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1、备品配件出入库管理规定（修订）为进一步加强、细化备品配件考核管理，落实公司“成本控制”方针,节约使用配件，督促各车间及时维护保养设备，就备品配件的入出库及分类作如下规定：一、材料的入库、入账手续办理：1、材料入库：所有入厂的物资（不包括原辅材料、产品），必须先经仓库清点数量后，方可领取使用。人工可以领用的材料必须先入仓库；人工无法领取需直接卸车间的材料，由仓库刘玉琴或当班保管员现场查看清点。供应员做好与仓库的沟通。2、入库手续：供应员持签字齐全的材料计划（材料计划上应有：申报单位签字、仓库主管刘玉琴签字、生产主管签字、供应员签字、供应经理签字）及购买材料清单（发票）到仓库刘玉琴审核签字一生产主
2、管审核签字一仓库保管员根据刘玉琴、生产主管签字的票据及发票开入库单。3、入账手续：入账手续签批程序：供应经理依据由仓库刘玉琴、生产主管签字的材料清单（发票），及签字齐全相对应的材料计划，并审核购买价格后，在购货发票上签字（供应员需在材料计划上注明购买单位及联系电话）一a财务主管签字财务科审核签字是否齐全一A入账。二、备品配件的领用:1、进入仓库的日常材料，仓库保管员根据材料计划在收到货物后即通知申报单位（暂无材料计划的急用材料，及时与供应员沟通问清楚申报单位,即通知申报单位）；2、白班领用材料流程：领料人凭车间主管签字、领用人签字、仓库刘玉琴审核签字的领料申请单领料（一式两份，仓库一份，车间存
3、一份。节假日刘玉琴不在岗时，除刘玉琴不签字外，按此程序执行）一仓库凭签字齐全的申请单开出库单一领用人签字一发放材料。生产领料员次日到仓库将仓库填写的签字齐全的出库单（领料单位联）收回存档；夜班领料车间主管不在岗的，由副主任开申请单，仓库凭签字准予发放材料。次日白班，仓库刘玉琴审核夜班领用材料的领料单，并到车间抽查落实领用材料的使用部位，并在领料申请单上签字。夜间出库单次日由生产领料员到仓库核实领取。3、除仓库申报的通用材料任何单位可以领用外，车间单独的申报材料，谁申报谁领用，由仓库负责按材料计划把关，刘玉琴监督审核。特殊情况,须经生产主管签批意见同意后方可领用，但由生产主管负责落实补报补充此领
4、用的材料（归还申报单位）。4、材料计划注明的“备用件”，仓库及使用车间必须建立备用件台账,专件专用，不得私自挪用。5、其它：5.1 向公司申报的技术改造、周期性大项材料更换（如：导热油更换、滤筒整体更换等）、新增设备改造（材料）、合同改造（如：大修设备、电捕大修、煤气炉维护、空压机维护保养等）、工程施工、政府行为的新增设施等材料的领用，生产部门确定专人签批申请单，及时与仓库沟通，确保仓库入账准确。大修改造属外包工程的，大修结束后所剩余材料由仓库统计报企管科，按材料购买价格扣工程款。工程承包施工用消耗品，由施工单位自行购买使用（特殊情况需在承包合同中注明，方可领用），公司不再购买，仓库不得发放。
5、5.2 仓库备用的应急用材料，如：发生安全事故或抢险时（如：灭火器）立即使用的材料，仓库登记，使用单位先领用，24小时内由使用单位主管负责归还仓库，仓库下账。5.3 正常向仓库借用材料，使用后需要归还的，车间主管向仓库写借条，归还后抽条。6、24小时内没有补办手续的，领用车间必须补办手续齐全后方可领料，仓库刘玉琴主管把关。7、领用原则：交旧领新（仓库依据实际情况处理，原则上单个非易耗品必须交旧领新）。8、各部门如有违规情况，仓库及时向上级汇报。9、前期制度与此有冲突的，以最新文件为准。三、备品配件的分类管理：1、根据公司细化考核需要，对备品配件单列考核，考核类别仍按原科目类别，被考核类别分为：
6、机配类、电器类、五金类、杂品类、化工类、油脂类；2、对备品配件考核的新的定义：单件价值小于500元的易损、易耗材料（不包含以下第3、4、5、6项材料），列入备品配件考核；3、单项考核材料为：模具、焙烧钢丝绳、焙烧电热偶、成型废机油、导热油、外加工件材料（如：轴、销、盘、轮类外加工的材料）；如有其它配件需单列核算的，应由公司企管科、财务、生产科、仓库共同讨论制定。4、固定资产类材料为：正常生产用整套设备；如：电机、泵、配电柜、变压器、变速箱、变频器等；计入固定资产，不归入车间配件消耗;5、其它类材料为：建材类（包括钢板、角钢、工字钢、圆钢、槽钢等）、劳保类、固定资产类（含办公固定资产）、办公用品
7、类（为低值易耗品）及产品包装材料（为销售费用）；暂不归入车间配件消耗；但属于工程或改造用材料的应计入工程或改造费用；工具类由仓库计入个人工具帐；6、向公司申报的技术改造、周期性大项材料更换（如：导热油更换、滤筒整体更换等）、新增设备改造（材料）、合同改造（如：大修设备、电捕大修、煤气炉维护、空压机维护保养等）、工程施工、政府行为的新增设施等不归入车间配件消耗，仓库、财务应列入非生产费用，另立科目。四、备品配件生产费用核算管理：1、领料次日生产领料员拿上一日出库单（已经与车间主任、生产科确认使用去向）到仓库对账，对账无误的出库单仓库进行划价，材料员在出库单仓库联上签字认可，仓库方可计入生产车间配件费用；2、生产领料员将对账无误且划价的配件计入生产车间材料帐，月底与仓库对账核实；仓库及生产领料员按以上类别分类记账；3、月底生产领料员及仓库将入账的材料汇总费用后，上报。五、本管理办法，领用制度自下发之日起执行。材料核实主管部门：机电科执行部门：生产、仓库、财务材料入账管理部门：企管科河南宇晖炭素制品有限公司二零一四年二月十四日
