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1、管道天然气企业安全生产管理自查表检查项目检查重点检查内容检查情况基本情况供应用户户，其中工商业用户户储气能力万立方米，上年度销气量万立方米现有职工人、燃气合规经营1、排查整治燃气经营企业、充装企业是否取得相关许可证书1、检查燃气企业是否燃气经营许可证且在有效期内。2、涉及燃气充装业务的，取得气瓶或移动式压力容器充装许可证，充装业务符合充装许可范围。是口否口是口否口2、企业主要负责人和安全生产管理人员是否经专业培训并考核合格检查企业主要负责人和安全生产管理人员是否取得燃气从业人员培训合格证或危险化学品安全管理人员证是口否口3、特种作业人员是否持有从业资格证书检查特种设备操作人员（快开式压力容器操
2、作证、移动式压力容器操作证、气瓶充装证等）、电工、焊接与热切割、高处作业等是否考取相应从业资格证书。是口否口4、运行维护和抢修人员数量是否达到要求运行、维护和抢修人员是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工、瓶装燃气送气工。最低人数应满足：管道燃气经营企业，燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户以上的，每增加2500户增加1人；是口否口5、安全管理制度是否照1、检查是否建立健全本单位安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理、安全宣传
3、与培是口否口抄照搬，安全操作规定是否健全，应急预案和演练是否流于形式。训、安全检查、安全考核、消防安全管理等规章制度。2、检查安全操作规程是否覆盖企业生产作业内容。3、检查应急预案是否包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。是否按属地管理原则报应急管理部门和燃气主管部门备案。4、检查是否制定年度应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；应对应急预案演练效果进行评估，并形成评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。是口否是口否是否6、是否按规定加臭是否按照规定加臭，且浓度不低于20mgmo是口否7、是否有重大危险源
4、管理缺失。1、检查重大危险源的有关安全措施、应急措施是否向有关主管部门备案。2、对重大危险源应有与安全相关的主要工作参数和主要危险区域视频进行实时监控和预警措施。是口否是口否口8、是否按规定进行入户安检并督促隐患整改，隐患排查治理是否闭合。1、检查是否按照当地城镇燃气管理条例相关要求开展入户安检，安检记录是否可查询追溯。2、检查企业发现隐患是否形成隐患台账，是否对尚未排除的隐患进行跟踪复查。是口否口是否、燃气场站运行管理1、场站应急管理1、建立场站应急管理小组，小组各成员有明确的任务和职责。2、有抢险应急器材配备及存放地点清单，应急器材按规定或使用说明书的要求定期进行检查、维护、保养或测试，有
5、相应记录。例如阻燃服、空气呼吸器、橡胶耐油手套、防爆照明等。3、对抢险应急器材、职业防护开展定期培训，并有相应的培训材料。是口否口是口否是口否口2、巡检管理有人值守场站的岗位员工应至少每2小时一次巡检，并将安全设备设施、消防系统、报警系统纳入巡检范围，做好记录，消防器材处于有效状态。是口否口3、报警装置1、泄漏报警系统，现场泄漏探头高度符合要求，检查泄漏报警装置定期检测记录，在有效期内，自检正常报警。是否是口否口2、站控系统对运行参数是否开启超限报警，设定有上、下限符合工艺设计。3、对报警系统做出警示及时处理，并有记录。是口否口4、用电管理1、配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常。2、有
6、应急照明。3、配电柜间配置有绝缘胶垫、绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内。4、UPS电源、发电机能够正常使用，有巡检、维护保养记录5、发电机有每月运行记录。是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口5、消防管理1、场站应保持消防系统完好，每年检测一次，严禁擅自停用。在醒目位置张贴消防疏散图、设置应急集合点。2、灭火器按照使用场所，准确、足量配置。3、消防器材有巡检、维护保养记录（消防栓、消防水带、水枪、灭火器）4、消防系统有每月运行记录。是口否口是口否口是口否口是口否口6、防雷防静电防雷、防静电装置状况良好，接地装置无损伤、腐蚀，连接牢固，配置适当，每年两次对防雷、防静电
7、装置进行检测并有合格报告。是口否口7、加臭设备管理1、每月对加臭设备定期标定、维护，并有记录。2、臭液储罐液位标明上、下限。3、对臭液补充按照操作规程操作，正确穿戴防护用具。是口否口是口否口是口否口三、燃气管网运行管理1、管网档案公司应建立管网档案，包括管网图纸、电子管网图、测量成果、管网变更和维修检测记录，实施动态管理。建立健全公司管网数据台账，并确保管道运营合规性，按时定检。是口否口2、管网巡检建立有管网综合巡检系统，实现巡线人员定位管理、巡线轨迹查询、巡线工作开展，隐患发现系统上报及整治等跟踪各种功能。是口否口3、管道防腐及阴极保护1、建立钢管防腐层检测制度，制定防腐层检测计划，并有效落
8、实。2、建立阴极保护管理制度（包含岗位职责、作业程序、计划管理等），有相应的阴极保护作业指导书，制定阴极检测计划，阴保人员熟悉相关内容。3、阴极保护站、检查井（桩）状况良好，受管道保护电位适于（-0.85-1.20V）（相对于铜/硫酸铜参比电极）。是口否口是口否口是口否口4、管线巡查及检测1、制定管线及附属设施巡查的周期及工作计划，有明确的检测工作制度，检测计划明确，覆盖年度、月度、当日，计划应包含管网长度及明细、设施数量及明细、道路庭院具体位置等有效信息。检测记录填写包括检测时间、检测地点、对象、检测结果等有效信息，如发现异常情况应具体了解现场情况，隐患分级分类、及时上报、跟进后期处理过程等
9、。2、压力管道是否按照要求开展定期检验。是口否口是口否口5、第三方施工管理1、是否制定燃气管道第三方施工保护制度。2、按巡线安全标准进行巡线，巡查人员及时掌握燃气管道周边施工信息，进行安全告知，现场在管道附近设置较为明显的警示标志，熟知施工进度，必要时实施旁站监护，保障施工现场管道安全。3、对第三方施工要有安全告知记录、签订管道保护协议、重要管道保护方案，以及采取保护措施的影像资料。是口否口是口否口是口否口6、老旧管网管理1、对敷设20年以上的管道开展老旧管网安全评估工作。2、开展管网改造，需要停气作业的，停气前48小时发布停气通知告知用户，且停气后不在夜间恢复居民用户供气。3、停气、降压、置
10、换、通气相关作业应制定施工方案，包括时间、地点、内容、H具设备数量、人员及职责、作业步骤、危险源辨识及控制措施、应急处置等，并按相关流程进行审批。是口否口是口否口是口否口7、停、废弃管网管理1、停用管道应采用隔离、封堵、挂警示牌等安全措施，建立台账并及时更新相关信息，定期检查。2、废弃管道应采用拆除、隔离、封堵、注水等安全措施，建立台账并及时更新相关信息。是口否口是口否口四、1、整治使用无熄火保护1、排查餐饮等行业燃气用户燃气具是否无熄火保护装置或熄火保护装置是否有效。是口否口用户使用安全管理装置、无3C认证的燃气具2、排查燃气用户使用的燃气具是否具备3C认证。3、检查上诉发现问题是否向用户下
11、达隐患告知书，督促用户限期完成整改。是口否口是口否口2、使用不合格的非金属连接软管，软管长度超过2米或私接“三通”，软管老化松动，软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面1、检查燃气用户是否使用非燃气专用非金属软管，使用寿命应不低于燃气具报废年限。2、检查燃气用户软管长度超过2米，软管老化松动，软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面。3、检查燃气用户是否存在私接“三通”等违法改装情况。是口否口是口否口是口否口3、餐饮等场所未安装燃气泄漏报警器，报警器质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确或不在工作状态；1、检查餐饮等场所是否安装可燃气体报警装置。2、检查餐饮等场可燃气体报警装置质量和适用类型是否符合要求，是否
12、能够正常报警和切断。3、检查可燃气体报警装置安装位置是否正确，单个探头有效检测半径为8米；两个以上探头间距应不超过7.5米。是口否口是口否口是口否口4、综合体管理1、与物业方协调联动，开展综合体商户安全教育培训，用户燃气管理人员应熟悉燃气常识及能知道如何联系燃气公司。2、物业相关管理人员经培训上岗，熟悉燃气特性、安全用气知识、燃气公司热线电话、燃气正确使用方法，发生燃气泄漏是否知晓应急知识等。3、每年开展不少于2次综合体安全检查，重大节假日提前开展检查。4、发现的隐患应记录在综合体隐患台账中，对发现的管理不符合项和综合体现场隐患制定整改计划，明确整改时限和责任人等管理要求并严格实施整改。是口否
13、口是口否口是口否口是口否口五、燃气工程施工管理1、未将燃气新建、改造等管线工程纳入工程质量安全监督燃气新建、改造等管线工程是否按照相关要求向相关主管部门上报或备案。是口否口2、非法转包、分包、挂1、检查企业是否存在违法转包、分包、挂靠等情况。是口否口靠，不按施工方案施工，未验收合格即投入使用2、是否编制项目施工方案，并按照方案内容施工。3、是否对压力管道（压力容器）的安装进行告知告监；项目投运前应取得压力管道安装监检报告；是口否口是口否口3、燃气管线周边施工未落实保护措施1、检查燃气管线周边施工是否与施工单位进行技术交底，施工单位是否制定燃气管线安全保护方案。2、检查施工单位是否按照保护方案落实保护措施。是口否口是口否口4、未落实第三方施工期间专人监护规定1、检查燃气企业是否制定第三方施工监护制度。2、检查燃气企业是否按照制度要求落实第三方施工专人监护，并记录监护情况。是口否口是口否口单位名称（盖章）：单位负责人：检查日期：
