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1、附件2工业产品生产许可证后日常监督检查记录表被检查企业名称统一社会信用代码生产许可证书编号获证产品名称及单元明细企业生产地址联系人：联系电话：序号检查内容检查方法检查情况发现问题描述1企业证照经营范围是否涵盖生产许可证单元产品，营业执照住所和实际生产地址是否与生产许可证一致。查看营业执照、生产许可证、实际门牌等是否不适用2基本生产条件2.1是否具备相应产品生产许可证实施细则规定的生产和检验设备设施等基本条件，并正常使用。对照相关产品生产许可证实施细则是否不适用序号检查内容检查方法检查情况发现问题描述2基本生产条件2.2检验检测仪器设备是否按规定定期检定或校准，并有完整有效的证书、报告或记录。对
2、照相关产品生产许可证实施细则是否匚不适用2.3生产人员和检验人员是否满足相关产品生产许可证实施细则规定。对照相关产品生产许可证实施细则匚是匚否匚不适用2.4生产车间是否分别设置人流及物流通道，人流通道是否设置洗手、更衣及鞋靴消毒及除尘或风淋（浴）设施并能满足相应细则要求；是否能有效防止昆虫、动物及灰尘进入生产车间。现场检查（仅适用于食品相关产品）口是匚否口不适用2.5生产车间是否卫生整洁，库房内物品是否合理有序存放。有特殊存放要求的物品是否满足要求。现场检查（仅适用于食品相关产品）是匚否匚不适用3重要原材料（零部件）进货验收3.1采购重要原材料（零部件）是否按规定进行入库检验或验收，有完整、规
3、范的检验或验收记录，并建立相应进货台账。随机抽取原辅材料，查看进货检查验收情况匚是否口不适用3.2重要原材料（零部件）是否按要求与成品、半成品等分区域存放。对食品相关产品，有毒有害物品、易燃易爆物料应单独存放。查看是否有区域标识，是否分区域存放是匚否口不适用4生产过程控制是否对生产关键工序、质量控制点按规定进行如实记录，是否按规定进行生产过程检验，保留检验记录。对照相关产品生产许可证实施细则是否不适用-t-序号检查内容检查方法检查情况发现问题描述5:LlJI-k11A5.1是否按规定进行出厂检验，有完整、规范的检验记录，并符合相关标准规定。从成品库内随机抽取产品，查看检验记录情况是否不适用户口
4、口出J雀推5.2是否有产品质量检验合格证明，包装标识是否符合相关标准要求。查看产品合格标识、合格证及产品包装标识。是否不适用6.1生产许可证所列产品单元范围是否覆盖实际生产的产品。通过许可证明细与现场、记录进行核对是否不适用6.2不存在销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的行为。通过许可证明细与现场、记录进行核对是否不适用6遵守生产许可证管理规定6.3在生产许可证有效期内，重要生产工艺和技术、关键生产设备和检验设备发生变化的、生产地址迁移、增减生产场点、新建生产线、增减产品、产品升降级等情形，是否一个月内提出许可范围变更申请。对照相关产品生产许可证实施细则，确定企业自变化事项
5、发生的时间进行推算是否口不适用6.4企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业是否在一个月内提出变更申请。确定企业自变化事项发生的时间进行推算口是否口不适用序号检查内容检查方法检查情况发现问题描述6遵守生产许可证管理规定6.5不存在伪造、变造生产许可证证书、生产许可证标志和编号的行为:不存在冒用他人的生产许可证证书、生产许可证标志和编号的行为。通过四川省市场监督管理局网站核对匚是匚否不适用6.6是否按规定在产品或者其包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。查看产品标签、标识信息是否不适用6.7取得生产许可证的产品经产品质量国家监督抽查或者
6、省级监督抽查不合格的，是否限期改正并复查合格。现场询问和查看监督抽查报告是否匚不适用6.8是否按照规定提交年度自查报告。查看上年度自查报告提交情况是匚否不适用7质量安全主体责任7.1是否建立产品质量安全管理制度。现场询问和查看企业相关资料匚是匚否不适用7.2是否配备质量安全员和质量安全总监，制定岗位职责并组织培训考核。现场询问和查看企业相关资料是匚否匚不适用7.3随机考核质量安全员和质量安全总监是否符合要求。随机监督抽查考核是否口不适用7.4是否建立并落实日管控、周排查、月调度工作制度，并按规定执行。现场询问和查看企业相关资料是否不适用序号检查内容检查方法检查情况发现问题描述7质量安全主体责任7.5是否结合实际情况，落实自查要求，制定工业产品质量安全风险管控清单。现场询问和查看企业相关资料是否不适用检查情况口未发现问题口发现问题经复查整改符合要求口抽样检验口移交违法违规线索其他：检查人员签字年月日被检查企业承诺及意见本企业承诺:提供的相关资料及情况真实有效，知悉安全生产、环境保护、产品质量安全等法律法规和技术标准规范要求，严格落实企业主体责任。企业法定代表人/负责人签字：（企业公章）年月日
