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1、重庆*物业管理有限公司受控状态：分发号:重庆*物业管理管控有限公司品质工作手册（草稿）AC-QEC-PZ版本：A/0发布日期：2017年06月 日实施日期：2017年06月 日编制:审核:批准:重庆*物业管理管控有限公司文件编号：0版本/修改状态：A/0工作手册品质工作手册目录第1页共2页序号文件名文件编号版本修改状态一品质工作岗位设置图AC-QEC-PZ-OlA0二品质板块工作职责AC-QEC-PZ-02A01品质板块工作质量目标AC-QEC-PZ-02.01A02品质板块例行工作AC-QEC-PZ-02.02A03物业品质工作业务界面AC-QEC-PZ-02.03A04物业品质工作流程图A
2、C-QEC-PZ-02.04A05物业品质工作管理管控原则AC-QEC-PZ-02.05A06物业品质管理管控工作总要求AC-QEC-PZ-02.06A0三品质各岗位职责AC-QEC-PZ-03A01品质工程师岗位职责AC-QEC-PZ-03.0IA02品质主管岗位职责AC-QEC-PZ-03.02A0四品质各岗位说明书AC-QEC-PZ-04A01品质工程师岗位说明书AC-QEC-PZ-04.01A02品质主管岗位说明书AC-QEC-PZ-04.02A0五质量环境管理管控体系文件编写规范AC-QEC-PZ-05A01质量环境管理管控体系文件结构及代码AC-QEC-PZ-05.01A02质量环
3、境管理管控体系文件编写、审核及批准发布AC-QEC-PZ-05.02A0质量环境管理管控体系文件管理管控规范AC-QEC-PZ-06A01质量环境管理管控体系文件的更改控制AC-QEC-PZ-06.01A02作废失效质量环境管理管控体系文件的处置、归档AC-QEC-PZ-06.02A0七质量环境体系记录管理管控规范AC-QEC-PZ-07A0八重要环境控制点管理管控规范AC-QEC-PZ-08A01重要环境控制点的编制及重点环境控制览表管理管控AC-QEC-PZ-08.0IA02重要环境控制点检查、异常情况处理AC-QEC-PZ-08.02A0九环境事故处理管理管控规范AC-QEC-PZ-09
4、A0十服务质量督导检查工作规范AC-QEC-PZ-IOA01服务质量督导检查分类、检查方式、频次及策划AC-QEC-PZ-10.01A02服务质量督导检查工作准备及实施AC-QEC-PZ-10.02A03服务质量巡检记录及分析改进督导报告AC-QEC-PZ-10.03A04纠正措施控制程序（纠正、改进实施、验证、记录、归档）AC-QEC-PZ-10.04A0质量环境体系检查管理管控规范AC-QEC-PZ-IlA01品质巡检工作程序AC-QEC-PZ-11.01A0十二内部审核控制程序AC-QEC-PZ-12A0管理管控评审控制程序AC-QEC-PZ-13A0十四客户满意度测量评价控制程序AC-
5、QEC-PZ-14A0十五外委单位服务管理管控考核AC-QEC-PZ-15A0十六品质管理管控工作奖惩则AC-QEC-PZ-16A0十六质量环境体系工作运行记录清单AC-QEC-PZ-17A0重庆*物业管理管控有限公司文件编号：AC-QEC-PZ-Ol版本/修改状态：A/0工作手册品质工作岗位设置图第1页共1页品质工作岗位设置图重庆*物业管理管控有限公司文件编号：AC-QEC-PZ-02版本/修改状态：A/0工作手册品质板块工作职责第1页共2页1.O质量环境管理管控体系a）根据公司战略规划、策划并建立公司质量环境管理管控体系，设计和维护质量环境管理管控体系;b）组织编制/修订质量环境流程及规范
6、；c）组织评审质量环境管理管控体系文件；d）组织定期对内对外审核质量环境管理管控体系，确保体系得以有效运行；a）负责按公司质量环境管理管控体系执行日常检查和监督，提出改进意见；b）向管理管控层提供改善建议。2.0文件管理管控负责公司质量环境管理管控体系文件的汇总、编制、修改、报批、发放、登记、存档、销毁等工作。3.0协助客户投诉处理a）规范客户投诉的接待、处理和处理结果的跟踪及回访流程；b）建立客户投诉和接待服务规范；c）记录客户投诉信息，并管理管控客户投诉档案；d）对客户投诉进行分类和分析处理，并将分析处理结果反馈相关部门；e）组织协调相关部门处理客户投诉，并跟踪处理结果；f）定期对客户投诉
7、进行分析，提出改善建议。4.0客户满意度调查a）开展公司的客户满意度调查活动；b）分析客户满意度调查结果，并定期向管理管控层报告；C）将客户满意度调查和分析结果反馈相关部门，提出改进建议和要求。5.0相关法律事务管理管控a）开展物业服务相关法律的收集和法律知识培训；b）负责公司品质工作手册的制定修订和合法性审查工作:重庆中将物业管理管控有限公司文件编号；AC-QEC-PZ-O2版本/修改状态：A/0工作手册品质板块工作职责第2页共2页6.0其它a）协助分公司做好客户关系维护；b）负责对外包服务供应商合同合约的服务品质履约情况进行监督;c）负责本板块员工专业技能、服务等方面的培训。文件名称文件编
8、号：AC-QEC-PZ-02.01版本/修改状态：A/0工作手册品质工作质量目标共1页第1页品质工作质量目标序号质量目标统计频率统计部门统计方法备注1品质版块员工品质专业知识培训率298%季度统计综合部当期在编员工实际培训总时间当期在编员工规定培训总时间XlOO%2品质工作相关计划完成率296%季度统计综合部当期实际完成相关计划数当期相关计划总数XlO0%3品质工作记录及档案管理管控合格率-98%季度统计综合部当期抽检合格数当期抽检样本总数XI(X)%4对各分公司质量环境管理管控体系运行检查,每季度覆盖所有服务相关项目季度统计综合部核实检查表或督导报告5每半年组织各分公司完成客户满意度调查并提
9、出分析报告季度统计综合部每半年下一个月末,分析报告6每年组织1次品质提升建议或意见的客户回访季度统计综合部回访记录表7公司重大客户投诉回应率100%,有效投诉处理时限不超过24小时季度统计综合部邮件记录8按GBT9001GB/TI4001标准保持和完善公司的管理管控体系，认证机构审核通过年度统计综合部外审认证9每年组织公司内审1次年度统计综合部审核记录10每年组织公司管理管控评审1次年度统计综合部审核记录批准/日期:徐*2017.05.15审核/日期:熊*/2017.05.15复核/日期:刘*/2017.05.15编制/日期：三*2017.05.153间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海
10、无涯苦作舟页码：第。页共58页文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-02.02版本/修改状态：A/0工作手册品质板块例行工作第1页共1页序号周期主要工作内容工作时间点1日常工作总结前日工作，分配当日工作；每日上班前2发现或配合处理临时突发性事件；临时3对品质工作关注或跟进；适时开展4时时汇报品质工作进展及工作思路；随时5指导下属工作；随时6和其他部门及员工建立沟通渠道，了解品质工作需求；按工作相关计划时间7日工作记录及日工作微信汇报；每日8周工作拟定周工作相关计划并跟进实施，检查落实情况后电邮提报领导；每周五9品质板块周工作碰头会；每周一10完成领导临时安排的工作；临时11月工作组织各相关项目
11、品质现场巡检、验证、指导工作；按品质巡检相关计划12配合相关部门工作；临时13编制沟通月工作完成情况及工作相关计划：每月30日14客户投诉问题处理时时15月例会每5、6016季工作监督各相关项目的培训，跟进培训工作完成情况：按品质巡检相关计划17督查月工作完成情况并记录；按品质巡检相关计划18编写、修改工作手册或草拟培训PPT；按品质工作相关计划19品质巡检记录填写及督检人签字、跟进纠正时间及责任人、跟进验证；巡检工作后二日内20品质巡检分析会议纪要巡检工作后三日内21品质巡检验证、提升执行相关计划验证按纠正处理时间点后22品质督导分析报告、提升执行相关计划跟进验证巡检工作后十日23半年工作参
12、与半年工作总结，积极与各部门人员交流工作7月上旬24客户满意度调查6/12月25客户满意度调查分析报告、跟进提升执行相关计划并验证7/1月26年工作内审相关计划、内审执行、内审分析报告工作11月中旬27管理管控评审相关计划、协助管理管控评审实施、编写管评报告12月底28检查内部资料、迎接第三方认证审核4月29当年工作总结和次年工作相关计划；12月中旬编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共58页30参与年度会议12月31年度顾客回访12月中旬文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-02.03版本/修改状态：A/0工作手册物业品质工作业务界面第1页共1页品质工作业
13、务界面总部品质分公司品质1品质工作组织实施监视维持改进组织实施监视维持改进2品质工作职责划分公司质量体系（质量管理管控手册、程序文件、质量环境相关计划、目标/作业指导书、作业流程、表格、记录、文件簿、档案）编写组织、修订及组织推行实施、督查、共性问题分析原因、纠正措施建议、验证效果、纠正效果评估、关闭、修订调整文件公司质量体系（质量管理管控手册、程序文件、质量环境相关计划、目标/作业指导书、作业流程、表格、记录、文件簿、档案）具体实施执行、落实、自查、分析原因、制定纠正措施并确定、分配责任人及纠正完成时间、实施纠正、自查纠正效果、纠正完毕、提出调整文件建议3评审质量体系文件、工作标准的适应性、
14、具实施情况组织年度评价、并组织修订书面提出修订建议、走审批流程4公司质量目标、指标公司质量目标、指标分解达成分公司质量目标、指标分解达成5第三方认证落实、受检落实、受检6内审组织实施落实、受检7管理管控评审组织实施落实、受检8品质工作现场两级巡检总部品质巡检（季检、专项检、随机检、夜检、验证、复验证）评价符合性、巡检分析报告、领导批准、验证纠正结果分公司品质巡检（日巡场、周检、月检、专项检、随机检、夜检、验证）、依据巡检分析报告制定纠正措施及执行相关计戈IJ、执行纠正落实、自行检查完成情况9品质工作两级培训总部品质管理管控培训（品质流程、品质共性问题纠正、本板块督查专业技能培训）分公司各板块业
15、务技能、工作流程培训、作业指导书培训、10客户投诉协助处理负责处理、落实回访时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共58页11客户满意度公司客户满意度调查共性点分析、提出纠正建议、领导批准、跟进回访分公司客户满意度调查、总结共性问题、一般问题、信息反馈、提出改进措施、实施改进、回访12相关法律法规时时关注合法性及新修订文件、收集、更新指导接收更新、执行13客户回访协助分公司做好客户回访按相关计划定期同访14外包履约监管按外包合同合约监督服务质量按合同合约对外包履约时时监管服务质量并考评15记录与档案公司品质工作运行记录文件归档、分公司记录文件监督管理管控分公司各部门
16、品质工作记录文件管理管控及文件归档文件名称文件编号:AC-QEC-PZ-02.04版本/修改状态：A/0工作手册物业品质工作流程图第1页共1页图样：以过程为基础的质量管理管控体系模式3间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共58页图释：输入输出文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-02.05版本/修改状态：A/0工作手册物业品质工作管理管控原则第1页共2页1.0目的针对所有相关放的需求，实施并保持改进其业绩的管理管控体系。质量管理管控是组织各项管理管控的合适的内容之一。2.0适用范围适用公司质量环境体系全过程。3.0职责3.1 最高管理管控者用于领导组织进行业绩改进的
17、指导规程。3.2 品质板块负责按领导要求组织实施品质管理管控工作、落实服务品质工作整体过程的业绩改进。4.0品质工作管理管控的原则4.1 以顾客为关注焦点组织依存于顾客。组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。4.2 领导作用领导者保持组织的目的与方向一致性，使员工能充分参与事项组织目标的活动。4.3 全员参与J间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共58页各级人员是组织之本，充分参与才能使组织的利益最大化。4.4过程方法活动和相关资源作为过程进行管理管控，可以更高效地得到期望的结果。4.5管理管控的系统方法将关联的过程作为体系来看待、理解和
18、管理管控，可以提高实现目标的有效性和效率。4.6持续改建持续改进工作总体业绩应当是组织永恒目标。4.7基于事实的决策方法文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-02.05版本/修改状态：A/0工作手册物业品质工作管理管控原则第2页共2页有效决策建立在速决和信息分析的基础上。4.8与供方互利的关系组织与供方相互依存，互利的关系可增强双方创造价值的能力。5.0相关支持文件本之木5. 1GB/T9001：2016质量管理管控标准和GB/TI4001：2016环境管理管控标准6. 0记录无时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共58页文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-02
19、.06版本/修改状态：A/0工作手册物业品质管理管控工作总要求第1页共2页1.0目的规定品质管理管控应满足的基本要求，证实有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效应用，包括持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨意在增加顾客满意。2.0适用范围适用公司质量环境体系过程管理管控的全过程。3.0质量管理管控体系总要求图样：A-处置策划J间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共58页D-.实施c检查人员4.。文件总要求文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-02.06版本/修改状态：A/0工作手册物业品质管理管控工作总要求第2页共2页4
20、.1质量管理管控体系文件至少应包括：a.形成文件的质量方针和质量目标；b.质量手册；c.标准所要求的形成文件的程序和记录；d.组织应为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件和记录;e.作业指导书。5.0督导者主要工作示意图督导者应该开展相应的相关计划、组织、控制、协调工作相关计划、组织、控制过程中三者的协调时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共58页相关计划品质工作做什么确定品质目标及发展方向，并为此制定最佳的行动步 骤，相关计划涉及：目标达成、相关政策、下级目标 和相关计划、督导者行动与相关计划、时间、关键点 控制、预案、人员、组织等。控制协调与人员沟通管理
21、管控督导界要在此3个纬度上进行协调：按领导指令 与上下属协调、水平方向协调、公司外部资源的 协调、帮助协调也是重要工作合适的内容。组织品质工作怎样做确定目标、制定相关计划、必须设计和制定一项组织 程序，成功配置现有资源、实施相关计划，涉及：品 质组织图、指挥上下级和管理管控关系。职位描述、 品质开展工作潦程、良好的工作关系等.控制和指导品质工作进行将某部门或个人工作过程及结果偏离公司质量体系要 求，将其拉回，回到正确的轨道上.涉及：工作跟踪、 及时掌握工作进展情况、诊断分析、将结果与效果比较、 检查相关计划执行、纠正措施、验证文件名称文件编号:AC-QEC-PZ-03.01版本/修改状态：A/
22、0工作手册品质各岗位职责第1页共2页品质工程师岗位职责1 .对物业公司部门及副总经理负责。2 .负责公司物业服务过程中重大客户投诉事件的协调处理。3 .负责动态跟踪公司的质量/环境方针和质量/环境目标与指标，按PDCA循环方式，组织公司质量环境管理管控体系的实施/监视/维持和改进工作。4 .负责组织公司物业服务质量现场的督导及改进措施的验证。时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共58页5 .负责公司质量环境管理管控体系的运行维护和完善。6 .负责公司质量环境管理管控体系运行状况的监督检查，将运行结果及时上报公司决策层领导,对严重不符合项下达纠正措施/预防措施意见至
23、分公司并负责跟踪验证。7 .负责每半年组织公司客户满意度调查并分析，提出建议意见。8 .协助编制和完善物业服务质量标准作业文件。9 .组织公司内部审核，参与管理管控评审工作。10 .负责组织落实公司质量环境体系运行工作的外部审核工作。11 .完成各级领导交办的其他临时性工作任务。文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-03.02版本/修改状态：A/0工作手册品质各岗位职责第2页共2页品质主管岗位职责1 .对品质工程师负责。3间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共58页2 .负责有关服务方面客户投诉协调，并跟踪处理结果，定期对客户满意度收集分析，提出改善建议。3 .协助
24、品质工程师对公司质量环境管理管控体系的策划、推进及运行维护。4 .负责定期对公司服务质量和5S管理管控进行现场监督检查，对不合格现象提出整改建议。5 .负责协助品质工程师对服务人员进行专业知识培训和评价。6 .负责识别、评价公司的环境因素，制定管理管控合适的方案，并组织实施和验证其效果。7 .负责公司质量环境管理管控体系文件和资料的控制，收集、存档。分类质量环境体系文件相关对内及外部文件。8 .负责指导各分公司质量环境管理管控体系作业文件及资料的管理管控工作。9 .参与公司内审、管理管控评审、外审工作的开展。10 .负责公司领导安排的其他工作。文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-04.01版
25、本/修改状态：A/0工作手册品质各岗位说明书第1页共2页品质工程师岗位说明书岗位名称隶属部门直接上级直属下级品质工程师综合部综合部经理/副总经理部门所属员工岗位职责：统筹公司品质的各项管理管控工作。完成公司下达的各项品质管理管控目标、指标（责任书）。工作合适的内容：1 .协调处理公司物业服务过程中重大客户投诉事件的。2 .协助公司物业服务重大突发应急事件的跟进处理。4 .负责公司物业体系管理管控手册的编制和不断持续完善。5 .负责牵头组织公司物业服务质量的现场督导及改进措施的验证。6 .负责外包服务供应服务质量的评审与监督实施。7 .负责动态跟踪公司的质量/环境方针和质量/环境目标与指标，按P
26、DCA循环方式，组织公司质量环境管理管控体系的实施/监视/维持和改进工作。8 .负责公司质量环境管理管控体系运行状况的现场监督检查，将运行结果及时上报公司决策层,对严重不符合项下达纠正措施/预防措施意见至分公司并负责跟踪验证。9 .协助领导组织管理管控评审工作及内审工作，编制内审、管理管控评审相关计划合适的方案经审批后执行。10 .负责各分公司物业服务质量和环境管理管控的评价工作。IL负责公司客户综合满意率调查统计分析回访工作。12 .负责公司第三方认证工作的完成。13 .负责收集现行法律、法规、标准的时时更新情况，更新调整公司管理管控体系。14 .负责对本板块工作员工进行培训，提高服务质量环
27、保意识。15 .完成领导交办的其他临时性工作任务。岗位能力要求：1 .文化程度：管理管控类大专及以上学历。2 .工作经验：三年以上企业品质管理管控经验、两年以上的岗位任职经验。3 .必要的技能和素质：原则上具有有效的IS09001和ISO14000内审员证，有较强的内外协调及沟通能力、良好的敬业精神和团队意识，能熟练操作计算机。文件名称文件编号8AC-QEC-PZ-04.02版本/修改状态：A/0工作手册品质各岗位说明书第2页共2页品质主管岗位说明书时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共58页岗位名称隶属部门直接上级直属下级品质主管综合部品质工程师/综合部经理无
28、岗位职责，负责质量环境管理管控体系的实施/监视/维持和改进工作。工作合适的内容：1 .负责协助公司领导制定质量/环境方针、质量/环境目标与指标。2 .负责对各重要环境控制点进行巡视检查。3 .负责定期收集客户投诉合适的内容进行分析，提出改善建议。4 .负责品质类文件的打印、收集、分发、存档、回收和传递相关工作。5 .负责协助品质工程师推进质量环境管理管控体系的策划、推进及运行维护。6 .协助品质工程师对服务人员进行专业知识培训和评价。7 .负责开展半年度客户满意度调查及分析报告。8 .负责按既定相关计划实施质量环境管理管控体系内部审核工作。9 .负责指导各部门/分公司的质量环境管理管控体系文件
29、、作业文件执行及资料的管理管控工作。10 .负责收集、分类质量环境体系文件相关的内/外来文件。11 .完成各级领导交办的其他临时性工作任务。岗位能力要求：1、文化程度：管理管控类专科及以上学历。2、工作经验：有相关品质管理管控工作经验。3、必要技能素质：熟悉自动化办公系统。良好的语言、文字表达能力、沟通协调能力。熟悉档案管理管控程序。文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-05版本/修改状态：A/0间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共58页工作手册质量环境体系文件编写管理管控规范第1页共3页i.o目的对公司质量环境管理管控体系文件编写或修改过程进行控制，确保质量环
30、境体系文件是有效、可操作的、适宜的。2.0适用范围适用公司质量环境体系文件编制及修订工作的全过程。3.0职责3.1综合部经理负责复核，管理管控者代表/公司副总负责质量环境体系文件编制或修订相关计划的审核，总经理负责批准。3.2质量环境体系文件的编写修订职责品质各部门、分公司1 .综合部经理负责质量环境管理管控手册编制修订工作的监督实施。2 .品质主管负责编制公司质量环境管理管控手册编制修订相关计划，品质工程师负责审核并指导开展工作。3 .品质工程师/主管负责公司质量环境管理管控手册的具体编制修订工作。4 .品质工程师/品质主管协助领导编制修订公司质量方针及目标。1、公司业务部负责编制公司的程序
31、文件及作业指导书。2、分公司负责人结合现场实际情况，可进行作业指导书的修订（工作手册），需报公司审批并报备。4.0工作要点4.1 质量环境体系文件作用公司实施质量环境体系论证和有效管理管控的前提条件是建立文件体系，它是公司管理管控的基础工作。其作用：1）描述公司的质量环境管理管控体系。2）为跨职能群体提供信息。3）向员工传达最高管理管控者对质量与环境的承诺和要求。4）有助于员工了解公司内的职能，有助于员工和公司相互理解。5）为工作业绩的期望提供根据。6）说明要实现具体的要求应如何行事及行事流程。7）提供具体要求己被满足的客观证据。编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码
32、：第13页共58页8）提供清晰、高效的运作框架及控制框架。文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-05版本/修改状态：A/0工作手册质量环境体系文件编写管理管控规范第2页共3页9）提供新员工培训及在职员工定期再培训基础指导。10）为公司内的秩序和平衡提供基础。11）以文件化过程为基础的操作具有一致性。12）为持续改进提供基础。13）在形成文件的体系基础上，为顾客提供信心。14）向外部相关方证明公司的能力。15）对供方的要求形成清楚的框架。16）为质量环境体系审核提供依据。17）为评价公司质量环境体系的有效性及持续适宜性提供基础。4.2 质量环境体系文件结构和类型4.2.1 质量环境体系文件层次结
33、构1）形成公司的质量环境体系文件管理管控方针、管理管控目标与指标。2）质量环境管理管控手册。3）程序文件（公司部门管理管控手册）。4）部门/分公司作业文件（分公司各部门工作手册）。5）记录。4.2.2 质量环境体系文件类型1）公司质量环境管理管控手册：规定公司质量环境体系的文件。向公司内部和外部提供关于质量环境体系的一致信息的文件。质量、环境方针和质量、环境目标与指标可以纳入其中。2）质量相关计划：表述质量环境体系如何应用于特定的产品（服务）、分公司、相关项目或合同合约的文件。3）规范：阐明要求的文件。4）指南：阐明推荐的方法或建议的文件，如质量环境体系文件指南，质量、环境管理管控原则及间：2
34、021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共58页其应用指南，统计技术指南等。5）程序文件（公司各部门管理管控手册）、作业指导书（分公司各部门工作手册）和图样：提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件。6）记录：为完成活动或达到预定结果提供客观证据的文件。如管理管控评审记录、内部审核记录、培文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-05版本/修改状态：A/0工作手册质量环境体系文件编写管理管控规范第3页共3页训记录、环境监测记录、日常巡检记录、月检记录、季检记录、客户满意度调查记录等。4.3 质量环境体系文件的格式及合适的内容4.3.1 质量环境体系文件的格式及合适的内容注：文件
35、类型分为：公司质量环境管理管控手册、程序文件（公司各部门管理管控手册）、作业指导书（分公司各部门工作手册）三级文件。5.0相关支持文件无6.0记录无间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共58页文件名称文件编号:AC-QEC-PZ-05.01版本/修改状态：A/0工作手册质量环境体系文件结构及代码第1页共2页1.0质量环境体系文件编号1.1质量环境体系文件类别代码:文件类别质量环境管理管控手册程序文件作业文件记录代码QEAQEBQECQED1.2公司、部门/分公司代码公司代码：AC序号部门名称作业文件代码备注01综合部ZH02综合部（品质）PZ03财务部CW03业务
36、部YW04重庆*物业北新分公司BX05重庆*物业璧山分公司BS06重庆*物业杭州分公司HZ07重庆林物业南京分公司NJ08重庆*物业合肥分公司HF09重庆*物业昆明分公司KM间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共58页10重庆*物业西安分公司XA11重庆*物业贵阳分公司GY12重庆*物业长春分公司CC2.0质量环境管理管控手册编号:AC-QEA3.0程序文件编号程序文件编号由公司代码、文件类别代码、顺序号组成。AC-OEB-D1.A顺序号文件类别代码A公司代码例：AC-QEB-02程序文件控制文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-05.0I版本/修改状态：A/0工
37、作手册质量环境体系文件结构及代码第2页共2页3.1部门/分公司工作手册:由公司代码、文件类别代码、部门代码、顺序号组成。AC-OEC-顺序号部门及服务相关项目代码文件类别代码公司代码4.0记录:由公司代码、文件类别代码、部门代码、顺序号组成。程序文件或工作手册中所编的表格序号程序文件或工作手册的缩写代码+编号文件类别代码5.0相关支持文件6.0记录无B间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第”页共58页文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-05.02版本/修改状态：A/0工作手册质量环境体系文件编写、审核及批准第1页共3页1.0质量环境体系文件的合适的内容1.1质量环境管理
38、管控手册的合适的内容a）目录。b）标准对照表。c）公司简介。d）颁布令。e）管理管控者代表任命书。f）质量、环境方针和质量、环境目标与指标。g）质量环境管理管控手册更改记录。h）范围、引用标准和术语。i）质量环境质量环境体系要求。j）管理管控手册（包括质量环境体系文件）的使用指南或编制、修订、管理管控。k）支持性文件（程序文件等）目录。时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共58页1）其它所需的附件。1.2 程序文件的合适的内容a）目录。b）流程或管理管控程序。c）负责人d）文件说明。e）相关文件。D相关记录。g）备注。1.3 作业指导书的合适的内容a）目的。b）
39、范围。C）职责。d）工作要点。文件名称文件编号：AC-QEC-PZ-05.02版本/修改状态：A/0工作手册质量环境体系文件编写、审核及批准第2页共3页e）相关支持文件。f）记录。2.1 质量环境体系文件的编写及审核2.1 要求：满足公司物业服务、环境活动过程的需要，并具有适宜性、可操作性和协调性。2.2 质量环境体系文件编写前的准备2.2.1 由品质主管制定“质量环境体系文件编制或修订相关计划”，品质工程师复核，交综合部经理复审，副总或管理管控者代表审核批准后实施。2.2.2 清理a）清理现有文件：品质主管根据“质量环境体系文件编制或修订相关计划”组织相关人员对现有的执行文件进行收集意见、清
40、理、归纳，并监督实施，品质工程师负责具体安排实施。b）分析现有文件的正准确性与充分性：品质主管对清理、归纳后的文件进行分析，有效的评估是时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共58页否满足公司现有物业服务过程和法律法规的需要。C）列出需补充、修改的文件目录清单，并形成可行性报告交公司领导审批。2.2.3 落实编写职责a）落实补充、修改、整理、加工文件的责任。b）明确工作的要求。c）落实文件审核人员的责任和要求。2.2.4 适宜性、协调性和可操作性审核a）文件使用部门或人员进行审核。b）文件管理管控人员进行审核。c）负责人进行审核。3.1 质量环境体系文件的编写及审
41、核3.2 质量环境管理管控手册及程序文件3.2.1 质量环境管理管控手册由品质工程师负责组织编制及修订，综合部经理负责室核，公司副总经理修改，管理管控者代表审核，总经理批准发布。3.1.2程序文件由公司业务部负责组织编制及修订，部门经理负责复核，管理管控者代表审核，总经理批准后各分公司按此发布实施。文件名称文件编号:AC-QEC-PZ-05.02版本/修改状态：A/0工作手册质量环境体系文件编写、审核及批准第3页共3页3.2.3 管理管控手册、程序文件由行政主管负责统一发放，严禁复制、转借，持有人离职时须归还。管理管控手册。现行修订时，应统一向持有人发出更改通知，确保状态清晰并得到识别，更改应
42、得到批准。3.3 作业指导书作业指导书由公司业务部统一编制后分发执行。分公司及部门可根据现场实际情况修订为适宜本分公司的作业指导书，修订后的作业指导书按编制修订流程提报公司业务部审核，公司总经理审批后执行。分别经业务部工程师修改、业务部经理复核、分管领导审核、管理管控者代表批准后由公司行政主管统一发布实施。3.4 品质主管根据质量环境管理管控体系文件、外来文件和工作手册的有效性编制受控文件清单，时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共58页品质工程师复核，综合部经理审核，报管理管控者代表批准后实施。4.1 质量环境体系文件批准发布、发放4.1 质量环境体系文件是受控文件，标识应符合受控制文件的要求，按受控文件发放，要有编、审、批、颁布时间、实施时间及发、收的书面登记。管理管控手册、程序
