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1、中共贺州市委老干部局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开目录第一部分：部门概况第二部分：2019年部门预算信息公开表第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明第四部分：其他重要事项的说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、中共贺州市委老干部局及所属事业单位基本情况（一）基本职能承担督促、检查、指导和协调全市老干部工作，督促落实好老干部的政治待遇、生活待遇，组织、指导老干部开展活动、发挥作用。（二）机构设置情况中共贺州市委老干部局共有局属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是本局局机关,局属参照公务员管理事业单位是：贺州市老干部活动
2、中心（贺州市关心下一代工作委员会办公室）。中共贺州市委老干部局机关本级内设机构：局办公室、安置科、保健科、退休管理科共4个职能科室。二、人员构成情况中共贺州市委老干部局人员编制总数为18人，其中行政编制7人，事业（参公）编制9人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，事业（参公）后勤服务中心聘用人员控制数1人。离退休人员10人（其中享受离休待遇1人）。具体情况如下：（一）局机关。行政编制8人，其中行政编制在职人员7人,后勤编1人（老人老办法）。离退休人员10人（其中享受离休待遇1人）。（二）市老干部活动中心。事业（参公）编制10人，其中事业（参公）编9人，后勤编1人。第二部分：2019年部门预算
3、信息公开表（详见附件）一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表八、一般公共预算基本支出表九、“三公”经费、会议费和培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出表十二、部门整体支出绩效目标申报表十三、项目支出绩效目标申报表第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况（一）收入预算说明。2019年部门预算总收入4074万元,同比增加3173万元，增长352%,其中:1 .一般公共预算拨款382万元，同比减少5
4、19万元，下降58%o其中：经费拨款373万元，同比减少519万元，下降58%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金9万元，同比增加0万元，增长0%;收入减少的主要原因是我局将在贺州市新建贺州市老干部活动中心（贺州市老年大学），2018年年初有安排建设项目前期费用493万元。前期工作已经完成，2019年的项目建设仍在继续。2 .政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。3 .国有资本经营预算拨款0万元，比上年增加0万元，上年增长0%。4 .其他资金3692万元，比上年增加3692万元，上年增长100%；收入增加的主要原因是我局将在贺州市新建贺州市老干部活动中心（贺州市老年大学），老干
5、部活动中心是市委市政府的重点项目，已完成选址立项、EPC招标等，下一步需进行线路迁移、设计方案、报建等前期工作。市政府已批示。前期工作已经完成，2019年将全面开工。该项目资金已经向财政申请债券项目。（二）支出预算说明。2019年部门预算总支出4074万元，同比增加3173万元，增长352%,其中:按支出功能分类科目划分，共分为5类：（1） 一般公共服务支出382万元，占支出总预算9%,同比减少519万元，下降352%。支出减少的主要原因是我局将在贺州市新建贺州市老干部活动中心（贺州市老年大学），2018年年初有安排建设项目前期费用493万元。前期工作已经完成，2019年的项目建设仍在继续。（
6、2）社会保障和就业支出类科目预算32万元，占支出总预算0.7%,同比减少5万元，下降13.5%。（3）卫生健康支出类科目预算19万元，占支出总预算0.4%,同比减少1万元，下降5%。（4）住房保障支出类科目预算19万元，占支出总预算0.4%,同比减少3万元，下降13.6%。（5）资本性支出（基本建设）3692万元。占支出总预算90%,同比增加3692万元，增长100%o支出增加的主要原因是我局将在贺州市新建贺州市老干部活动中心（贺州市老年大学），老干部活动中心是市委市政府的重点项目，已完成选址立项、EPC招标等，下一步需进行线路迁移、设计方案、报建等前期工作。市政府已批示。前期工作已经完成，2
7、019年将全面开工。该项目资金已经向财政申请债券项目。按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算、资本性支出（基本建设）。基本支出249万元，占支出总预算的6%,同比减少39万元，下降13.5%o项目支出133万元，占支出总预算的3%,同比减少480万元,下降78%o资本性支出（基本建设）3692万元，占支出总预算的90%,同比增加3692万元，增长100%。该项目资金已经向财政申请债券项目。二、2019年部门财政拨款支出预算情况2019年度财政拨款支出382万元，同比减少519万元，下降57%,其中：基本支出249万元，同比减少39万元，下降13.5%；项目支出133万元，同比减少4
8、80万元，下降78虬具体支出预算如下：（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。1 .行政运行179万元，同比减少29万元，下降14%。减少的原因是我局的干部职工退休，编制数量比往年有减少，减少了基本费用开支。其中：用于中共贺州市委老干部局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出192万元；用于中共贺州市委老干部局日常运转发生的基本支出53万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出4万元。2 .其他共产党事务支出133万元，同比减
9、少480万元，下降78%o减少的原因是我局将在贺州市新建贺州市老干部活动中心（贺州市老年大学），2018年年初有安排建设项目前期费用493万元。前期工作已经完成，2019年将全面开工。3 .机关事业单位基本养老保险缴费支出32万元，同比减少5万元，下降14%。减少的原因是我局的干部职工退休，编制数量比往年有减少，减少了基本费用开支。4 .行政单位医疗支出9万元，同比减少2万元，下降18%。减少的原因是我局的干部职工退休，编制数量比往年有减少，减少了基本费用开支。5 .公务员医疗补助支出9万元，同比增加O万元，增长0%。6 .住房公积金支出19万元，同比减少3万元，下降14%。减少的原因是我局的
10、干部职工退休，编制数量比往年有减少，减少了基本费用开支。（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类:1 .基本支出预算基本支出预算249万元，占支出总预算65%,同比减少39元，下降13.5%o其中：工资福利支出预算192万元，占基本支出总预算77%,同比减少32万元，下降14%。主要是工资调整以及人员减少。商品和服务支出预算53万元，占基本支出总预算21%,同比减少8万元，下降13册主要在职人员减少减少了支出。对个人和家庭的补助支出预算4万元，占基本支出总预算2%,同比增加1万元，增长33%。主要是退休人员的增加增加了支出。2 .项目支出预算项目支出133万元，占支出总预算35%,
11、同比减少480万元，下降78%。其中：商品和服务支出预算117万元，占项目支出预算3%,同比增加13万元，增长12.5%。主要项目增加费用的原因。对个人和家庭的补助支出预算16万元，占项目支出预算0.4%,同比增加0万元，增长0%。（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。如：1.机关工资福利支出192万元，其中：工资奖金津补贴123万元；社会保障缴费50万元；住房公积金19万元。2 .机关商品和服务支出170万元，其中：办公经费107万元；会议费1万元；培训费6万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费0.5万元；维修（护）费0.2万元；其他商品和服务支出52万元。3 .对个人和
12、家庭的补助支出19万元。其中：社会福利和救助2万元；离退休费1万元；其他对个人和家庭补助16万元。（四）项目支出1.离休干部体检费5万元，用于离休干部每年体检的费用。4 .老干局业务费6万元，用于老干部局正常业务的开支。5 .老干部党校经费5万元，用于开设老干部党校培训费用。6 .中秋、重阳节慰问经费6万元，用于老干部中秋、重阳节日慰问金。7 .关工委经费12万元，用于关工委的活动开支。8 .老干部活动经费6万元，用于老干部各协会的活动开支。9 .企业离休干部特需费和退休厅级特殊费6万元，用于企业离休干部和退休厅级干部的特需（殊）费用。10 离休干部特殊困难帮扶资金10万元，用于离休干部特殊困
13、难帮扶费用。11 贺州老干部活动中心租金20万元，用于贺州市老年大学现暂时租赁场所的费用。12 .“多彩金秋”活动经费15万元，用于每年10月“多彩金秋”的各种活动经费开支。13 活动中心经费16万元，用于本局活动中心的一切开支。14 .正能量活动经费2万元，用于本局开展正能量活动的经费。15 .老年大学经费24万元，用于老年大学一切活动开支。三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。（二）公务接待费2019年预算2.5万元，同比减少6万元，下降70%o此项经费主要用于公务接待等支出。减少原因是严格执行厉行节约要求
14、，预计公务接待次数减少，费用减少。（三）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。（四）公务用车运行维护费2019年预算0.5万元，同比减少5万元，增长下降91%。此项经费主要用于公车运行维护等支出。减少原因是重新调整公务用车使用，预计使用次数减少。四、2019年政府性基金预算支出预算情况2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。第四部分：其他重要事项的说明一、机关运行经费情况说明2019年，中共贺州市委老干部局的机关运行经费一般公共预算382万元，占支出总预算9%,同比减少519万元，下降352%。主要原因是从2018年开始，我局将在贺州市新建
15、贺州市老干部活动中心（贺州市老年大学），2018年年初有安排建设项目前期费用493万元。前期工作已经完成，2019年正式开工。二、政府采购情况说明2019年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万o三、国有资产占有使用情况说明目前，中共贺州市委老干部局办公用房面积共188平方米；共有机动车2辆，价值34万元，其中，其他用车2辆，其他用车主要是包括离休干部和退休厅级干部服务公务用车；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2019年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备
16、0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。四、关于2019年预算绩效情况说明2019年，中共贺州市委老干部局实行绩效目标管理的项目4个，涉及公共财政预算拨款4074万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目4个，涉及公共财政预算拨4074万元。其中慰问老干部项目是重点，内容是开展春节、重阳节、生日等重大节日联系走访慰问老干部，不少于80人次；100%按计划方案进行走访慰问老干部；慰问金都在慰问时即时发放；做好老干部服务工作,服务全市离退休干部。建设贺州市老年大学综合楼项目也是重头，根据建设老年大学进度做好把关工作，加快效率和进度，推进老干部活动阵地建设。.第五部分：名词解释一、收
17、入科目名词解释一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。政府性基金收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。国有资本经营预算收入：是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益，具体包括：国有独资企业按规定上交的利润；国有控股、参股企业中国有股应分得的股息、红利和股利；企业国有产（股）权转让净收入；国有独资企业清算净收益，国有控股、参股企业清算净收益中国有股应分享的净收益；其他按规定应上交的国有资本经营收益。非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国
18、家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。上年结余收入：是指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。上年结余包括两部分，一部分属于专项资金结余，按规定这部分结余结转下年度继续使用；另一部分属于净结余，这部分结余可以用来安排新的支出。二、支出科目名词解释基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。对个人和家庭的补助支出：政府用
19、于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。一般公共服务支出：是主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。四、机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2019年部门预算信息公开表中共贺州市委老干部局2019年2月1日
