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1、污水处理设施养护项目绩效指标框架设计级指标权重二级指标三级指标指标解评分规则设定意见权重A.项Al.项All.立项考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定a.项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；b.与项目实目决策10%目立项(5)依据充分性符合国家、市、区关于社会主义新农村建设的要求和规划，有利于施单位或委托单位职责密切相关。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。2巩固水环境综合合理和农村生活污水收集处理工程建设的成果。A12.项目立项规范性考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。a.项目按照规定的程序申请设
2、立；b.所提交的文件、材料符合相关要求；c.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。3A2.项A21.绩效考察项a.项目为促进事3目目标目标合理目所设业发展所必需；(5)性定的绩b.预期产出效益效目标和效果符合正常是否依的业绩水平；C.据充绩效目标与相应分，是预算的关联性。否符合符合所有条件，客观实得满分；一项不际，用符合，扣1分，以反映扣完为止。和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。考察依a.将项目绩效目据绩效标细化分解为具A22绩效目标设定的绩体的绩效指标；b.通过清晰、可目标明确2性效指标衡量的指标值予是否清以体现
3、；c.与项晰、细目年度任务数或化、可计划数相对应；衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。d.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣0.5分，扣完为止。Bll.预算考察项预算执行率=实际支出金额/项目预算金额Xlo0%。预算执行率目预算资金的100%,得满分；4B执行率实际执低于100%,每下行情项Bl.投降1%,扣权重的目35%入管理况。6.67%；85%以管理(8)下，不得分。考察项配套资金到位率=B12.配套目的实实际到位资金/计资金到位际到位划投入资金4率配套资100%o配套资金与计金到位率100%,划投入的配套资金的比率，用以反映和
4、考核金山区10个镇(工业区)2017年配套资金到位情况，以及配套资金落实情况等。得满分；低于100%,每下降1%,扣权重的6.67%；85%以下，不计分。B2.财务管理(7)B21.资金使用情况考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制a.项目资金拨付按照财政国库管理制度有关规定执行，拨付及时，与申请资金数一致，且有完整的审批程序和3度和规手续；b.资金是定，用否专款专用，并以反映设立独立账户进和考核行核算。符合所项目资有条件，得满金使用分；一项不符的规范合,扣1.5分，性和安扣完为止。全性。考察项目的财务制度a.项目已制定或是否健具有相应的处理全、完污水处理设施养善、有护经费的管理办B22.财
5、务效，用法或制度；b.项管理制度以反映目资金管理办法2健全性和考核符合相关财务会财务管计制度的规定。理制度符合所有条件，对资金得满分；一项不规范、符合，扣1分，安全运扣完为止。行的保障情况。B23.财务监控有效性考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金a.项目已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；b.项目进行了成本核算，以及体现了项目成本差异情况。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣2分，扣完为止。2运行的控制情况。B3.项目实施(20)B31.项目管理制度健全性考察与项目直接相关
6、的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。a.项目已制定或具有相应的污水处理设施日常养护的管理制度或办法；b.项目制定的业务管理制度合法、合规、完整；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。2B32.项目管理制度执行有效考察项目实施是否符a.项目执行遵照日常养护管理制度或办法的规4性合相关定，符合项目业业务管务管理的规定；理规b.项目管理、实定，是施人员均落实到否为达位，养护单位有到项目效按照计划执质量要行；求而采C.项目计划调整取了必的手续完备，程需的措序符合相关业务施，用文件制度规定；以反映d.项目执行情况和考核等资料齐全，并业务管
7、及时进行归档。理制度符合所有条件，的有效得满分；一项不执行和符合，扣1分，质量控扣完为止。制情况。B33.绩效考察项a.项目建立评价评价结果目是否结果反馈整改与反馈及应针对以应用机制；4用整改情前年度b.相关评价结果况绩效评均得到具体应用价结果建立评价结果反馈整改与应用机制并切实落实。与落实。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣2分。金山区10个镇考察项（工业区）农村目是否生活污水处理实经过政施养护管理的责B34.项目府招投任单位采用政府标程序，购买服务形式择招投标合4规性以及项优选择养护单位目的招的，招投标程序投标程合法、合规的，序是否得满分；未采用合规。政府购买服务形式的，不计分。考察购合
8、同符合规范、B35采购买服务明确，得1.53合同管理合同的分，合同管理执规范性行到位，得1.5和明确性，以及合同管理制度。分。B36档案管理考察污水处理设施日常养护档案的规范性、明确性以及定期排查记录的完善情况。日常养护制度完善，得1.5分；日常养护记录及排查健全、规范得1.5分。3C.项目绩效55%Cl.项目产出(26)产出数量Cll.化粪池、泥法的工艺主考察2017年化粪池、泥法的工艺主体每三个月清理一次，一年四次，得4分；未完成，得。分。4体清淤完成率是否每三个月清理一次，一年四次。C12.考察窖2017年井、客井、管管网、网、出水出水井、调井、节池、调节格栅井一年完成二次及池、以及膜以
9、上得2分；未2格栅法的工完成，得0分。井以艺主体及膜清淤完法的成情况工艺（保持主体管道和清淤沟渠的完成过流通率畅）。C13.水泵等机电设考察2017年水泵等机电设备检修养护完成情况，是一年完成二次及以上且对老化的部件、设备进行3备检修养护完成率否对老化的部件、设备进行必要的维修或更换。必要的维修或更换，得3分；未完成，得0分。C14.考察化粪2017年池、化粪产泥法池、泥完成及时率100%出时的工艺主法的工艺主体为满分，每降低1%扣权重的5%,3效体清清理的扣完为止。淤完完成及成及时情时率况。C15.客井、考察管2017年网、窖井、出水管网、井、出水调节井、调完成及时性100%池、节池、为满分
10、，每降低格栅格栅井1%扣权重的5%,3井以以及膜扣完为止。及膜法的工法的艺主体工艺清淤完主体成及时清淤性情完成及时率况。C16.考察水泵2017年完成及时性100%等机水泵等为满分，每降低3电设机电设现扣权重的5%,备检备检修扣完为止。修养养护完护完成及时率成及时情况及对老化的部件、设备进行必要的维修或更换及时性情况。产出质量C17.金山区2017年农村生活污水处理设施养护、维护质量达标考察2017年金山区10个镇（工业区）农村生活污水处理设施养护、维护质量达标情况。项目养护、维护内容全部符合规定且质量达标的，得满分；出现一项维护内容不达标的，扣1分，扣完为止。3率成本情况C18成本情况项目成
11、本支出的合理性及效益性考察金山区2017年度10个镇（工业区）的农村生活污水处理项目总成本及单位成本的合理性、经济性、效率性。10个镇（工业区）在选择养护单位时，对养护单位的报价是否经过市场询价及三方比价程序，是否对养护单位成本进行论证等，若有经过三方比价或有相关报价明细及依据的得满分；否则，按无依据报价支出部分在总资金中的占比扣其相应的权重分。5C2.项目效益（29）社会效益C21.污水处理设施设备完好考察项目实施后，对金山区10个镇（工业污水处理设施设备完好率=10个镇（工业区）正常运行的污水处理站的数量/10个镇（工业区）1.5率区）的农村生活污水处理站（污水处理设施设备）的运行的影响情
12、况。全部建设完成后已投入使用的污水处理站的数量系统处理完好率100%的，得满分；低于100%,每下降1%,扣权重的1%；扣完为止。C22.污水处理设施设备使用率考察项目实施后，金山区10个镇（工业区）的农村生活污水处理设施的使用情况。污水处理设施设备使用率=10个镇（工业区）实际使用的污水处理站的数量/10个镇（工业区）全部建设完成后已投入使用的污水处理站的数量使用率100%的，得满分；低于100%,每下降1%,扣权重的5%；80%以下，不1.5得分。生态效益C23.出水水质情况主要考察项目实施后，金山区10个镇(工业区)的农村生活污水水质的改善情况。出水水质检测结果达到污水综合排放标准(GB
13、8978)一级B及以上标准的，得满分；有一项未达标的，不计分。说明：污水综合排放标准(GB8978)一级B的相关规定主要参考中华人民共和国国家标准的污水综合排放标准(GB8978)来制定。实际数据来源于上海市水环境监测中心的检测数据及信息。3C24.绿化考察项目实施绿化及土地平整提高程度=样本3及土后，金数（“提高很地平山区10多”X1.0+“有整情个镇所提况（工业高”X0.8+“一区）的般”0.6+“提农村生高不多XO.3)活污水/总样本数XlO0%处理站根据问卷调查评（污水分。绿化及土地处理设平整提高程度施设90%以上，得满备）周分；低于90%,边绿化每下降1%,扣权及土地重的3.33%；
14、60%平整的以下，不得分。情况。C25.考察是建立并健全了相污水否根据应农村污水处理处理实际情设施养护长效管影设施况建立理机制的，且执响养护了污水行有效的，得满4力长效处理设分；建立了农村管理施养护污水处理设施养机制长效运护长效管理机制健全行管理但未有效执行，及执行情况维护机制并实际执行。扣权重的50%；未建立长效管理机制的，不得分。C26.养护专员配备情况考察项目设施养护专员的配备合理性以及养护执行到位的情况。项目养护专员配备情况（每个站点配备一名养护专员，每个镇（工业区）配备一名专管员），配备合理，且执行到位的，得2分；配备合理但执行不到位的，扣1分；否则不得分。2满意度C27.相关管理者
15、满意度考察项目实施后，金山区水务局、金山区水利管理所对满意度二E样本数（“非常满意”XI.0+“比较满意”0.8+“一般”0.6+“较不满意0.3）/总样本数Xlo0%6金山区根据访谈评分，2017年实地调研评分。度农村金山区水利管理生活污所满意度、十个水处理镇（工业区）城设施养建办等的满意度护项目各3分，满分6的满意分。满意度95%情况以上，得满分；低于95%,每下降1%,扣权重的2%；60%以下，不得分。考察项目实施后，金山区C28.2017年受益度农村群众生活污满意r水处理反设施养护项目受益的10个镇满意度=样本数（“非常满意”X1.0+“比较满意”0.8“一般“0.6+“较不满意0.3）/总样本数又100%根据问卷调查，实地调研评分。满意度90%以上，得满分；低（工业区）农民的满意情况于90%,每下降1%,扣权重的2%；60%以下，不得分。合计100%100
