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1、某建筑公司采购控制程序公司对采购过程开展控制以确保采购产品满足质量、环保和劳保要求，交付和服务等各方面符合规定要求。为确保采购物资的质量符合规定要求，使采购过程处于受控状态,公司物资设备处负责制定物资采购控制程序并监视实施。7.4.1采购过程控制公司应确定选择、评价和重新评价的准则，对供方实施定期评价,评价其提供的原材料、半成品和持续保证能力。7.4.1.1采购产品包括原材料采购、设备（租赁设备）采购、劳务及工程分包方采购。7.4.1.2所有供方的采购由项目部开展。采购时应在采购文件上（合同、协议、材料采购计划），注明环保和安康安全要求。7.4.1.3项目部根据所采购的工程、设备、劳务和试验室
2、类型及对工程质量、环境和职业安康安全的影响程度，对供方开展评价和选择，填写”供方评价表”，经项目经理审核后报主管部门批准，确定为合格供方的编制”合格供方名录”包括物资供方、设备（租赁）供方、劳务供方、工程供方、试验供方等，报主管部门批准后发至各部门及项目部，采购人员应按合格供方名录”开展采购。7.4.1.4对供方实施定期评价，评价其提供产品的持续保证的能力，制定跟踪措施。以保证采购产品持续符合要求。对物资供方的评价可采用以下方法:a.样品评价；b.供方能力、管理体系现场评价；C.历史情况评价；d.比照其他使用者的使用经验；确因施工需要，超出”合格供方名录”范围采购时，由采购人员填写采购计划:经
3、项目经理审核，主管部门批准后，方可开展采购。主管部门建立并保存相应的合格供方档案，负责组织项目部定期对合格供方开展一次全面的评价、更新。经考核达不到规定要求的供方，应取消其合格供方资格。对主要材料合格供方，项目部应与其签订供货合同或技术协议，需要时，拜访合格供方，了解其运营情况。7.4.1.5各相关部门每年将定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的评价结果和跟踪措施的实施情况予以记录。7.4.2采购信息为保证采购物资的质量，必须明确规定物资的采购要求,应确保在采购文件发放前，符合规定要求。7.4.2.1采购文件包括物资申请计划和物资采购计划，文件应包括具体的恰当信息：采购产品的类别、规格、型
4、号；采购的数量；进场日期；供方资质：有关供方的资源组织过程、程序、产品、设备、人员资格是否符合整合型管理体系的要求、服务要求和职业安康安全要求环保要求。7.4.2.2采购文件在编制时,必需经相关人员的核实，主管领导审批,确保文件的准确性。7.4.2.3材料及供方的采购需要签订合同时，山授权人负责办理。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、环境和职业安康安全影响证明文件,试验报告、工作业绩、对供方活动开展监控等。7.4.32采购物资的验证/采用测量、观察、提供合格证明文件等形式，具体执行物资采购控制程序。7.4.3.3项目部对工
5、程、设备、劳务、运输和试验室供方,根据具体工程检验标准,严格按规定执行验证活动。7.4.3.4当顾客要求对劳务、工程供方开展验证时，项目部负责与顾客商定验证的方式、方法，并在采购文件中加以明确。采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。7.4.3.5当顾客要求对物资供方产品开展验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。7.4.3.6所有外包项目供方的验证和监视均由项目部负责，验证内容包括：质量、环境和职业安康安全意识、职业安康安全意识、质量水平、人员素质，工期、服务效果等。7.4.3.7公司各主管部门对项目部实施的供方验证情况开展监视检查。7.4.3.8相关文件:物资采购控制程序
