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1、目录,第一章、基建办组织架构6页 一、基建办职能 6页 二、基建办组织架构 7页 三、岗位职责 9页 1、基建办总监10页 2、总监行政助理11页 3、项目经理12页 4、项目科长13页 5、弱电工程师14页 6、电气工程师15页 7、设备/机械工程师16页,8、土建课长 17页 9、装修工程师 18页 10、土建工程师19页 11、给排水工程师20页 12、造价工程师21页 13、项目文员22页 14、暖通工程师23页 四、基建施工过程各职能部门分工明细表24页 五、基建办文件审批权限25页 六、基建办与营运系统及其它部门责任分工26页第二章、基建办工作流程 27页 注释1、项目计划提出 3
2、2页 注释2、改造项目范围 33页 注释3、改造项目申请报告 34页,注释4、改造项目审批权限 35页注释5、新建项目定义 36页注释6、新建项目立项报告 37页注释7、新建项目审批 41页注释8、项目规划及设计流程 42页注释9、设计方案评审及确认 51页注释10、向政府报建报批 52页注释11、采购计划 53页注释12、采购单 54页注释13、资格预审 55页注释14、供应商评估 56页注释15、技术洽谈及合同 57页注释16、招标 58页注释17、开标 59页,注释18、评标 60页注释19、中标通知61页注释20、商务合同 62页注释21、项目开工63页注释22、项目进展、变更、质量控
3、制64页注释23、初步验收 69页注释24、项目整改 73页注释25、培训 74页注释26、资料移交 75页注释27、验收 76页注释28、再整改 77页注释29、项目竣工 78页结束 81页,第一章、基建办组织架构,一、基建办职能：根据控股公司指示：组织、协调、公司新建、扩建项目的规划设计、施工和竣工验收，按质、按量、按时完成控股集团的项目发展计划。二、基建办组织架构：,基建办组织架构,基建办总监,总监行政助理,项目经理,深圳项目（项目课长代理）,苏州项目,武汉项目,重庆项目,项目课长,土建课长,设备工程师,土建工程师,电气工程师,装修工程师,暖通工程师,给排水工程师,弱电工程师,造价工程师
4、,文员,废料回收、工伤组长,剪料员,参照深圳项目,参照深圳项目,参照深圳项目,基建办人员数量,基建总监 1人基建总监助理 1人 项目经理 1人项目科长 5人工程师 11人项目文员 3人废料、工伤组长 1人剪料员 7人合计 30人,三、岗位职责,基建总监 总监行政助理项目经理 项目科长 设备工程师弱电工程师（网络）暖道工程师土建科长 土建工程师设备机械工程师 电气工程装修工程师 项目文员给排水工程师 造价工程师,基建总监,1、组织制定集团项目部的管理制度；对项目部的员工进行工作督导和绩效考核；2、组织项目部人员及相关部门对集团控股公司提出的新项目进行可行性调查、评估，并提交分析报告；3、组织项目
5、部员工对新项目进行规划设计、设备选型、技术洽谈、督导安装、组织验收；4、审核、审批项目规划设计方案和设备材料采购技术合同、工程竣工验收报告等；5、协调设计院、承建商、供应商及集团各部门的关系。,总监行政助理,1、协助项目总监对集团公司外建工程项目进行管理；2、在项目总监的授权下，协助集团公司各个部门之间对工程项目的协调；3、完成新建、扩建工程的规划政府审批工作；4、协助项目经理完成政府专项工程验收工作；5、完成验收工作后，工程档案的移交、建档、政府档案审批工作；6、完成新建、扩建招标（代理）协调工作。,项目经理,1、负责项目部日常行政管理工作；2、协调与各部门及外协单位之间的关系；3、组织部门
6、成员配合设计院完成项目规划、设计；4、组织制定并审查内部改造项目设计方案；5、审查项目工程设备材料申购内容；6、组织部门成员配合设备、材料采购技术洽谈；7、组织拟订项目实施计划、目标、预算；8、督导、监控项目进度、质量、安全、费用；9、协调、组织项目竣工验收；10、负责部门内员工的教育、工作督导和绩效考核等工作；11、配合相关部门完成扩建改造项目，技术上提供支持；12、完成上级临时交办的事项。,项目课长,1、带领项目组工程师完成公司内、外的项目设计、方案确认；2、配合采购部进行采购或工程招投标工作；3、现场督导监控项目的进度、质量和安全；4、施工期间对施工单位水电/设备、监理公司、顾问公司进行
7、组织、管理、协调和监督；5、现场组织新设备安装及操作培训工作；6、分配、组织、协调项目组成员工作；7、组织、参与项目验收工作；8、完成上级临时安排的工作。,弱电工程师,1、配合设计院提供设计条件，确认、审查弱电设计图纸；2、协助采购部门进行设备或安装外包招标，审查确认各应标方案；3、收集项目前期资料，对项目实施给予技术上的支持和配合；4、对所设计项目进行现场的工作指导及解释，组织、参与弱电安装项目验收工作；5、完成上级临时安排的工作。,电气工程师,1、配合设计院提供设计条件，确认、审查电气设计图纸；2、协助采购部门进行电气设备的外包招标，审查确认各应标方案；3、收集项目前期资料，对项目实施给予
8、技术上的支持和配合；4、对所设计项目进行现场的工作指导及解释，组织、参与电气安装项目验收工作；5、完成上级临时安排的工作。,设备/机械工程师,1、完成公司设备改造规划；2、配合设计院、供应商完成设备改造设计工作，提供设计条件，确认、审查设计方案；2、协助采购部门进行项目招标，审核各应标方案；4、分配、组织、协调、指导下属人员的工作；5、组织、参与设备改造项目验收工作；6、完成上级临时安排的工作。,土建课长,1、带领项目部工程师，配合设计院完成公司土建工程的规划设计，审查初步设计和施工图设计；2、审查土建工程预算，协助采购部对土建项目的招投标；2、对施工单位、监理公司、顾问公司进行组织、管理、协
9、调和监督；3、控制土建施工质量、进度、安全、预算；4、根据具体项目，分配、组织、协调、指导工程师的工作；5、完成上级临时安排的工作。,装修工程师,1、协助项目经理对集团公司的工厂、车间、办公场所等装修工程进行管理；2、协助配合设计单位或承包商对装修工程进行设计、规划；3、协助采购部门进行装修工程招投标；4、督导装修工程施工过程，包括进度、质量、安全、费用等；5、协助组织、参与装修工程交工验收；6、完成上级临时交办的工作。,土建工程师,1、协助设计院完成土建设计，负责土建图纸预审；2、负责土建相关工程跟踪、协调；3、协助采购部参与土建工程招投标工作；4、督导、监控土建施工现场，包括进度、质量、安
10、全、费用；5、服从安排，完成上级交办事项。,给排水工程师,1、审核设计院的设计图纸；2、对部分工艺管道、设备等进行设计；3、协助采购部参与给排水工程招投标工作；4、控制、监督给排水工程安装质量、进度；5、收集项目进行时的前期信息及相关资料；6、服从安排，完成上级交办事项。,造价工程师,1、根据项目的设计方案，对项目的建设成本进行匡算；2、计算建设工程的各项工程量及其它技术经济指标；3、按照合同规定，审核施工单位的工程进度款的支付；4、审核承包商合同范围内的增减帐，严格控制合同外各项索赔；5、配合公司及其他部门解决工程进行过程中发生的有关经济问题；6、完成公司及领导临时交办的其他工作。,项目文员
11、,1、负责部门的项目资料、文件打印、传真收发等日常管理工作。2、对公司内部管理资料进行整理、分类、归档。3、填报部门人员的考勤情况。4、负责各部门联络、内联单、文件的收发、文具领用等。5、协助领导临时交待的工作。,暖通工程师,1、审核设计院的设计图纸；2、对部分暖通管道、设备等进行设计；3、协助采购部参与暖通工程招投标工作；4、控制、监督暖通工程安装质量、进度；5、收集项目进行时的前期信息及相关资料；6、服从安排，完成上级交办事项。,四、项目施工过程各职能部门分工明细表,为了明确项目经理、项目科长、项目工程师、采购工程师、现场监理、财务行政等项目人员的具体工作，请参照下表执行。见附页1 项目施
12、工过程各职能部门分工明细表,五、基建办文件审批权限,项目部在日常工作中，要发出和接收许多内外部工作联络单，请按照下表所列的文件审批权限执行。见附页2,六、基建办与营运系统 及其它部门责任分工,在项目管理过程中，需要各个部门的大力协作，共同努力，依靠集体的智慧完成项目建设任务，项目部与公司其他部门的协作关系请参见下表。见附页3 项目部与营运系统及其它部门责任分工,第二章、基建办工作流程,注释1：项目计划提出,项目计划提出程序如下：1、由项目发起部门或发起人提出。2、发起部门或发起人应充分说明发起项目的必要性。3、项目计划提出由提出部门总监以上级别人员签署核准。,注释2：改造项目范围,改造项目包括
13、：1、改造资金超过五万元的项目。2、方案复杂，工程部或其他部门实施有困难的项目。3、公司指派的其他项目。改造项目由项目部负责执行。,注释3：改造项目申请报告（项目建议书）,一：报告编写部门：主要由项目部各项目组编写。二：主要内容：1：改造内容及背景 2:改造目的及目标 3：资金估算 4：效益回报评估 5：风险评估 6：项目进度 7：项目改造示意图,注释4：改造项目审批权限（改造项目预算申请，由使用部门负责申请）,注释5：新建项目定义,新建项目包括：1、新厂建设项目。2、新建车间项目。3、新购设备、生产线等项目。注：投资少于300万元的生产线及新购设备项目按改造项目程序执行。,注释6：新建项目立
14、项报告（可行性报告）,一、报告编写部门 由项目部主导，其他相关部门协助 进行可行性报告编写。,二、可行性报告协助部门：,1、项目投资背景，概况，投资环境等。2、产品市场需求和拟建规模。（销售、市场方面）3、建厂条件及厂址方案。（地理、气象、水文、地质、水、电、汽、面积、三通一平、交通运输费用比较、厂址选 择经济比较、提出建议）4、项目工程技术方案及产品国家标准:厂房结构经济比较;工艺技术方案及比较;设备来源地及关税;产品国家标准;工艺流程图。5、原材物料和投入:各种原材物料采购的可能性及价格趋势。,三、可行性报告主要内容：,6、环境保护:“三废”处理方案及国家相应法规等;“三废”处理的费用。7
15、、生产组织劳动定员和人员培训:生产体系;组织结构;技术力量招聘及普工劳力资源状况;人员培训。8、项目进度:投资合约，公司登记设计，建设，投产，验收等施工进度表。9、经济分析:固定资产折旧，流动资金，贷款等计划，企业生产成本分析，项目财务评价。10、评价与建议:应用数据，从市场、技术、财务上论证。11、可行性报告范本。,注释7：新建项目审批（新建项目资金预算由项目部负责申请）,注释8、项目规划及设计流程,一、项目规划包括：1、人力资源规划：规划项目组内的人力资源以适应项目发展需要。组织图（例）,人力资源组织图,基建总监,项目经理,合同预算,项目课长,土建课长土建课长,电气工程师,设备工程师,土建
16、工程师,装修工程师,2、项目范围计划：图例（亿和项目范围）分解项目：划分各独立单元工作包。目的：便于人员安排,工作顺序控制时间安排,费用估算。3、项目进度计划：工作清单的编写，分析工作之间的逻辑和相互依赖关系，排列工作顺序，估算工作清单的工作持续时间。目的：制定整个项目的进度表。,4、项目费用计划：根据项目工作清单、工作包等，结合以往工程费用、当地当时市场价格，制作项目费用计划。附表：某年度项目资金支出计划表 资本支出汇总表5、沟通计划：根据项目复杂程度，项目规模等综合因素、制定各种沟通信息制定。内联单模板 项目部内部沟通信息要求（见下页）。,沟通信息表,石岩项目范围,石岩项目,钢结构工程,通
17、风/空调工程,土建工程,装修工程,设备安装工程,给排水工程,监理,项目设计,控股公司各部门,供应商设计,石岩项目专项设计部,设计院,空气/热力,水电,建筑,结构,装修,空调/通风,给排水,弱电,自控,消防,二、设计流程：,设计流程分为：1、设计院供方设计流程2、项目部设计流程。,设计院供方设计流程(视情况而定）,基建办设计流程（视情况而定）,注释9：设计方案评审及确认,格式 使用部门签名确认 维护部门签名确认 项目部门签名确认,注释10:向政府报建报批,项目部负责对新建项目向政府报建报批，具体工作方法、程序见各地政府工作流程。,注释11:采购计划,根据设计方案及确认纪要，将所要采购的物品、安装
18、、建设项目再结合进度规划，汇编成设备材料采购时间表安装工程时间表建设项目时间表 时间需明确各责任人。,注释12:采购单,根据采购时间表，筹建组负责人填写采购单,经审批后交给采购部进行下一步骤工作。,采购单审批权限（附公司营运及集团费用审批权限）,注释13:资格预审,项目部协助采购部对供应商进行供方资格预审，预审办法见采购部工作流程及相关文件。,注释14:供应商评估,项目部协助采购部对供应商进行供方资格评估，评估办法见采购部工作流程及相关文件。,注释15:技术洽谈及合同,项目部协同工程部和其他相关部门与供方洽谈并签订技术合同附件（具体工作内容、施工地点、施工方案、质量要求及施工进度表、验收方式、
19、验收标准等事项）。,注释16:招标,项目部协助采购部门进行工程项目招标，招标程序、招标内容见采购部门工作流程和有关文件,注释17:开标,由上级主管部门指定其他部门或人员进行开标，开标程序见相关部门工作流程。,注释18:评标,项目部协助公司相关部门或人员进行评标。,注释19:中标通知,由采购部负责发出中标通知。操作办法见采购部工作流程。,注释20:商务合同,由公司相关部门与供方进行商务合同的洽谈，包括财务付款方式，法律法规保证等。,注释21：项目开工,1、供方提供进场施工人员组织结构图及相关施工人员名单，特种作业证明，项目实施进度计划等；2、填写开工申请表交相关部门批复后，通知施工单位准备进场施
20、工；3、项目筹建组为供方进场施工人员办理相关进厂手续，并向供方进场施工人员培训或介绍工厂规章制度，确定供方进场后施工材料、施工机具堆放区域、施工作业区域及其它注意事项；外协施工单位管理 设备进场认证单 项目开工报告 临时工作证办理证明表 来访通知,注释22：项目进度、变更、质量控制,一、项目进度控制：根据项目计划、进度报告、变更通知等，对项目实际进度进行测量。在实施过程中对实施情况不断进行跟踪检查，比较分析实际进度和计划进度的偏差，并找出影响进度的原因，并及时有效进行纠正或调整。二、项目变更控制：当发生项目变更请求时，应加以控制，要以合同、工作分解、项目范围管理计划、工艺技术、设计条件、图纸、
21、文档等为依据，进行综合分析后，经过相关批准程序后才能生效。,项目变更应注意如下几点：1、文档工作：主要是指文档记录过程，说明何时、何地、何因提出变更申请以及相关支持文件。2、项目变更跟踪：指项目变更跟踪及控制状况。3、项目变更审批程序：原则上所有的项目变更应有书面批准才能生效。参照公司固定资产审批权限。,三、项目质量控制：(1)、质量控制的目标就是确保产品质量能满足顾客、法律法规等方面所提出的质量要求，主要包括如下几个方面：A：确定标准或目标。控制质量就是以实现标准或目标为中心。B：衡量成效，通常在工作完成之后或告一段落进行。但在工作中必须加强监督检查，及时获得有关信息。C：纠正偏差：将实际测
22、量结果与标准目标进行比较，查清偏差原因，采取相应措施。,(2)、影响质量偏差的原因：A：人：应该随时检查承建人员的变化以及人员工作情绪状况等。B：机械：设备状况、通用性、可靠性、操作合理性等均影响项目质量。C：原材料：原材料是否符合国标及合同要求，来料验收单应由筹建工程师和副经理签名才生效。D：工艺、方法、环境：工艺流程，技术方案，检测手段，环境因素均会造成项目质量偏差，应以严格控制,(3)、质量控制表格：材料证明；来料检验单；隐蔽工程记录单；中间验收记录单；试验报告；竣工验收单；会议记录；项目更改通知单；项目更改清单。,注释23：初步验收,项目或设备安装完成，项目部负责组织公司采购部、生产部
23、、工程部、品控部等有关部门对新建项目或改造项目进行初步检查，初检标准按合同附件中的技术指标、技术图纸、本程序规定的范围和国家规定的相关施工规范及验收标准执行。初检内容：,设备及管道工程外观：油漆、颜色、刮花、凸凹是否正常；焊接、板金是否光滑；各零件是否固定牢靠；包装材料是否合理、是否破损；管道、电缆桥架、等走向是否合理，管道外观放磨、保湿、是否整齐美观。设备清单 数量；品牌；产地；型号；备件等是否与合同约定的内容相符。,设备性能：设备是否具有完整性能的设备；合同内各指定的性能指标；设备安全性、可靠性、合理性；设备安装质量；文件：说明书；图纸；设备清单；合约规定的其他文件,设备通用性：各运动部件
24、是否活动自如；电机电流是否正常；绝缘是否正常；阀门、管道是否泄露；布线、布管是否美观可靠；各零件温度是否正常；各零件是否是正品；设备振动声音是否正常；各零件是否未用过；,注释24：项目整改,1、初步检查完毕后，收集整理各部门提出的问题，进行确认分类总结后，将项目或设备有问题部分以传真或其它书面形式通知供方或承建方。2、联系供方或承建方，并对达成协议的 部分进行整改。,注释25：培训,1、必要时由项目负责人员或供应商对生产部、品控部、工程部等相关部门进行操作和维修培训。2、培训应做好文档记录并保存，内容包括：培训部门；培训人员名单；培训内容。格式范本。,注释26：资料移交,1、说明书、图纸 等资
25、料移交文控中心，进行归档统一管理。2、设备移交相关使用部门。3、设备专用工具、随机配件移交仓库保管，同时编制设备清单和资料清单 交相关部门确认后存档。,注释27：验收,参照初步验收过程。供方按要求将项目整改完成后，经项目筹建组副经理确认后，再次组织有关部门进行验收，如此直至满足使用部门、品控部门要求或达到合同要求。,注释28：再整改,1、不合格项目验收单。2、不合格内容。3、合同附件。由项目负责人根据项目不合格内容提出整改意见。项目经理和项目总监审批后，由承建商进行再次整改，直到项目合格验收为止。经过三次验收仍不能达到要求时，项目合同及不合格内容移交采购部门处理。,注释29:项目竣工,由供方提
26、供相关的验收（竣工）资料，项目部整理后，发出相关验收报告，由各相关部门签字确认后，项目经理确认项目是否合格及移交部门、维护部门签字后，交项目总监审批，项目即告完成。项目结束后，项目组必须收集所有的项目记录和文档，并移交文控中心和总部项目部，方便以后查阅。文档至少包括：,项目竣工（续）,项目发提起人签署；建议书、可行性报告及批复；各类项目计划书；各类设计说明书；各类项目会议纪要及考察图纸审校纪要；招标书；项目科长及项目经理报告；预审、考察报告；各类变更通知、申请及批准文件；,评标纪要、会签及中标通知书；开工报告；各类质量进度变更控制报告；合同文件；验收报告；图纸、技术要求说明书等；培训记录；移交报告；项目总结报告。,项目竣工（续）,
