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1、成本预算绩效分析报告模板附件1市级预算部门成本预算绩效分析支出定额标准表序号主管部预算单位领域名称支出成本明细是否有国家基础标准原支出标准新支出标准备注分档计量单位标准值分档计量单位标准值例：1某市某市市先运动否一线运动元/人/3xxxx.XX一线运动元/人/3xxxx.XX1市农坛队伙食员年员年体体育训费二线元/二线元/2育运动练否运动人/2xxxx.XX运动人/2xxxx.XX局技术比员年员年3学校、某市赛经费否一线教练员元/人/在1XXXX.XX一线教练员元/人/年1.xxxx.XX市木二线元/二线元/4樨园否教练人/1XXXX.XX教练人/1.xxxx.XX体育运动员年员年技术一般元/
2、一般元/5学否运动人/3xxx.XX运动人/3xxx.XX校、项目年项目年某市运动高尔元/高尔元/6市什服装否夫项人/7xxx.XX夫项人/6xxx.XX刹海费目隼目任7体育运动学否射击项目元/人/年4xxx.XX射击项目元/人/年5xxx.XX-校、某市市芦城体育运动技术学校、某市市射击运动技术学校-备注：1.“原支出标准”如没有的，请在“分档”一栏中填报“无”。2.如有国家基础标准的，请在备注中注明国家标准具体内容和标准值，并将相应的国家标准文件一并提交。附件2市级预算部门成本预算绩效分析预算安排表序号主管部预算单位领域名称近三年预算安排额度（万元）预算安排标准预计未来三年所需资金（万元）
3、执行周期2020年2021年2022年分档计量单位标准值2023年2024年2025年例：1某市市民政某市市未成年人救助保救助机构受2xx.XX4xx.XX4xx.XX生活照料服元/年15xxxx.XX3xx.XX3xx.XX3xx.XXXX年/长期局护中助务心、人费-某市员长市救生期助管活滞理总照留站料智及障专人业员服男务区生活元/15xxxx.XX照年料服务费一长期滞留智障人员女区生活元/年15xxxx.XX照料服务费-一生活无着受助人员婴幼儿区生活照料服务费一生元/15xxxx.XX活年无着受助人员男童区生活照料服务费-生活无着受助人元/年15xxxx.XX员女童区备注：1.“资金来源”
4、如不是全部为财政资金的，请如实填写，并注明各种资金来源比例划分。2.“预算安排标准”如没有的，请在“分档”一栏中填报“无”。附件3各区成本预算绩效分析成果汇总表序号财政部分析领域资金压减成果（万元）支出标准体系建设成果压减前压减后压减金压减率新设标准优化标准数量颊数量标准下降标准上升合计附件4序号一级指标二级指标分值评分标准合计1101一、材料报送（10分）1.及时性4按照工作要求在规定时间之前提交各项工作成果。及时报送得4分，报送不及时不得分。22.完整性6根据成本预算绩效分析报告、市级预算部门成本预算绩效分析支出定额标准表、市级预算部门成本预算绩效分析预算安排表报送完整性评分，完整报送得6
5、分，材料报送不完整的，遗漏一项扣2分。3二、工作质量（35分）1.选题质量10根据选题是否体现本部门职责特点，注重解决实际问题及是否立足成本预算绩效分析进行评分。选题方向针对本行业本领域重点业务、现实需求性强，适宜进行成本预算绩效分析的，得870分；选题方向针对性一般，不能较好体现本行业本领域职能，属于预算绩效管理常规业务的，得5-7分；选题方向与本行业本领域相关性不紧密，不适宜开展成本预算绩效分析的，得2-4分。42.工作完成度10根据工作要求，成本预算绩效分析报告中分析背景、分析对象、分析方式方法、成本效益分析、问题及建议等基本要素齐全，结构完整，支出定额标准表和预算安排表按要求规范填写的
6、，得870分；报告基本要素较为齐全，支出标准表和预算安排表填写较为规范的，得5-7分；报告基本要素不齐全，支出标准表和预算安排表填写不规范的，得2-4分。53.工作内容质量15根据成本预算绩效分析报告、市级预算部门成本预算绩效分析支出定额标准表、市级预算部门成本预算绩效分析预算安排表的质量评分。成本预算绩效分析报告内容详实，成本绩效分析测算科学规范、依据充分，问题及建议针对性强，结论精炼明确，支出定额标准表和预算安排表内容完整、数据全面，得13-15分；成本预算绩效分析报告内容较详实，成本绩效分析测算较为科学规范、依据较为充分，问题及建议针对性较强，结论较为精炼，支出定额标准表和预算安排表内容
7、较为完整、数据较全面，得10-12分；成本预算绩效分析报告内容一般，成本绩效分析测算科学规范程度一般，问题及建议针对性一般，结论较为简单，支出定额标准表和预算安排表内容和数据完整度一般，得7-9分；成本预算绩效分析报告内容不详实，成本绩效分析测算不够科学规范、依据不充分，问题及建议针对性不强，结论不精炼，支出定额标准表和预算安排表内容不完整、数据不全面，得4-6分。6三、工作成效（35分）1.成果质量15根据构建支出标准的质量评分。明确相关支出标准，符合本行业本领域实际情况，适用性强，实用价值高，得13-15分；较符合本行业本领域实际情况，适用性较强，实用价值较高，得10-12分；基本符合本行
8、业本领域实际情况，适用性一般，实用价值一般，得7-9分；不符合本行业本领域实际情况，适用性不强，实用价值不高，得46分。72.成果应用10根据支出标准成果应用评分。明确形成的支出标准能够作为以后年度预算编制和执行的依据，制定切实可行的改进措施，后期应用可操作性强的，得8To分；基本明确形成的支出标准能够作为以后年度预算编制和执行的依据，制定较为可行的改进措施，后期应用可操作性较强的，得5-7分；未能明确形成的支出标准能够作为以后年度预算编制和执行的依据，制定的改进措施可行度低，后期应用可操作不强的，得2-4分。83.成效作用10根据成本预算绩效分析成效是否能有效发挥作用评分。成本绩效分析成效有
9、利于规范相关工作管理，提高绩效管理质量，充分实现降本增效，增强预算控制力和约束力，实现财政资金效益最大化，得8-10分；成本绩效分析成效有利于在一定程度上规范相关工作管理，提高绩效管理质量，较好实现降本增效，增强预算控制力和约束力，推动实现财政资金效益最大化，得5-7分；成本绩效分析成效在规范相关工作管理，提高绩效管理质量，实现降本增效，增强预算控制力和约束力，实现财政资金效益最大化上作用一般的，得2-4分Q9四、示范推广（20分）1.示范性10成本预算绩效分析成果可供学习参考，在全市范围起到示范作用，得8-10分；成本预算绩效分析成果可供学习参考，在本行业本部门起到示范作用，得5-7分；成本
10、预算绩效分析成果可供学习参考，示范作用一般，得2-4分。102.推广性10成本预算绩效分析成果可在全市范围广泛推广，得8T0分；成本预算绩效分析成果可在本行业本部门进行推广，得5-7分；成本预算绩效分析成果推广作用一般，得2-4分。11五、加分项（10分）1.填补空白5首次探索开展该领域成本预算绩效分析，支出标准填补我市空白，成效显著，得870分；首次探索开展该领域成本预算绩效分析，支出标准填补我市空白，取得一定成效，得5-7分；首次探索开展该领域成本预算绩效分析，成效一般，得2-4分。122.实现资金压减5根据是否实现资金压减评分。通过成本绩效分析核定支出标准，厘清成本内容，突出各类支出的精准有效，实现经济节约，达到降本增效的目的，一定程度上对该领域的支出进行了压减，得5分。
