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1、风险评价与控制管理制度1 .目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。2 .适用范围公司范围内各部门、单位生产工作中的危害辨识与危险评价。生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3 .职责总经理组织建立重大危险源控制系统。总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险
2、评审工作。安委会是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。各部门安全生产管理第一责任人负责低风险等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果睑收。公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4.工作程序风险的分级管理各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安委会复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在
3、部门负责人初审签字后，报安委会终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。风险评价的范围1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设备、设施、车辆、安全防护用品；7）丢弃、
4、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等；企业实施安全标准化风险评价的范围包括：1 .生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；2 .生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；3 .重点部位、关键装置核设施；4 .危险化学品仓库、储存区防火、防爆；5 .事故处理系统；6 .停电、停水；7 .其他等。气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。风险评价方法选择D工作危害分析（JHA）2）安全检查表法（SC1.）3）预先危险性分析（PHA）4）危险与可操作性分析（HAZOP）5）失效模式与影响分析（FMEA）6）故障树分析（FTA）7）事件树分析（ETA）8）作业
5、条件危险性分析（1.EC）评价准则公司的风险根据以下内容制订风险评价准则：D有关的安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标公司应根据风险评价准则，选定合适的评价方法进行风险评价，根据风险评价的结果及经营运行情况确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。公司应根据风险评价结果建立重大风险清单、作业活动清单、设备设施清单。公司应结合实际情况，确定风险等级顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受的程度。公司风险评小组应根据风险评价准则先择适当的评价方法进行风险评价。外部评价由相关资质机构自行选用
6、评价准则。风险评价活动的实施步骤总经理（或安全副总）主持风险评价活动，成立风险评价小组。小组成员由各部室分管领导及各部室负责人和有经验的从业人员组成。有工会的要有工会人员参加。评价组织编制评价大纲。各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。根据评价结果，提出控制措施。得出评价结论，提交评价报告，并存档。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸b.冲击和撞击C.中毒、窒息和触电&有毒有害物料、气体的泄漏e.其他化学、物理性危害因素f人机工程因素
7、g设备的腐蚀、缺陷h.对环境的可能影响在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求风险发生的可能性和后果严重性公司的声誉和社会关注程度等风险控制的内容选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性和可靠性b.控制措施的先进性和安全性c.控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况d.可靠的技术保障和服务控制措施应包括：a工程技术措施，实现本质安全b管理措施，规范安全管理c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识d个体防护措施，减少职业伤害风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为每年一次,当下列情形发生时，公
8、司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求b.操作变化或工艺改变c新建、改建、扩建、技改项目d有对事故、事件或其他信息的新认识e.组织机构发生大的调整重大危险源控制系统重大危险源的辩识：按照重大危险源辩识(GB18218-2009)规定，识别公司生产区域内的重大危险源。应按照规定的频次定期识别。风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等,增强从业人员的风险意识,使其认识到所在岗位的风险,并掌握控制风险的技能。危险评价方法简介1.S风险判别法风险度R二式中：1.发生事故的可能性大小S发生事故产生的结果R危险等级可能性
9、1.的判别准则等级标准5现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事情。4危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制措施，单位有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，活在现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、
10、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，能执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失（万元）停工公司形象5违反法率、法规和标准死亡大于50部分装置（大于2套）或设备停工中大国内、国际影响4潜在违反法律、法规和标准丧失劳动能力大于252套装置停工、或设备停工行业内或省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服小于10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤无损失没有停工形象没有受损风险等级判断准则及控制措施
11、R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25一级巨大风险在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16二级重大风险采取紧急措施降低风险。建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12三级中等风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通两年内治理4-8四级可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件有经费时治理小于4轻微或可忽略风险无需采取控制措施，但需保存记录安全风险动态管理制度1 .目的为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，特制定本制度。2 .适用范围本公司所属各单位、承包商及外来人员。3 .职责公司主要负责人是公司风险评
12、价第一责任人，担任安全风险评价领导小组组长，全面负责危险源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作。公司安委会成员分别担任安全风险评价领导小组成员。安全部是公司风险评价安全管理的综合监管部门，负责组织相关部门识别公司内的隐患，考核、验收各单位风险评价、控制效果。各单位主管是本单位风险评价第一责任人，负责本部门生产活动的危害识别和风险评价，负责各级风险的分析记录、审查与控制效果验收，并定期进行风险评价更新。公司所有从业人员应参与风险评价和风险控制，了解掌握风险评价方法、范围、准则及防范措施。4 .控制程序安全风险评价辨识评估人员由安全部及相关管理部门、车间安全员和有经验的工人担任。按照危险化学品安
13、全管理条例的相关规定，委托具备国家规定的资质条件的机构对公司的安全生产条件每三年进行一次安全评价（安全预评价、安全现状评价、安全验收评价），提出安全评价报告，且每年进行一次风险评价，对企业危害识别的充分性和对策措施的有效性进行确认。安全风险评价辨识评估人员，根据国家政策、周边环境、安全评价报告、安全生产标准化等情况对企业进行危险有害因素和安全风险辨识及评估，制定安全风险管控措施、进行风险分类分级、重点部位及关键岗位，绘制风险等级分布电子图并上传至全省安全生产信息系统，同时编制管控手册、安全标准、操作规程、作业规程并实施，制作公告栏、告知卡，配备并保证救援设施，组织进行应急演练。安全风险评价辨识
14、评估人员应随时收集相关信息，包括以下内容：（1）从国家或当地政府公告中获得与该企业有关的国家或当地政策的变化情况。（2）从地方安监、消防、环保等部门检查情况中获取相关信息。(3)定期视察周边环境，以获得周边环境的变化情况。(周边环境复杂的企业，建议至少一个月视察一次；周边环境较复杂的情况建议至少每季度视察一次；周边环境简单的企业建议至少每半年视察一次。)(4)本企业使用的工艺、设备、设施的变化情况。(5)本企业人员管理的变化情况。(6)气候变化情况。(7)公司使用的安全标准的修订情况。(8)事故或未遂事故之后。以上所列8条信息，其中一条信息发生了变化，安全风险辨识评估人员应根据其变化情况、结合
15、安全评价报告，进行危险有害因素和安全风险辨识和评估。若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评估结果不产生影响，安全风险辨识评估人员继续收集相关信息。若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评估结果产生影响，安全风险辨识评估人员应根据影响结果完善安全风险管控措施、风险分类、风险分级、风险等级分布电子图并重新上传至全省安全生产信息系统、完善管控手册、企业标准、操作规程、作业规程、公告栏、告知卡、救援设施等。风险警示和公告制度1 .目的为确保安全生产，保障员工的身体健康和生命安全，特建立本制度。2 .适用范围公司所属各单位、承包商及外来人员。3 .应用标准安全标志及其使用导
16、则（GB2894-2008）危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案的通知（吉安监管危化201671号）；冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案的通知（吉安监管2016188号文件）4 .职责安全部负责对本制度执行情况进行监督。安全部负责公告栏、告知卡等的统筹制作。属地单位负责本属地单位风险警示和公告制度的具体执行，负责公告栏、告知卡编制和维护。5 .控制程序在公司醒目位置设置公告栏，公告栏应写明企业风险等级、风险点、风险类别、危险危害因素、造成后果及管控措施、应急措施、报告电话、重大危险源标识、重大隐患位置、危害等内容，并明确管控责任部门和责任人
17、。在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危害因素、风险、造成后果、预防措施及应急措施、报告电话、管控责任（单位）部门、责任人疏散通道等内容，同时根据风险类别和可能发生的事故,配备相应的应急救援设施。员工要掌握岗位存在的风险及防范、应急措施。在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。在工作岗位标明安全操作要点。及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986事故分类01物体打击11冒顶片帮02车辆伤害12透水03机械伤害13放炮04起重伤害14火药爆炸05触电15瓦斯爆炸06淹溺16锅炉爆炸07灼烫17容器爆炸08火灾18其它爆炸09高处坠落19中毒和窒息010坍塌20其它伤害
