物流信息管理制度.docx

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1、物流信息管理制度物流信息反映物流各种活动内容的知识、资料、图像、数据、文件的总称。物流是一个大系统，系统的统一性、一致性和系统内部各环节的有机联系是系统能否生存的首要条件。以下是小编整理的物流信息管理制度（精选15篇），仅供参考，欢迎大家阅读。物流信息管理制度11.0目的对物流过程进行控制，规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作，确保向客户提供完好无损的最终产品。2.0使用范围使用于公司物流管理中各项工作，并规范各项工作，适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。3.0工作描述3.1职责3.1.1 物流部经理负责公司物流管理，对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和

2、交付等全过程负责。3.1.2 物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付，负责库存物资的统计和分析，负责库房的“6s”工作。3.1. 3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。3.1.4 生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表，建立一个不断完善的生产计划保证体系，负责生产计划完成情况的统计和分析，负责公司的在制品的控制、统计和分析。3.1.5 资材采购人员负责按生产需求计划，编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。3.2工作内容3.2.1接收3.2.1.1仓管员拿到供应厂家

3、的送货单后，首先与资材下发的订购单上的内容明细进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并暂停验收；同时对照资材下发的收货通知单确认是否超期送货。严禁无单收货。3.2.1.2经审查无误后，仓管员须自己主动找栈板，不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货，要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识，如没有标识，应及时通知相关采购人员进行解决，并暂停验收，且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目，以便于辨认、查看。3.2.1.3仓管员在点收前应及时将送货单上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员

4、，并暂停验收。对进货单上填写内容不全的，不得点收不得入库，厂商填写完整后，方可进行正常的点手工作。3.2.1.4如出现同一规格不同定单号的料件整体包装，没有分开包装，仓管员将立即通知采购相关人员进行处理，并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。3.2.1.5供应厂家送货单上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时，要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。3.2.1.6对以上手续准确无误后，方可进行正常的点收工作，验收工作的标准是：（八）进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时，抽点比率为5%:（b）进料为小件物品须用称量工具测数时，抽点比率为10%:（C）进料为容易点收

5、的物品如纸箱和数量较少的料件，抽点比率为100%3.2.1.7如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时，扣除短缺的数量的标准进行验收（零头除外），对送货单上的数字更改后，必须要求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送a产品100O个，共10箱，每箱100个，如果抽点其中1箱数量为90个，那么实收数量应为：1090=900个3.2.1.8根据实点数量在（送货单）上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时，应立即要求相关采购人员在（进仓单）上签名确认，以便采购及时跟踪补进。3.2.1.9（送货单）上有跟改内容，必须将所有联次同时跟改，不得在单张或缺联

6、上跟改。3.2.1.10若出现有送货明细而无相应实物料件时，应在（送货单）上的实收数量栏填写0,不得将送货明细划掉，同时仓库开出（延款通知单），要求采购在其上面签名确认，将供应商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付，交与财务。但在点收前收到采购书面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。3.2.11对生产车间急需的料件，急料到货经品管判定合格后，应在第一时间内通知生产车间领用，不得延迟。3.2.2搬运3.2.2.1在整个公司里的原材料，半成品和产成品，用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员，应指定专人进行操作，应持相关操作证书。3.2.2.2在搬运

7、过程中不准超出搬运设备的额定载货。3.2.2.3被搬运的原材料，半成品，产成品如有规定使用的工位器具，按规定的工位器具合理存放，要求有一定的仿护措施，搬运时需要平稳，防止撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏。3.2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放，并要求摆放整齐。3.2.2.5 搬运，交付过程中的产品必须附有产品标示，没有标示的产品不得搬运，交付。3.2.2.6 在搬运过程中因撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品，须及时按（不合格品控制程序）执行。3.2.3储存3.2.3.1料件入库前，仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全，若有丢失，损坏或内容不清的，则重新

8、跟换，并粘贴产品的包装两端。3.2.3.2及时将进入库房的料件进行整理摆放，摆放的要求是按类别进行定位摆放，不同的类别不得混放，同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙，但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙，间隙的距离在6厘米以上，存放的标准是上轻下重，上小下大。3.2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上，不得将料件直接放置于地面上，以防止受潮，变质。3.2.3.4料件存放标示必须朝外，以便于辨认，查找。3.2.3.5存放最终要做到存放合理，存取方便，摆放有序，并保持消防通道和运输通道的畅通。3.2.3.6料件存放完毕后，应及时在（进仓单）上登记储位号。3.2.3.7当天经品管判定合格的

9、料件必须在当天及时入库，不得托到晚上集中入库或第二天。3.2.3.8原材料，半成品，产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内，存放屈货位或货架必须编号，并记录在手工台帐中。3.2.3.9储存场所和仓库必须符合规范要求，有保持原材料，半成品，产成品的安全环境。3.2.3.10凡经验收合格入库的原材料,产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账，建卡，进行计算机管理，定置摆放，做到帐，物，卡一致。并按先进先出法原则进行发料。3.2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管，摆放整齐，标示清楚，定期检查储存情况，根据不同要求，采取防锈，通风，降温，保养等措施，发现异常情况应及时处理。每月进行一次检

10、查，对检查后属超过规定储存（或有效）期的产品，应隔离存放，对超过存放期的库存物资，应及时通知品管检验，以保证库存物资的品质。3.2.3.12物流主管应负责库存物资的管理，组织月末库存物质的盘点工作，做好统计工作并编制成（月末盘点报表），对出现盈亏情况，须及时办理盈亏处理手续。3.2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料，则不准入库，并对此物料进行隔离存放，并加以标示，具体操作流程参考（不合格品退回控制程序）.3.2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放，不准超高，若包装上无明确规定，一般不得超过iso规定的高度，以保证物资安全。3.2.4包装3.2.4.1资材科须要求供应厂家对

11、提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装，且要求纸箱规格，大小一致，每箱包装数量一致（零头除外不）。3.2.4.2产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。3.2.4.3按包装工艺进行包装和检验。3.2.5记账3.2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账，包括正常料件的进出，车间退料，不合格退回，今日事，今日毕。3.2.5.2登记的内容要全面，主要有:编号，订单号，机型，品名，规格及型号，颜色，数量，供应商名称等。3.2.5.3登记的数据必须真实，每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证，每一次的收料，发料和退料或报废后必须有相应的原始单据，不得在收料,发料和退

12、料或报废后没有相应的原始单据凭证。3.2.5.4书写要规范，做到字迹工整，数字清晰，页面整洁，不得在上面直接涂划，如需涂改，应在原数字上划两条平行线，在原数字旁边重新填写正确的数字。3.2.5.5保证帐，物相符。3.2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。3.2.5.7仓管员严格保管好自己手中的所有单据，并及时归档，如有单据丢失不，应立即上报部门主管，不得隐瞒不报。3.2.6发料3.2.6.1根据生产计划排程表的按排，仓管员应提前三天进行备料，如发现缺料情况，应立即开锯（缺料通知单）交与部门主管，具体操作流程参照（缺料通知单作业流程）。3.2.6.2发料要求数量准确，品名及规

13、格型号无误。3.2.6.3发料要严格按照先进先出原则进行。1. 2.6.4对于仓库发料给生产车间，数量须与车间领料员当面点清，并要求车间领料员在（发料单）上签字认可。3. 2.6.5其他部门领料，必须有其部门主管签字，并经相关采购人员认可方可发料。4. 2.6.6发料过程中，若发现料件质量不合格等原因，应及时通知相关采购人员和部门主管。5. 2.6.7急料到货经品管判定合格后，应在第一时间通知车间零用。6. 2.6.8发料时要认真仔细，不能造成所发物资破损，造成料件因质量原因而浪费。物流信息管理制度2一、仓储组织架构仓储物流管理是存货控制管理和负责末端配送业务的职能组织，其主要任务是跟进末端用

14、户的需求，及时供应所需的各类货物。同时负责存货的管理和安全,以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库需配备必要的人员。1、根据仓库规模设立：仓库主管、仓库组长、仓库管理员、仓库信息专员、配送员、巡店员。2、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，实行岗位责任制。3、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。4、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。二、仓库管理的岗位责任制（一）仓库主管岗位仓库主管负责仓库内存货的收、发、存管理，并对仓储运营处

15、负责，报告工作，其岗位责任如下：1、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作，保证及时供应所需的各种货物。2、正确组织、安排、规定各类货物的仓位（存放场地），其中包括收货区、发货区、中转区、工作区场地的划分管理。3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。4、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。5、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。6、负责与销售、采购、财务部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，

16、其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。7、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。8、负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员息忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。（二）仓库组长岗位两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督，并负责向仓库主管汇报工作。（三）仓库管理员岗位1、在仓库主管（组长）的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。2、对分管的存货做到堆装

17、整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管（组长）人员处理。3、严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。4、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。5、负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。6、未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。（四）仓库信息专员岗位1、负责ERP（进销存）数据的输入及输出，并及时上报。2、对仓库的进出仓活动情况的终端跟踪。3、管理仓库的所有文书和档案。4、监督货品到仓

18、，出货，及退货情况。5、接听、转接电话并及时登记。（五）配送员岗位1、协助装卸人员将待配送货物装载至货车上;2、检查所配送货物的数量、包装情况，办理相关配送手续；3、核对出库货物明细与货运单是否一致，做好出库复核工作；4、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成；5、在货物运输途中，根据货物特性对其进行保管，保证货物安全到到客户方;6、按照客户要求将商品运送到指定地点交货卸车，进行货物验收，办理交付手续；7、将客户及时签单，并将签收依据带回。（六）巡店员1、销售目标销售管理检查：销售进度的检查；与店长沟通销售目标进度和商品方面的存在与改善的重点问题。2、负责片区业务

19、和加盟商管理。3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。4、掌握商品标价的知识，正确标好价格，按照陈列标准进行陈列。5、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查;商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。6、搞好货架与责任区的卫生，保证清洁。7、对顾客挑选后、货架剩余商品进行清理并作好商品的补充工作。8、与配送中心，门店关系的及时沟通与协调。三、仓储管理制度（一）仓库库存管理原则1、库存合理原则仓库的库存应根据销售计划和资金情况，合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。2、凭证收

20、货、发货原则仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽查。3、货物进出原则坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。(二)、仓库管理的有关规定1、各类物资的入库管理：(1)仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。(2)仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证

21、上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。(3)各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对。2、库存物资保管规定：(1)入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有、类、有类必有区;(2)仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点。3、各类物资出库管理规定：(1)各类物资出库时必须凭发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有

22、关手续，严禁超数量发货。(2)出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。4、登账管理规定：对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改,如有写错可用红线更正法进行纠正。5、退库管理规定：凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作。6、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议。四、仓储管理报告制度（一）建立仓

23、储管理报告制度1、根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具盘存报告表。2、存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。3、仓储人员重大责任事故报告。4、存货安全状况报告。物流信息管理制度3第一条：实施目的服务公司总体战略下，加强公司的物流和关务管理，妥善管理仓库物资，使采购商品入库、在库、出库、运

24、输以及清关的过程规范化，提高物流服务水平，降低物流成本，避免损失，特制定本规定。第二条：适用范围本制度适用于物流活动中发生的仓储、运输、关务，以及成本管理活动。第三条：仓库管理1、仓库根据本公司商品的性质，进行ABC分类管理，安排仓库。2、电子产品对湿度很敏感，仓库需要严格控制湿度和保持干燥。3、对搬运工具实施定制管理。4、仓库管理人员应将仓库储存区域与货架分布情况绘制平面图并置于仓库明显之处。5、货架按仓库号一一区域号一一货架号的原则编号。6、商品储位按货架号一一层号一一排号的原则编号。7、仓库管理员应将商品的最新储位号录入电脑，以使直接查找物流。8、经盘点后的物资，仓管员应视其情况存放，并

25、办理相关手续。9、领用物资时应由领用人凭订单，经本部门主管批准后，方可到仓库物资。成品发货时，必须凭审核无误的发货单发货。10、物资入库或发放后，仓管员应保管好发货单，并及时登记物卡，并在系统中及时更新数据。11、登记物卡时做到字迹清晰、内容完整，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月记账。12、仓管员每周应列印物资收发结存表，并与实物及帐卡核对准确。13、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，注意通风防潮状况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即上报。14、仓库管理员应对仓库的储位情况熟悉掌握。如有储位不足或超储积压现象发生，及时报告。15、在入库检查是发现的不合格品，必须当场

26、退回供应商。16、要按时上报各类呆废物资，并按规定处理。17、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表，出现盘点异常，及时上报。18、定时巡视仓库的库存商品，仓库卫生、动力资源、设施设备等，发现异常及时处理和上报。19、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。20、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断发现问题和解决问题。第四条：货物搬运管理1、尽量使用搬运工具。2、确保人身和物资安全。3、对不同物资采用不同的搬运方式。4、搬运前，安全管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定安全防护措施,向作业部门下达安全注意事项通知书，在安全措施没有落实的情况下，不得安排作业。5、物资的种类和标识不能因

27、搬运而混乱不清。6、严格禁止包装破漏的货物发出，发货小组要认真把关。7、发现化学性质、防护或灭火方法相互抵触的化学危险物品，立即上报。没有得到许可的情况下不得作业。8、尽量减少搬运次数。第五条：存货管理1、仓管人员必须严格检查进仓商品的规格、质量和数量。发现与入库单商的数量、规格、质量不符合要求的，应拒绝进仓，并上报异常处理。2、经办理验收手续进仓的物资，必须填制商品、物流进仓验收单，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责。3、各部门领用物资必须凭订单领取物资。4、物资出库，必须办理出库手续，并验明物

28、资的规格、数量、型号，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记账并送财务部一份销账。5、仓管人员应对各项物资设立“购、入、存、发货卡”。及时，反映物资的增减变化，做到帐、物、卡三相符。6、仓管人员应定期盘点库存物资，发现升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制物品盘盈、盘亏报告表，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份办理调账。第六条：发货管理1、物流部接到物流作业单时，经办人员应依作业列明的商品数量、规格、型号等信息发货，内容不明确的上报确认。2、在交付货物之前，物流部应通知客户或者收货人。3、商品交运时，收发货人应双签承运交接表，并存根，定期交与财务部。4、客户要求自提、自运的商品，物

29、流部应先同财务部门确认收款后才能发货，交予提货人。5、成品装载后，承运人在发运单上签字确认。6、物流部应在结关前将商品发货出库，以减少额外费用。7、发票存根联与开剩的发票则汇总交与财务部。8、物流部应将承运交接表的签收回联及发票存根，汇总交到财务部门整理付款。9、物流部审核运费时，应在系统中检查订单的配送时效、订单是否完结等事项，是否违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。10、仓储人员审核发货清单、承运交接表审核无误后，依清单信息发货。第七条：运输管理一、运输负责制1、货物由境外产地至国内保税仓的运输，由供应商和采购部负责。2、货物在国内保税仓库之间的调运，由采购部门提出，经物流部同意，报供应链

30、中心总监批准后下达执行。3、国内保税仓库至消费者的货物运输，由物流部门安排配送。4、货物由国内保税仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货运运输及运输途中货物损失。特殊情况，由经销商出，报市场部准后，货物运输由物流部负责运输。二、运输方式的选择在保证货物按时到达的前提下，选择水路、铁路、公路、空运、高铁等运输方式性价比高的方式。三、货运车辆与司机的公司制度和奖罚制度(1)车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见、绩效考核等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处理。(2)车辆由公司指定驾驶员

31、专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚500元，造成后果由司机本人承担。(3)车辆除执行委派任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。(4)车辆行驶过程中严格按照国家交通规章法规行车，违反交通法规造成事故和违章责任由驾驶人员负责处理，并根据具体情况予以处理，严重者撤职。四、第三方物流公司的选择a)在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力，注册资金不少于100万人民币。b)遵守中华人民共

32、和国有关法律、法规和条例。c)从业时间3年以上，成功承接过相关业务不少于三例。cl)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。e)有完善的提货、仓储、运输、增值服务操作流程。f)物流所需费用比较合理。g)能及时提供商品在物流各环节的信息。h)商品在物流环节丢失或损坏，能及时处理赔偿相关事件。五、合同的签订1、运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。2、运输合同由运输业务发生的主管人员签订，由总经理审批。3、物流部主管直接负责的运输任务所设计的运输合同。4、合同执行完毕后，由签订人填写运输合同。第八条：物流成本管理制度1、做好各种定额工作，要求完整、齐全，达到先进水平。2、制定物

33、流计划价格，力求合理、稳定。一般在一年内不变，但每年要结合实际情况调价一次，减少价差。3、整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完备，数据准确，报表及时。4、配备好计量装置和流量仪表，要求计量科学、数字准确、计费合理。5、建立物流财产物资管理制度，要求收发有凭证，仓储有记录，出库有控制，盘存有制度，保证帐、货、卡相符。第九条：考核办法1、仓库人员没按要求验收入库的，每次罚款50元。2、产品及材料出库手续不齐全，当事人每次罚款100元。3、售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务对于当事人罚款50元，第二个月仍未追回的赔偿产品原值。4、发出商品和物资办理结算不及时，超过一个月的每一笔业务对

34、于当事人罚款100元，超过2个月的停发工资。5、委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。6、产品出库检查出现失误，造成的直接经济损失由当事人承担主要责任，上级管理人员承担连带责任。7、在库的商品出现库存商品数量缺失造成的直接经济损失由当事人赔偿。物流信息管理制度4一、仓库管理程序工作细则1、入库管理程序成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品f由货物传递间f仓管员依据计数和检验单办理入库登帐手续f分类分别堆放，并作好标识，入库时间、来源、数量。2、出库管理程序成品出库：依据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。3、仓储管理要求分区存放，同类货物合格品、待检品、

35、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。第三条货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：层次类别依次序逐层编订，没有时填库位流水编号；通道类别依次序编订；仓库区位依次序编订，并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应把握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则订立存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替使用，以达先进先出的要求。二、库存量管理工作细则第一条安全

36、库存量设定用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，依照省内库存3天、省外库存5至7天的原则，订立相应的库存周转量计划，设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重点变动如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应适时修订库存周转量计划。第二条库存量查询监控仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析，为提示供货厂家进行货物补货、退货供应依据。第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信息员应适时与潍柴采购部等部门联系分区存放，同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、

37、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。第四条货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。第五条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：层次类别依次序逐层编订，没有时填库位流水编号；通道类别依次序编订；仓库区位依次序编订，并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应把握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则订立存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替使用，以达先进先出的要求。二、库存量管理工作细则第一条安全库存量设定用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，依照省内库存3天、省外库存5至7天的

38、原则，订立相应的库存周转量计划，设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重点变动如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应适时修订库存周转量计划。第二条库存量查询监控仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析，为提示供货厂家进行货物补货、退货供应依据。第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信息员应适时与潍柴采购部等部门联系（电话或邮件方式传达信息），请示是否对货物进行补货，确认后适时通知有关部门及相关人员。第四条退货通知当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用（存放期超过60天）或由于质量原因被判不合格时，物流信息员应适时向厂家业务人员

39、反馈，提示其做退货处理。三、货物储存保管条例第一条货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架（如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号）。第二条货物堆放的原则是在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点必需做到过目有数，检点便利，成行成列，文明整齐。第三条仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等,保管员应适时报告上级主管，分析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行盈

40、时多送，亏时克扣的违纪做法。第四条保管货物要依据其属性考虑储存的场所（仓位），同类货物堆放要考虑先进先出、发货便利、留有回旋余地。第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物一律不准拆件零发，特别情况应经主管批准。第六条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消防器材和必需的防火学问。第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点，盘点时必需实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。第九条盘点后应由盘点人员填

41、具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条盘点后如有盘盈或不可避开的亏损情形时，应由仓管部门主管呈现总经理核准调整，若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿。第十一条直接保管货物的仓管人员变更时应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册后，再由交接双方会同监交人员据实盘存，无误后办理相关手续。四、公司储存管理方法第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应立刻和有关单据、实物核对，如发觉异常应立刻办理更正，核对无误后办理入库手续，登记帐册进入库存管理程序。第二条盘点1、库存货物应作定期或不定期的盘点，盘点时由信息部微机员将盘点项目依规格类别出具

42、货物盘点表，仓库部门按实际盘点数量填写货物盘点表；2、信息部微机员出具即时库存表，仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数，仓库主管协同保管员查明原因，再送分管领导，提出改善措施呈报领导核决；3、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。第三条消防设备仓库内一律严禁烟火，货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并依消防安全规定设置消防设备，由仓库部指定专人负责管理并常常检查，如有故障或失效，应立刻申请修护增补，并常常组织厂区消防训练以提高应对本领。第四条库房安全管理规定1、仓库内应常常维持清洁并随时注意通风情况;

43、2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时注意；3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专人负责允许后才可；4、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责，假如破损应立刻反映主管并立刻修护；5、未经仓库管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留；6、货物管理部门员工于下班离开前，应巡察仓库及电源水源是否关闭，以确保仓库的安全。五、仓库配送管理方法第一条加强仓库管理，做好货物的收发和保管工作，做到保质保量地完成货物的收发配送任务，保质就是要保证仓库及配送质量，保量就是按计划规定的数量、时间适时完成收发和配送。做到快收快发，配送按时、精准。

44、第二条做好仓库管理是加强货物管理的一项紧要任务，为此仓库管理人员必需依据储存货物的特点，做好“五无”一一无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”一一防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。第三条保证货物管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟。第四条货物进仓须有严格验收手续，对货物的数量、规格、件号、名称等做到精准无误，同时做好进仓的登记手续。第五条货物出库发放必需严格执行发料规定，须有领料凭证而且手续完备齐全，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货，否则仓库管理人员有权拒发材料。第六条开展技术创新，不绝改善仓库的货物管理工作

45、，做到科学管理仓库，提高工作效率，使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。六、仓库安全管理方法第一条仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。第二条因业务工作需要需进入仓库时，必需先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪伴，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管人员应对其检查。第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。第

46、七条任何人员除验收时所需要，不准把仓库商品货物试用。第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部门的监督检So物流信息管理制度51、目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。2、范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3、物流管理的要求所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。3.1产成品3.1.1产成品的入库3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写

47、“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。3.1.2产成品出库3.1.2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。