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1、部门（单位）整体支出绩效自评表（2021年度）评价部门名祢南昌市自然斐源执法监察支队下属单位个数整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款831.56万元759.48万元91.33%（2）其他资金资金结构：（1）基本支出722.86万元615.80万元85.19%（2）项目支出108.7万元143.68万元132.18%年度总体目标年初设定目标全年完成情况1 .巩固违建别壁问题清查整治成效2 .继续做好农村乱占耕地建房问题整治工作3 .继续做好2019年和2020年季度卫片执法工作、2019年耕地保护督察发现问题整改工作4 .做好执法监管系统维护工作1.巩固违建别墅问题清查
2、整治成效。2,继续做好农村乱占耕地建房问题整治工作。3 .严肃查处、遏制耕地“非农化”行为。4 .继续做好卫片执法监督检查工作5 .全力督促推进省委巡视反馈问题整改6 .持续推进历年例行督察“挂账”和2019年耕地保护督察发现问题整改工作。7 .继续做好违法线索受理工作8 .继续督促指导全市加强执法巡查平台的使用分解目彳原自评级标一指权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分偏差及原因分析理标管指30预算编审管理预算编制完整性全部符合全部符合11预算编制准确性全部符合基本符合21年初预算编制不够准确，部资金安排不够合理绩效目标管理全部符合全部符合22预算执行管理预算完成率2=95%91.
3、33%10年初预算编制不够准确，部资金安排不够合理支付进度率100%61.77%21.24年初预算编制不够准确，部门资金安排不够合理公用经费控制率10034.57%11“三公经费”控制率100%011部门结转结余资金管理结转结余率5%-8.67%33预决算信息公开管理预决算信息公开性全部符合全部符合22基础信息完善性全部符合全部符合22部门预算管理在职人员控制率100%93.94%11管理制度健全性全部符合全部符合22支出规范性及巡视、未发现问题未发现问题22审计、绩效评价结果等政府采购管理政府采购执行率295%54.48%30本年没有新增资本性支出资产管理管理制度健全性全部符合全部符合11斐
4、产管理安全性全部符合全部符合22固定资产利用率295%100%22出标产指25数量指标任务1：查处违法用地2800亩6845.556亩33任务2：检查图斑2500个2500个33质量指标任务1：违法用地面积整改到位率100%100%66任务2：综合运用影像图100%100%44时效指标任务1：资金支付时性100%100%55任务2：及时完成自然资源部下发的卫片图斑审核判定工作100%100%44效果指标35经济效益指标违法用地罚没收入400万元4293.4万元1010社会效益指标有效保护基本农田、守护耕地红线、维护群众权益95%91%7.55执法过程存在不可调和的分歧和矛盾减少违法用地发生比例
5、100%100%55生态效益指标平衡生态环境、有效保护自然资源95%92%32.5公众对耕地和农田保护意识差，自然资源破坏对人类生侵占耕地基本农田等进行违法用地的比例减少，切实保护了耕地100%100%4.53.5公众对耕地和农田保护意识差，自然资源破坏对人类生存的重要影响不了解可持续影响指标实行最严格的耕地保护制度100%100%55意指示满度指10满意度指标社会公众及服务对象满意度95%95%55社会或公众效果满95%95%55III意度II总分10091.24说明：1.部门（单位）按照附件5部门整体支出绩效评价指标体系框架（参考）设置三级指标；2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效
6、目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。南昌市自然资源执法监察支队整体支出绩效自评报告（2021年度）一、单位概况（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。1.主要职责职能南昌市自然资源执法监察支队为南昌市自然资源和规划局所属副县级全额拨款参照公务员管理事业单位。主要职责是：为保护自然资源提供管理保障。受市自然资源和规划局委托负责自然资源管理、法律法规、政策规章的宣传、贯彻、执行，负责对市辖区内自然资源管理情况进行监督和检查，查处自然资源违法案件。组织开展土地矿产卫片执法检查工作，负责拟定工作实施方案，起草相关工作汇报，报告材料，整理土地矿
7、产卫片执法监督工作材料并归档，承办上级领导交办的其他各项工作。2 .组织架构及人员南昌市自然资源执法监察支队，内设6个科室。分别是由执法一、二、三科，巡查指导科、案审科、办公室组成。人员情况，本部门2021年年末编制人数33人，事业编制33人；年末实有人数31人，其中在职人员31人，退休1人。聘用专业技术人员3人，2020年结算已列入年末其他人员.3 .单位资产本单位2021年末货币资金4.94万元，无车辆房屋。（二）当年单位履职总体目标、工作任务。（一）深化巩固WJBS清查整治成效。按照部、省清查整治要求，继续加强处置到位项目的后续监管，并“零容忍”管住新增问题，对新发现的类似问题，坚决做到
8、发现一起、查处一起，整改一起。并按照国家统一部署，建立健全重点区域长效监管机制，做好常态化管理。（二）继续做好农村乱占耕地建房问题整治工作。按照国家统一部署，按政策要求做好农村乱占耕地建房问题的分类处置，确保各县区（开发区、管理局）按时保质完成整改。同时加强日常监管，坚决以“零容忍”的态度遏制新增农村乱占耕地建房行为。（三）严肃查处、遏制耕地“非农化”行为。根据坚决制止耕地“非农化”行为的相关文件精神，督促指导各县区综合运用巡查、卫片执法等途径，摸清辖区内耕地利用情况，同时强化日常监管，对“非农化”行为立即纠正，特别是对2020年9月10日以后新增的“零容忍”,坚决遏制新增问题。（四）继续做好
9、卫片执法监督检查工作。按照部、省的统一部署，督促指导各县区做好卫片图斑的核查上报、审核，以及按照对人对事处理的督促推进卫片涉及违法用地、用矿的查处整改工作。（五）全力督促推进省委巡视反馈问题整改。省委第二巡视组巡视反馈指出的我市2016年土地例行督察仍未整改到位问题，积极履职尽责，督促指导涉及县区加快推进问题整改，同时对接协调国家自然资源督察南京局，做好问题举证销号工作。（六）持续推进历年例行督察“挂账”和2019年耕地保护督察发现问题整改工作。对历年例行督察“挂账”问题和2019年耕地保护督察发现问题，持续跟踪督促指导县区推进整改工作。同时，根据国家自然资源督察南京局和省厅的督察工作部署，指
10、导全市做好各项专项督导和年度督察的对接协调工作，并对反馈发现的问题做好跟踪督促整改。（七）继续做好违法线索受理工作。认真受理电话举报、来信来访、领导交办的违法线索，并充分运用部综合监管平台、省国土资源执法监察管理信息系统平台等高科技信息技术，督促调查核实，及时反馈，做到事事有回应，件件有落实。（A）继续督促指导全市加强执法巡查平台的使用。耕地保护面临新形势、新任务和新挑战，耕地保护工作以制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”为着力点，落实“严起来”的要求，以“长牙齿”的硬措施，坚决守住耕地保护红线。违法违规占地行为不能坐等卫片发现，督促指导各县（区）要充分运用执法监管平台开展动态巡查，提高执法
11、效能，对违法用地行为真正做到“早发现、早制止、早报告、早处置”，切实履行“保护资源，保障发展”的职责。（三）当年单位年度整体支出绩效目标。围绕年初制定的各项工作目标，以求真务实地态度，狠抓责任落实。（四）单位预算绩效管理开展情况。1.建章立制。结合实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。1 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3 .开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨
12、付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。4 .认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上,认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。5 .强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，本单位将从以下方面进行研究：一是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置；二是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。（五）当年单位预算及执行情况。单
13、位收入全年预算数I（HO.46万元，其中本年财政拨款收入831.56万元，上年结余178.90万元，收入决算数759.48万元，均为财政拨款收入。单位支出全年预算数1010.46万元，其中基本支出732.53万元，项目支出277.93万元；支出决算数759.48万元，其中基本支出615.80万元，项目支出143.68万元。二、单位整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：1 .数量指标发现凝似违法用地图斑个数2500个；下发图斑监测面积28000亩；立案查处案件数80件；立案查处违法用地面积2800亩。信息化系统运维数1个。完成了现有的执法终端更新：支持SA/NSA双模5G全网通，机身内存8GB
14、+128GB,屏幕尺寸6.5英寸以上，电池容量380OmAh（典型值），充电功率为66W超级快充，88台更新服务。其他：每台终端自带移动执法系统壹套并与大平台系统无缝集成。面向社会公开招聘3名专业技术人员，从事卫片图斑套合、系统填报、数据汇总分析等工作。经研究，相关专业技术服务费为4.5万元/人/年，每年共计13.5万元。所需经费在财政预算资金中列支。2 .质量指标卫片执法工作履职到位率100%。2021年全市立案查处土地违法违规案件89宗（其中市本级46宗），立案面积6845.556亩（昌景黄4624.69亩），其中耕地2628.86亩（昌景黄2384.40亩），收缴罚没款4293.4万元。
15、多措并举加强违法用地整改。督促指导各地做好历年督察“挂账”问题的整改工作，我市历年例行督察“挂账”问题已整改到位229个，涉及面积9709.44亩，金额85.71亿元，全市整改到位率分别为84.50%.75.51%和85.94%；全力推进2019年耕地保护督察和2020年土地例行督察反馈问题整改工作，截止目前，我市2019年耕地保护督察限期类问题整改率分别为83.18%、88.23%,66.5%,2020年土地例行督察反馈问题已整改到位16个，面积792.2亩；积极配合国家自然资源督察南京局开展2021年耕地保护督察工作，针对南京局初步反馈问题，2021年12月市政府召开整改调度部署会，要求各
16、县区先行开展整改工作，待南京局正式书面反馈后，政府层面及时制定整改工作方案，全面推进整改。开展违法用地查处整改“清零”专项行动工作。2021年10月25日，我市制定并下发南昌市违法用地查处整改“清零”专项行动（2021-2024年）工作方案，在全市范围内开展“清零”行动，要求各地通过分解任务，压实责任，强化违法用地查处整改力度，杜绝观望、不积极、不作为的思想，力争在要求时限内实现违法用地“清零”的工作目标。目前，台账系统显示共录入整改到位违法用地347宗。专业技术人员招聘的合规性100%,2021年通过正规招聘平台合理公平公正招聘具备专业业务水平的工作人员，更好的维护用地环境，为违法用地的判定
17、提供技术支撑，提高了工作的准确性以及效率。执法监管及指挥系统升级改造100%,对违法违规用地早发现、早处置，落实严起来的要求，实行最严格的耕地保护制度，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、可持续发展。3 .时效指标资金拨付及时，任务按计划IO0%完成。（二）履职效果情况：1.经济效益2021年产生违法用地罚没收入4293.4万元。已已全部缴入国库。4 .社会效益卫片执法面广，平台运用后，执法效能有效提升，巡查质量明显提高，案件查处及时快捷，违法占用耕地资源的行为大大减少，违法用地的发案率逐年下降，有效地保护基本农田，守护耕地红线，维护群众权益，减少了违法用地的发生比例，将违法用地扼杀
18、萌芽阶段，避免产生社会矛盾，同时有效保护耕地资源，维护土地管理秩序。5 .生态效益侵占耕地基本农田等进行违法用地的比例减少，切实保护了耕地，保护好耕地,维护国家粮食安全，有效保护自然资源保护耕地、平衡生态环境。（三）社会满意度及可持续性影响按照要求向服务对象、社会群众等进行满意度测评，满意度95%,公众较为满意。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1、预算编制准确性、预算完成率、支付进度率未达年度指标值是由于年初预算编制不够准确，实际支出金额与资金分配预算金额存在偏差，部门资金安排不够合理。2、在2021年项目资金拨付安排及时。各项工作在均在有条不紊推进，第三季度和
19、第四季度工作进度明显加快，对部、省下发的9307个卫片图斑已完成外业核查和内业审核判定，发挥专业技术人员作用，数据已通过卫片系统上报。全部卫片执法检查的各项工作均在要求时限内完成，信息系统得到充分运用。3.2021年随着土地管理法和各项法规的修正及完善，在后续工作中会加大宣传力度，以各种不同形式扩大宣传面，改善目前执法难的根本问题，提高群众对自然生态环境的保护意识。（二）改进的方向和具体措施1、科学严谨编制年度部门预算，及时掌握预算执行动态，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金支付效率。2、我支队将加强技术指导和政策学习，加强制度建设，进一步提高工作效率，保证项目资金合理使用，发挥最好绩效，为支队各项公共服务的平稳运行提供可靠的依托及全面的支持，提高业务人员专业水平，提升对外提高各项服务的群众满意度。四、绩效自评结果拟应用和公开情况单位建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
