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1、广州市XX质量环境手册质量环境管理手册编号：SMP-SCol文件编写小组组长：成员：标题质量环境管理手册修改页版号AOO页码第3页共45页修改页码修改后版次修改人修改内容备注标题0.3目录版号AOO页码第4页共45页手册章节号对照标准条款题目内容手册页数IS09001:200818014001:2004质量环境管理手册封面10.1文件编写小组20.2手册修改页30.3质量环境手册目录4-60.4公司简介70.5质量环境手册颁布令80.6质量环境手册的说明与管理91.011范围102.022引用标准113.033术语与定义12-134.044质量/环境管理体系144.14.14.1总栗求144.
2、24.24.4.4文件要求144.2.14.2.14.4.4总则144.2.24.2.2质量/环境管理手册154.2.34.2.34.4.5文件操纵154.2.44.2.44.5.4质量/环境记录的操纵155.054.4.1管理职责165.15.14.4.1管理承诺165.25.2以顾客为关注的焦点165.35.34.2质量/环境方针16-175.45.44.3策划175.4.15.4.1质量目标175.4.25.4.24.3质量环境管理体系策划175.4.34.3.1环境因素17-185.4.44.3.2法律与其它要求185.4.54.3.3目标、指标与环境管理方案18-195.55.54.
3、4.1职责、权限与沟通195.5.15.5.14.4.1职责与权限195.5.25.5.24.4.1质量/环境管理者代表19-205.5.35.5.34.4.3内部沟通20标题0.3目录版号AOO页码第5页共45页手册章节号对照标准条款题目内容手册页数1809001:200818014001:20045.5.44.4.3外部沟通20-215.65.64.6管理评审215.6.15.6.14.6总则215.6.25.6.24.6管理评审输入215.6.35.6.34.6管理评审输出226.06.04.4.1资源管理236.16.14.4.1资源提供236.26.24.4.1人力资源236.2.1
4、6.2.14.4.1人员安排236.2.26.2.14.4.2能力、培训与意识23-246.36.3基础设施246.46.4工作环境247.07.0产品实现257.17.1产品实现过程的策划257.27.2与顾客有关的过程257.2.17.2.1一顾客要求的识别257.2.27.2.2产品要求的评审25-267.2.37.2.3一顾客沟通267.37.3设计开发267.47.4采购267.4.17.4.1采购操纵26-277.4.27.4.2采购信息277.4.37.4.3采购产品的验证277.57.5生产与服务的提供277.5.17.5.1生产与服务的提供操纵277.5.27.5.2一过程的
5、确认287.5.37.5.3标识与可追溯性287.5.47.5.4顾客财产297.5.57.5.5产品防护307.67.64.5.1监视与测量设备的操纵307.74.4.6环境管理体系运行操纵30-317.84.4.7应急准备与响应31标题0.3目录版号AOO页码第6页共45页手册章节号参照标T隹条款题目内容手册页数IS09001:200818014001:20048.08.04.5测量、分析与改善328.18.14.5.1策划328.28.24.5.1测量与监控328.2.18.2.1顾客满意328.2.28.2.24.5.5内部审核32-338.2.38.2.3过程的测量与监控338.2.
6、48.2.4产品的测量与监控338.2.54.5.1环境监视与测量33-348.2.64.5.2符合性评价348.38.34.5.3不合格的操纵34-358.48.44.5.3数据分析358.58.54.5改善358.5.18.5.14.5.3持续性改善358.5.28.5.24.5.3纠正措施368.5.38.5.34.5.3预防措施36附件一公司质量环境方针37附件二质量/环境管理者代表任命书38附件三质量环境管理体系职贵分布表39-41附件四质量环境管理体系组织架构图42附件五公司及各部门质量目标展开43附件六程序文件目录44-45标0.4公司简介版号AOO题页码第7页共45页广州市XX
7、X有限公司成立于2006年12月，公司要紧为五金制品加工及装配等金属产品。产品要紧销往HK及国内等地方，要紧客户有日立工机(HKG)、旭东阪田(PKS)、藤化堂新柏(ToCAD)、深圳藤佳等。公司产品的生产场所位于广州市番禺区化龙镇眉山村村口路D座，占地面积6,000平方米，建筑面积5,000平方米，生产车间配备有多台冲压机、抛光机、磨床、超声波等设备，与投影仪、硬度计等各类精良测试仪器以配合生产。现时生产能力为平均每月生产五金冲裁件约500万个，每月平均生产电子配件约50万个。现有员工约65人。为持续提高产品质量，满足顾客需求，公司建立了完善的质量管理体系,于2007年2月取得IS09001
8、:2000版认证，使公司的各部门运作纳入ISO体系的作业轨道，使公司的生产及品质等环节得到有效的操纵及保证，同时于2012年3月申请2008版IS09001转换认证。为能使本公司建立的质量管理系统有效运作并符合ISOI4001的管理模式，以防止不符管理规定的情况发生,使公司、客户、社会均能达到满意，以追求公司的永续经营，公司于2011年1月申请通过IS014001：2004的认证。联络方式为：地址：广州市XXXXX电话：传真：标题0.5质量环境管理手册颁布令版号AOO页码第8页共45页颁布令为贯彻本公司的质量环境方针，完善质量环境管理体系，由各有关部门负责人构成的文件编写小组根据IS09001
9、:2008标准、IS014001：2004标准及有关法律法规的要求，并结合本公司实际情况制订“广州市XXX有限公司质量环境管理手册”及有关管理文件，这些文件是本广州市XXX有限公司一切质量环境管理活动务必遵循的纲领性文件，适用于公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务的质量环境管理，现批准公布并正式实施。全体员工务必严格遵照执行。广州市XXXX有限公司最高管理者：日期：2014年12月20日标题0.6质量环境手册的说明与管理版号AOO页码第9页共45页一、质量环境管理手册说明：本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求与规范本公司在活动、产品及服务中的质量环境管理
10、而订定的,本标准用以：1）证实公司有能力稳固地提供符合客户与适用法律法规要求的公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务；有能力从进料过程到最终产品品质进行操纵；有能力对生产活动过程的环境进行管理，以满足消费者使用权。2）通过系统的有效运用，包含系统的持续改进过程与保证符合顾客与适用的法规的要求，以提高顾客与有关方满意度的目的。二、质量环境手册的管理与操纵2.1 格式2.1.1 现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，假如变更，视作修订。2.1.2 本手册全册使用编号及版本管理，而每个章节使用版次进行管理操纵。2.2 编写（拟稿）本质量环境手册由管理者
11、代表负责组织有关人员成立文件编写小组，根据IS09001：2008与IS014001：2004标准条文要求及公司质量环境方针与目标而建立，是公司质量环境管理体系的纲领文件。2.3 3会审及批准2 .3.1本手册由管理者代表会同体系内有关职能部门管理人员共同审核定稿。3 .3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并发行实施。2.4 发行2 .4.1本手册为受控文件，经批准后，由文控专员按照文件操纵程序的有关规定发行。3 .4.2本手册作为公司质量环境体系的纲领，策划并定义了所有的质量环境活动，需发放至各部门。质量环境管理手册发行时须记载发行记录，以便管理。2.5 使用本手册展示质量环境要求如何被达
12、成，对外可增强顾客信心，对内可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途：2.5.1作为公司内部质量环境运作与所有质量环境管理活动的根据。2.5.2作为第二方、第三方质量环境管理体系审核使用。2.5.3作为向顾客展示本公司具有质量环境保证能力的证据，增强顾客信心。2.6修订2.6.1本手册在下列情况下应考虑进行适时修订：a）当IS09001或者IS014001标准发生改版时；b）当公司组织结构或者外部法律法规与其它要求发生重大变化时；c）当质量环境管理体系运行的有效性需要重大改进时。2.6.2本手册的修订由管理者代表主持。修订按文件操纵程序有关规定执行，有关修改信息记录在本手册的修改记录中。1.O
13、范围公司充分考虑市场与有关方的要求，结合本公司的实际状况。按照IS09001：2008版标准、IS014001：2004版标准与国家有关法规的要求，建立质量环境管理体系，通过对质量环境管理体系的建立实施，确保达到下列两点。D证实本公司有能力稳固地提供满足顾客要求、有关方对环境要求及适用法规要求的产品。2）通过质量环境管理体系的有效运用，包含持续改善与污染预防，使顾客与有关方满意。通过质量环境管理体系的建立及实施,对顾客与有关方的满意程度进行评价，与顾客与有关方进行沟通，以熟悉顾客与有关方的要求与感受，让顾客与有关方感受到公司在不断地积极寻求改善机会，致力于提高有效性与效率。根据IS09001:
14、2008标准建立实施的质量管理体系、根据13014001:2004标准建立实施的环境管理体系适用位于广州市晟阳金属制品有限公司公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务活动过程管理。删减条款的情况说明：本公司产品按照客户要求进行生产，不涉及“设计开发”，因此在质量管理体系中将IS09001：2008的“7.3设计开发”条删减，此删减不影响本公司提供满足顾客与适用法律法规要求的产品的能力或者责任。第11页共45页2.O引用标准1、IS09001：2008idtGBT19001:2008质量管理体系一要求。2、IS09000：2005idtGBT19000:20
15、08质量管理体系一基础与术语。3、IS014001：2004idtGBT24001:2004环境管理体系一规范。参考标准：1、IS02859-l:1999idtGBT2828-l:2003抽样检验标准2、其它参考的适宜的法律法规及标准见附件有关法律法规及其他要求清单标题3.0术语与定义版号AOO页码第12页共45页(1)客户满意：客户对其要求已被满足的程度的感受。(2)要求：明示的、通常隐含的或者务必履行的需求或者期望。(3)持续改进：强化质量环境管理体系满足要求能力的循环活动的过程，目的是根据组织的质量环境方针，实现对整体质量环境绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。(4)基础
16、设施：组织运行所必需的设施、设备与服务的系统。(5)工作环境：工作时所处的一组条件。(条件包含物理的、社会的、心理的与环境的因素，如温度、承认方式、人体工效与大气成分等。)(6)客户：同意产品的组织或者个人。(7)供方(供应商)：提供产品的组织或者个人(含外包商)。(8)预防措施：为消除潜在不合格或者其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。(9)纠正措施：为消除已发现的不合格或者其它不期望情况的原因所采取的措施。(11)受审核方：被审核的组织。(12)监视测量设备，为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或者辅助设备或者它们的组合。(13)合格(符合满足要求。(14)不合格(不符
17、合)：未满足要求。(15)返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。(注：返工与返修不一致，返修可影响或者改变不合格产品的某些部分。)(16)报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施,如回收/销毁/终止服务等。(17)让步接收：对使用或者放行不符合规定要求的产品的许可。(18)样板：根据公司质量标准、行业标准用于指导生产根据的实体。(19)首件：按照公司标准、行业标准或者客户要求，结合实际操作规程，于订单的批量生产前或者接班后的第一件产品。(20)通常不符合项：与质量管理体系标准要求有轻微不符合，或者违反质量管理体系要求的孤立的轻微事件。(21)严重不符合项：与质量管理体系
18、标准严重不相符合，或者可导致质量管理体系失效，或者不能确保提供产品(服务)的质量符合要求，或者会产生严重后果。3.O术语与定义第13页共45页(22)有关方：关注组织的环境绩效或者受其环境绩效影响的个人或者团体。(23)环境：组织运行活动的外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，与它们之间的相互关系。(注：从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。)(24)环境因素:一个组织的活动、产品或者服务中能与环境发生相互作用的要素。(注：重大环境因素是指具有或者能够产生重大环境影响的环境因素。)(25)环境影响：全部或者部分地由组织的活动、产品或者服务给环境造成的任何有害或者有益
19、的变化。(26)环境目标：组织根据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。(27)环境绩效：组织基于其环境方针、目标与指标，对它的环境因素进行操纵所取得的可测量的环境管理体系结果。(28)环境方针:组织对其全部环境绩效的意图与原则声明，它为组织的行为及环境目标与指标的建立提供了一个框架。(29)环境指标：直接来自环境目标，或者为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或者其局部，如可行应予以量化。(30)组织:具有自身职能与行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或者社团，或者是上述单位的部分或者结合体，不管其是否法人团体，公营或者私营。
20、注：关于拥有一个以上运行单位的组织，能够把一个运行单位视为一个组织。(31)污染预防：旨在避免、减少或者操纵污染而对各类过程、惯例、材料或者产品的使用，可包含再循环、处理、过程更换、操纵机制、资源的有效利用与材料替代等。注：污染预防的潜在利益包含减少有害的环境影响、提高效益与降低成本。标题4.0质量/环境管理体系版号AOO页码第14页共45页4.1总要求:公司根据09001:2008、IS014001：2004标准的要求，结合行业特点及公司实际建立质量环境管理体系，并形成文件，实施、保持与持续改善所建立的质量环境管理体系，内容包含：a）制订质量环境方针，质量/环境目标或者指标，并适宜分解；b）
21、识别本公司质量环境管理体系所需的过程及其应用；c）确定本公司质量环境管理体系过程的顺序与相互作用；d）确定本公司过去、当前或者将来的活动、产品或者服务中的环境因素，以推断其中的重大环境影响，根据优先事项、建立适当的环境目标与指标及管理方案；e）确定为确保本公司质量环境管理体系过程的有效运作与操纵所需的准则与方法；f）确保本公司质量环境管理体系的有效实施与改进，通过制定程序获得必要的资源与信息，以支持这些过程的运作与监视；g）测量、监视与分析本公司质量环境管理体系过程；h）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果及其持续改善。i）充分的识别并及时评价更新与质量环境管理体系的有关法律法规要求，
22、并予以满足。在此说明：a）本公司质量环境管理体系所需的过程包含与管理活动、资源提供、产品实现（实施与运行操纵）与测量有关的全部过程。b）本公司质量环境管理体系顺利开展规划（策划）、操纵、监测、纠正/预防措施、审核与评审活动，以确保对质量环境方针的遵循与质量环境管理体系的持续适宜性。c）本公司经策划识别之后，确定外包过程为热处理与电镀，按7.4执行。4.2文件要求：4.2.1 总则：本公司建立的质量环境管理体系文件包含：文件化的质量环境方针与质量环境目标及指标；质量环境管理手册与质量环境管理体系范围的描述；标准所要求的文件化的程序与作业指导文件；本公司用于保证对重大环境因素有关过程进行有效策划、
23、运作与操纵的所需文件；标准所要求的质量环境体系运行记录。说明：1.本条款所指的“文件化的程序”，即要求建立程序文件，并加以实施与保持。2 .不一致文件全面程度取决于过程及其相互的复杂程度。3 .文件要紧使用纸质形式，部分记录，国家标准等可采取电子文档形式。标4.O质量/环境管理体系版号AOO题页码第15页共45页4.本公司质量环境管理体系文件系统图:（第一层文件）由决策层决定全公司质量环境管理的意图与方向，手册质量环境方针目标及指标、承诺,体系范围及顺序。（第二层文件）由中层指示员工做什么如何做。（如何达程序文件到其方针、目标）操作规程管理规章（第三层文件）由基层主管领导如何去做，做好什么事作
24、业指导书说明完成一项具体工作。记录Sis，第四层文件）由基层员工按计划执行并做好记录4.2.2质量环境管理手册本公司编制与保持质量/环境管理手册，手册内容包含：a）质量环境管理体系的范围，包含有关删减的细节与合理性；b）为质量环境管理体系编制的文件化的程序或者对其引用；c）质量环境管理体系过程的相互作用的描述。4.2.3文件操纵本公司建立并实施文件操纵程序对质量环境管理体系所需的文件进行管控,品质部按照文件操纵程序的要求予以操纵管理。确保：a）文件应在公布前按程序中规定的审批权限得到审批，使得文件是充分、适宜的；b）必要时对文件进行评审、更新与再次审核批准，各部门需修改文件时填写文件修改申请,
25、说明修改原因并经核准后才可生效；c）文件的更换与现行修改状态得到标识；d）品质部应将最新文件发行至有关部门，确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e）品质部发至各部门的文件应清晰、容易识别，任何部门或者个人都不得在文件上涂改f）确保对与质量环境管理体系的策划及运运作有关外来文件得到识别，并操纵其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若要保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。引用文件：见附件程序文件目录4.2.4质量环境记录的操纵本公司建立实施记录操纵程序对质量环境管理体系运行的记录进行操纵。确保：a）制定并保持质量环境记录，以提供质量环境管理体系符合要求与有效运作的证据。质量环境记录应保持清
26、晰、易于识别与检索。b）由品质部建立记录一览表，规定质量环境记录的标识、贮存、保护、检索、储存与处置所需的操纵。引用文件：见附件程序文件目录标5.O管理职责版号AOO题页码第16页共45页5.1 管理承诺：公司最高管理者应进行下列活动，对建立与实施质量环境管理体系及持续改善其有效性的承诺提供证据：a）以会议、培训、宣传栏等方式向员工传达满足顾客与法律、法规要求的重要性；b）制定公司经营方针、经营目标、质量/环境方针,通过教育培训让公司全体成员懂得；c）根据质量/环境方针在公司及职能部门建立质量/环境目标及环境目标指标；d）定期进行管理评审，确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性与有效性；e）
27、确保可获得必要的资源（包含人员、信息、基础设施、工作环境等资源）；5.2 以顾客为关注焦点：公司最高管理者确保客户要求被满足且最大程度地熟悉客户满意度。5.2.1确定顾客的需求与期望：通过市场调研与预测或者与顾客直接接触，来熟悉与确定顾客的需求与期望。5.2.2将顾客的需求与期望转化为要求通过合同评审来识别与评审产品符合法律法规、品质、技术、顾客使用与对交货期的要求。将顾客要求转化成公司内部的要求并使其得到满足。5.2.3通过建立与实施质量/环境管理体系使要求得到满足，同时也务必满足有关法律法规及强制性国家行业标准中的规定。5.2.4通过市场部进行的客户满意度调查,与对调查结果进行的分析来熟悉
28、顾客对本公司产品质量、价格、交期与提供服务的满意度，旨在最大程度地熟悉顾客要求的前提下不断提高顾客的满意度。5. 3质量/环境方针：5.3. I公司最高管理者制定质量方针，质量方针在公司内得到沟通与懂得，并贯彻实施。确保质量方针满足下列要求：（质量方针见附件一、）a）为了给顾客提供满意的产品是我们的经营宗旨，确保品质（Q）、价格（C）.交期（D）.服务（三）的实现；b）全部生产作业须以顾客要求为基础，且贯彻实施，持续改进质量管理体系有效性；c）提供制定与评审质量目标的框架；d）在公司内得到沟通与懂得；e）确保体系、产品与服务持续改进，必要时对方针的适宜性进行评审。5.4. 1公司最高管理者制定
29、环境方针，环境方针在公司内得到沟通与懂得，并贯彻实施。确保环境方针满足下列要求：（环境方针见附件一、）a）适用于公司活动、产品或者服务的性质、规模与环境影响；4-版号Aoo5.0管理职责页码第行页Il共45页b）包含对持续改进与污染预防的承诺；c）包含对遵守适用法律法规要求与公司应遵守的与环境因素有关其他要求的承诺；d）提供建立与评审环境目标与指标的框架；e）环境方针应形成文件，付诸实施，予以保持；f）环境方针在管理上应形成文件，并传达到所有为公司工作或者代表它工作的人员，确保他们熟悉公司环境方针要求,并将要求表达在实际工作中；g）使用适宜的方式,环境方针可为公众所获取。h）公司应对环境方针进
30、行定期评审及修订，以习惯不断变化的内外部条件与要求。5.4策划5.4.1 质量目标：公司最高管理者组织有关部门人员根据质量方针，制订公司及部门质量环境目标指标（见附件五）0质量目标包含满足产品需求所需的内容（见7.1）,质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。公司全体员工务必充分懂得质量目标的重要性及内容，积极参与持续改善活动。为此，公司内部务必做好广泛宣讲、张贴，做到人所周知。引用文件：附件五：公司及部门质量环境目标指标5.4.2 质量环境管理体系策划：公司最高管理者应确保对实现质量/环境目标所规定必要的作业过程与有关资源进行策划。a）根据生产产品要求、制定产品实现所需的流程及质量/环境管
31、理体系架构图，作为产品实现过程运作的根据。c）提供为实现质量/环境目标所需的资源。d）定期进行管理评审，评审质量环境管理体系运作状况与质量/环境目标的达成状况。e）根据评审结果所显示的与现有质量/环境目标的差距，不断地寻找改善的机会。策划应确保更换在受控状态下进行,而且保持更换期间质量环境管理体系的完整性。5.4.3 环境因素：公司制订实施环境因素识别评价操纵程序，识别已确定的环境管理体系范围内的活动、产品与服务中它能够操纵或者对其施加影响的环境因素,还要考虑到已纳入计划的或者新的开发、新的或者修改的活动、产品与服务等因素,通过环境运行操纵程序等管理文件，为本公司环境管理体系范围内的活动、产品
32、与服务过程符合有关法律法规要求制造条件。a）识别环境因素：公司各部门务必首先明确当前的及过去的在体系规定范围内的工作生活过程与生产经营活动的环境因素与环境影响,与已纳入计划的或者新的开发、新的或者修改的活动、产品与服务所伴随的投入与产出（不管是有意还是无意造成的）环境因素与环境影响。在识别这些过程中应考虑正常运行条件、关闭与启动时的条件及可合理预见的情况。标题5.0管理职责版号AOO页码第18页共45页公司各部门除了识别能直接操纵的环境因素外，还要对可施加影响的环境因素进行识别，如有关方在使用与提供的产品、产品或者服务过程有关的环境因素。不管是何种情况,公司都务必采取措施方法对环境因素的操纵与
33、影响程度。b）确定重要环境因素：在公司各部门按照环境因素识别评价操纵程序进行全面环境因素识别后，应当确定各部门与整体的重要环境因素。重要环境因素初步判定，交管理者代表进行确认、汇总。重要环境因素是制定环境目标与指标、实施预防与操纵的前提,公司应把对重要环境因素的管理转化为具体的操纵要求或者管理目标。c）环境因素的更新：当公司的经营、生产、产品与管理活动发生较大变化,与外部社会对公司的要求发生变化时,环境因素也会发生变化，同时重要环境因素也会由于管理手段的深入与外部（有关方）的要求的不一致而发生改变，如今管理者代表应组织各部门主管及时更新有关信息,重新评价环境因素；另外在制定下一年度的环境管理计
34、划时，管理者代表对环境因素组织一年一度的定期更新检讨。必要时应对环境因素的识别方法与评价根据进行调整。引用文件：见附件程序文件目录5.4.4 4法律与其它要求公司建立实施法律法规及其它要求操纵程序，确定公司各部门或者个人在其工作生活过程、生产过程与经营服务过程中环境因素的适用法律法规与其他要求,并建立获取这些法律与其它要求的渠道,并遵守及持续符合有关要求。a）行政部在建立、实施与保持质量环境管理体系时，要收集适用于公司的法律法规与其它要求，包含国际、国家、地方政府或者有关部门制订、颁布的法律、法规、条例、规章、制度等，明确所规定的要求，并遵守有关要求。b）其它要求通常包含：与有关当局的协定、与
35、顾客的协定、非法规性指南、自愿性原则与惯例、自愿性环境标志或者产品服务的承诺、行业协会的要求、与社区团体或者非政府组织的协议、公司向客户的承诺等，以上要求也要予以识别。c）行政部通过实施法律法规及其它要求操纵程序，按规定的渠道及时获取发生修订的法律法规与其它要求，并知会有关部门人员，保证持续的符合有关要求。引用文件：见附件程序文件目录5.4.5 目标、指标与环境管理方案5.4.5.1公司在有关职能与层次上建立与保持了文件化的质量/环境目标与指标（见目标管理操纵程序）标题5.0管理职责版号AOO页码第19页共45页所建立的目标指标与公司的质量/环境方针一致，目标与指标是有层次的，能够做到,质量/
36、环境目标指标都应当具体并能够测量检讨。公司在建立与评审质量/环境目标指标时务必考虑下列要求:a）法律与其他要求。公司制订的质量/环境方针中承诺符合法律及其他要求，因此品质部针对尚未满足的或者潜在违反有关要求的质量因素，应考虑制定质量目标与指标。行政部针对尚未满足的或者潜在违反有关要求的环境因素，应考虑制定环境目标与指标；b）自身重要的质量/环境因素。各部门评价出的重要环境因素是制定目标与指标的基础，应考虑重要环境因素在环境管理体系中的管理上的需求；c）公司的规模、经济、技术、经营状况。制定环境目标与指标应符合公司的实际，满足技术、经济可行性，避免要求过高而无法实现，目标与指标应切实可行；d）有
37、关方的观点。受公司环境表现（行为）影响的有关方的有关要求，如客户、厂区周围居民等的要求。e）制定的目标与指标应符合质量/环境方针，并包含对污染预防与持续改善的承诺。5.4.5.2公司建立了目标管理操纵程序,各部门按照要求制定实现质量/环境目标与指标的目标指标及管理方案，环境管理者代表审核，总经理批准，环境管理方案应包含：a）规定公司各部门或者人员实现质量/环境目标与指标的职责、方法与时间安排。b）根据质量环境目标指标的逐层分解与细化，环境管理方案也要作相应的逐步细化，具体到部门或者个人的工作要求。c）假如一个项目涉及到新的开发与新的或者修改的活动、产品或者服务，应对有关方案进行修订，以确保质量
38、/环境管理与该项目相习惯。引用文件：见附件程序文件目录5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限公司最高管理者确定本公司各管理阶层的管理职责与权限、并要求各级人员建立强烈的质量与环保观念，把部门之间的合作、沟通、协调、技巧运用于工作上，从而达到高品质、准货期、低污染达到客户与有关方最终满意的目的。公司制定了各部门岗位职责说明书，对各部的职责、作用与权限予以了明确的规定。引用文件：岗位职责说明书5.5.2质量/环境管理者代表公司最高管理者应指定一名本组织的质量/环境管理体系管理者代表,并确定其职责：标5.0管理职责版号AOO题页码第20页共45页a）具体负责统筹本公司质量环境体系的建立、实施与保
39、持。b）向公司最高管理者报告质量环境体系的运行状况，以供评审与作为质量环境体系改进的根据。c）协助公司最高管理者主持本公司管理评审工作筹划与实施。d）在公司范围执行标准所要求的工作。e）定期收集、分析本公司内与客户对产品质量或者环境表现（行为）的反映，并对反馈回来的问题，督导有关部门解决并把结果汇报公司最高管理者。f）负责联系与协调外部质量环境体系认证工作，并每年进行定期体系内部审核实施工作。g）环境法律与顾客要求的实施；h）质量环境体系特殊时的停止与解除；并查明特殊原因、采取措施，杜绝再次发生。5.5.3内部沟通：公司为确保达到质量环境方针与质量环境目标的要求，同时就质量/环境管理体系的过程
40、及其有效性特在公司内部建立有效的沟通渠道，包含：a）公司各部门间的沟通各部门通过内部联络函进行纵向与横向联系，就质量/环境管理体系有关的信息进行有效的沟通。b）各层次人员的沟通各层次人员应沟通与质量/环境管理体系有关的各类信息，达到相互熟悉、相互信任相互支持、全员参与的效果。c）沟通方式各类会议、宣传栏、内部联络函、培训、EFIai1、电话、传真等方式。d）沟通内容质量/环境管理体系运行状况；质量/环境目标、质量/环境要求达成情况；顾客的需求与期望；各岗位职责、工作内容及要求等。5.5.4外部沟通5.5.4.1外部信息内容a）公司质量/环境方针、质量/环境管理体系运行情况的对外宣传；b）各部门
41、与业务有关方进行的信息交流；c）环保监测单位的信息交流；d）政府机构颁布的法律与其它要求、区域环境状况、环保单位的环保活动信息及上级公司的环境信息的交流；e）公司重大环境因素的与外界的交流。f）有关方色投诉、查询及建议等外部信息的受理。标En筲理取音I版号Aoo第21页共45页5. 5.4.2外部信息的交流a）与有关方的信息交流由有关部门负责；b）各部门同意到有关方的信息（包含询问、请求、投诉等）后，按照其性质不一致进行区别管理且通过内部联络单进行内部信息交流，必要时要召开专门会议；c）环境方针的对外公布由业务部小组负责；d）节假日或者休息时间的信息交流按照公司的紧急联络网进行；e）出现紧急事
42、态时，管理者代表应根据不一致情况及时与当地政府有关部门联络。f）公司决定就其重要环境因素予与外界进行信息交流。引用文件：见附件程序文件目录。5.6管理评审5. 6.1总则公司最高管理者定期主持管理评审会议,管理评审会议通常每年进行一次,通过建立实施管理评审操纵程序确保质量环境管理体系持续适宜性、充分性及有效性。a）每年按计划定期开展管理评审，确保已建立的质量环境管理体系在符合标准要求与公司方针与目标的前提下，能够持续、适宜及有效地运作。b）评价质量环境管理体系改进的机会与变更的需求，包含质量环境方针、质量环境目标与指标的变更需求。c）保持管理评审的记录。6. 6.2评审输入管理评审的输入包含：a）质量环境管理体系运行状况,法律与其它要求遵循情况的评价结果；b）顾客的反馈，外部有关方有关环境的批判、埋怨、投诉等问题；c）过程绩效（公司的质量环境表现）与产品的符合性；d）质量环境目标或者指标的达成状况；e）审核的结果（第一方、第二方、第三方的审核）；O纠正与预防措施的状况；g）以往管理评审跟踪措施的实施情况
