序文件、作业文件等公司文件为依据，规定具体的记录对象。包括本单位自己产生的内部记录，也包括体系运行中接收的外部记录。b.记录应字迹清楚，标识明确，可追溯相关的活动、产品和服务。c.记录应便于查阅，
41、避免损坏、变质或遗失。（1.记录应规定保存期限。相关文件记录管理管控程序4. 5.4/5管理管控体系审核1）概述为保证安全/环境管理管控体系的有效运行，定期对管理管控体系进行审核，以判断体系是否符合安全/环境管理管控工作的相关计划安排和标准的要求，是否得到r正确的实施和保持，是否有效的满足公司的方针和目标。2）职责a.管理管控者代表负责任命内审组长，批准管理管控体系内部审核相关计划。b.推进部门负责提出内审员及内审组长名单。c.内审组长编制管理管控体系内部审核相关计划并组织实施内审，编写内审报告，负责不符合纠正的跟踪和结果的确认。（1.内审员负责完成内审组长指定的审核工作，并负责对不符合纠正的
42、跟踪验证。3）管理管控要求a.审核员应经过相应的培训，具备一定的素质和工作能力。b.审核实施的程序：审核的准备（相关计划的编写及传达）、实施审核、审核报告、不符合纠正与跟踪验证。c.审核实施相关计划合适的内容包括：审核目的、范围、准则和审核具体口程。d.审核合适的内容应立足于涉及活动的安全/环境的重要性和以前审核的结果。e.审核报告应发至各部门。相关文件管理管控体系内部审核程序4.6管理管控评审4.6.1概述为保证管理管控体系的充分性、适用性和有效性，及管理管控体系的持续改进，总经理应定期对管理管控体系进行评审。4.6.2职责a.总经理主持管理管控评审。b.管理管控者代表协助组织管理管控评审活
43、动。C.推进部门负责评审资料的收集、整理，根据评审结果编写管理管控评审报告。（1.相关部门负责对评审发现的问题实施纠正。4.6.3管理管控要求1）评审输入a.内审的结果；b.目标和指标的实施程度和公司的安全/环境绩效；c.变化的信息：法律法规的变化、组织机构的变化、新产品、活动的变化等：d.事故调查处理情况；e.相关方关注的问题。2）评审的合适的内容a.管理管控体系的持续适用性、充分性和有效性：b.安全/环境方针、目标指标及安全/环境绩效、法律法规和其他要求符合性：c.客观环境和法的变化，管理管控体系持续改进建议、改进机会和变更的需要；d.纠正预防措施实施、事故调查处理情况、以往管理管控评审的后续措施；e.相关方关注的问题和信息交流情况；f.实施管理管控体系的资源（人、财、物）是否适宜。3）评审频度及参加人员
