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1、作案眉税内部限制评估表（二之一）服矜性作案内部限制之评估一管理作案除外97/01/01-97/12/31本公司有四他服矜性作棠：原料及劳矜以外之其他探晴作棠、技街樊展作棠、人力资源作棠及管理作棠。本公司自行押估如下：基本作棠项目宜次壹、原料及劳矜以外之其他探麟作棠-包括筛邃供鹰商作棠舆麟货作棠作（二之一）-1冢、技彳彬全展作棠-包括辨言忍裂造或管理之新技彳行，it迤行研考要作（二之一）-7、人力资源作It及管理作棠-包含人力资源管理作棠、言十副及聘雇工作棠舆制I作（二之一）.9夕柬及凌展具工作棠壹、作棠：原料及劳矜以外之其他探瞒-Ott11sJFO4IStFIRe目襟稹颊fi限制黠段计轨行筛退
2、供愿商一、辨别能符合企棠需求之供鹿商，再拢中邃撵OA.箭逗供鹰商之谩程欠富，筛逗畴，考量之因素针有： 技彳析 出货数量之实力 僧格 建送期 服矜.查且定期更新供愿商之下列有:品品、差能、慎格（包括塞攵量、折扣及付款脩件）、iS送畤客满意度、管理F皆唇之稳定性及可能的法律到名分等。湖南高压限流熔断器2 .湖南高压限流熔断器3 .湖南高压限流熔断器:/xiaoxiaoyiyisan221.alibaba4 .定期把供鹰商是否履行契名勺名勺定或依獴探赚罩列示之脩款及规格，送货之资言孔，如：及畴送逵、可接受存货之百分比、更正或冏题之魅度及实力，及服矜熊度等，更新供鹰商相。5 .禊核探麟罩。6 .j因缺
3、货和烧格不符效指才票）所尊致之生冏题，予以盛督。7 .签督迤货退出之次数建亦效指才票）。依探瞒及付款循璟一供鹰商管理作棠辨理。依探瞒及付款循璟-供鹰商管理作棠辨理。依探瞒及付款循璟-探聘作棠蝌理。依探麟及付款循璟-脓收作棠辨理。幺受抽核演i结果，本公司探瞒承辨人封於重要供ZS商已建立供愿商基本资料卡，本十封其品状况及服矜品S3羊加言平估，Jt言己舆本公司往来情形，鹰能合理驾驭供愿商供S*，ii：EA-01-EA-05幺巫觐察本公司供鹰商基本资料卡均每年定期依供鹰商供货情形予以辞加言己及3平估彳麦，更新供鹰商供货tfl，加呈主管核示.Hi：EA-01-EA-05名巫抽核探晴罩之供鹰赢:商，均已建
4、立供愿商基本资料卡，故可合理碓保已押估彳灸才予探麟之作棠程序，蕾*EA-01-EA-05DA06-DA011觐察及抽查洌、结果，本公司物料及零件之探瞒均属正常，或未有缺货或规格不符之事情。乡里抽核物料探聘测言式结果，未亵现有迤货退出及检瞬不合格退货未依烧定辩理。目襟稹颊fi限制黠段计轨行8 .取得其他供愿商之资料，定期押估箭i供商之;夬策。9 .t定能供商符其冏题通知本公司之辨法，Jt迤行调查及追雕。依探瞒及付款循璟一供鹰商管理作棠辨理。依探瞒及付款循璟一探作棠辨理。本公司定期言平估供鹰商供情形Y坐未复核供鹰商基本资料卡，典本公司往来供鹰商之供货情，兄尚腐良好，言青群:EA-01-EA-05本
5、公司探聘人均随畤接受供鹰商之冏题商，Jt马上解，夬。二、僮向合法之供愿商迤货，i三遵循相法令及契名勺之烷定OCA.供愿商逮法或优事其他不常行的资ta,辗法取得或不正1 .更新供愿商资寺礼。2 .探艄核准之彳爰，才准i。3 .旬定行z守期J，I1.予签督。4 .考鹿曾化供鹰商查之程序。依探瞒及付款循琪一供鹰商管理作棠辨理。依探麟及付款循琪一瞬收作棠辨理。依工作祝即J辨理。依探麟及付款循琪一供鹰商管理作棠辨理。覆核供鹰商基本资料卡均定期更新，且言亥供愿商均合法成立，非虚言殳行虢且典本公司往来皆一切正常,tt:EA-01-EA-05抽核瞬收罩，探瞒罩均才鳖责主管核准。tt：EA-06-EA011本公
6、司烧轮具工愿遵遵守法律律,一切交易须典合法供愿商往来，且本公司具工尚未有营亥斶犯之事情。本公司重要往来供愿商均建立摩商-r地表由承辨人具押核或名空才鳌主管核准接，建立供鹰商资料4，it:EA-013三、碓保供愿不缺0A.缺乏货品需求之资Ifl1.把或其他活勤所需品、数量及畴之告言斥探赚部F号。依探麟及付款循璟-官青瞧作棠瓣理。本公司探瞒事项由申之青罩位承辨人M，提出之青瞩军幺型槿主管核准，樽探麟军位辩理探麟作棠，：EA-0012目襟稹颊凰除限制黠段计轨行B.供Z商封其他t罩侵:先供S商之生i遇程故障1.筵旬速期契的。2.再找其他供愿商。3.i行期需求分析。依探瞒及付款循璟一供鹰商管理作棠辨理。
7、本公司材料以外之供鹰情形相常穗定，且探麟额小及零星、次数频繁,尚辗须考量速期及晨期契之筵rr。而其供愿弹性大、替代性高且供鹰僧格燮勤不大,故供鹰商之逗定以交期快及协作度高之廊;商原即。以重要性管理践黑占下，本公司探麟作棠限制之考量，零星用品因金不大且供鹰情形穗定及替代性高之本下，尚辗须迤行晨期需求分析来限制W亥探瞒凰险。Mt四、tr瞒之项目符合规格，且烧格通常OA.规格不逾窗1 .技街人具禊核规格之逾富性。2 .禊核t瞒契的及探瞒军，核准彳发才准谨货。依探瞒及付款循琪一,验收作棠辩理。本公司瞬收覃均喜羊填品名、规格及数量，故视须要或特别情形畴，才由品管军位Jr施规格及品。本公司在自我押估期，尚
8、未因其他借用零件!采麟规格不符，而舞致损塌之事情.tt:EA-06-EA-011本公司言青般罩位均於言青瞒军营羊填品名、烷格、数量及需求日期，故能采瞒人具了解其需求。抽核瞬收罩，核至探瞒覃内容均相符且亦责主管核准。目襟稹颊凰除限制黠段计轨行五、支付之格合理OA.格资钿,遇畤或不完整1 .定期取得每类酎采瞒之就檄格。2 .考量名包需求量，考虑大量探T吉合数Jfctr罩，取得数量折扣。3 .核探麟罩。依探瞒及付款循璟一i、探瞒舆供商管理作棠辨理。本公司材料以外之探瞒作棠,因金额小、取得简单、供鹰商多且格穗定，尚燕考量就檄作棠程序。本公司材料以外之物料及零件用品，因金额不大且易於取得，故未考量大量探
9、麟及取得折扣之事情。覆核探瞒罩之富十探麟金，核至脓收罩之探赚金额及统一亵票之支付金额，Jt辗重大累常情形。六、在逾常的三M,if麟逾雷的数量OA.缺乏存货水型或需求之资三孔，或不正石霍1.雉持正碓的永维存言己家。2万复核探瞒军。依探瞒及付款循琪一探麟作棠辩理。本公司材料以外之探瞒，均依需求情形填立W青瞒罩，且核准彳发才予探瞒。本公司原料以外之探瞒，均依需求而申，尚辗须考量事先fl浏之方式。七、更新供鹰商资言孔,掩悉已立探麟罩，但未迤货之情形OA.未把已彝出探瞒罩的资1孔告tM目人M，或告知，但资翅.不别清晰或不多勺完整1.符探麟罩之副本交付遹常人依探瞒及付款循璟-探K作棠辨理。察本公司探瞒流程
10、均依规定轨行，探瞒军由探瞒罩位妥当保存，故能清晰告知各罩位探瞒情形。Bd采罩未及B输入资言几系,统1.探K军TM先编虢，定期瞬3登其输入，JH周查不再常的延。依探晴及付款循璟一探作棠瓣理。幺受抽核测i结果，本公司探瞒罩，均已先速编虢,辗缺虢且均速.殖运用,未有不再常之事情。言青用DA-06-DA-011目襟稹颊凰除限制黠段计轨行八、凡tr瞒之项目均及辱胺收Oa.缺乏已rr但郤未.验收商品之资言礼，或几不正硅1.探晴罩上言主明i送方式及i连日期。2 .探瞒军fl先编虢，检查是否缺虢3 .比封脓收舆探瞒军资Ifl；流通在外之tr罩快速追尚足。4 .签督供鹰商是否及畴；若供鹰商效不彰，追蹬。依探瞒及
11、付款循璟一探晴作棠辩理。依探晴及付款循璟一探作棠瓣理。依探瞒及付款循璟-瞬收作棠烧定辨理。依探瞒及付款循璟-探赚作棠辨理。幺空覆核演i探瞒覃，均已言主明交Si日期、及付款修件等相言几。幺受抽核测i结果，本公司探瞒罩，均已iS先编嬲，Jt簸缺虢之事情。tt:DA06-DA-11名巫抽核测i、结果，核iMMj及Mj内容均相符，Jt可控管已tr瞒而未到货之资3孔.幺统察本公司探麟承娜人均畤跟催供鹰商供货情形。九、凡核准之探麟覃均完整，且正硅地言己0,FA.探瞒罩可能遗失1.探瞒军TI先编虢，检查是否缺虢。依探麟及付款循琪一探麟作渠祝定蝌理。名受抽核测K幺吉果，本公司探瞒罩，均已Tl先编虢，I1.辗缺
12、虢之事情.十、防止探瞒罩未授才隹，就已创瞒之情形彝生。0,FA.防止探瞒覃未授檀即告旬瞒的政策及程序不常1 .探艮善先编虢，JU己其虢碣2 .妥呆管探瞒罩。3 .探乡核准。4 .把本公司有榷核准探麟罩之人具姓名、戳耦，告t供鹰商依探麟及付款循璟-探麟作棠规定T采速,统编虢之探瞒罩。名整抽核演吉果，本公司探瞒罩，均已先速,绩编虢Ji由事人保管，鹰可防止未授耀之t11善事情，覆核探聘罩由申言青罩位及探麟军位妥当保存.名整覆核探聘罩之探只善批示棚均槿责主管核准，本公司探瞒核准人具均由探麟fc以上负责。若有燮勤，即告知各常往来之供愿商。目襟限制黠段计轨行本项作案之故计典轨行在整上回是腐有效本公司原料及
13、劳矜以外之其他探聘作棠，均依相规定辨理。除下列事项外，是有效暴探行之改善措施1 .事2 .改善措施覆核者/日期:编裂者/日期:冢、作渠：技彳籽彝展作棠目楝稹颊JSl限制黠ttt轨行一、辨言忍可用以满足品需求、生或管理谩程需求之新技OA.未聘品、管Ag或管理谩程的需求告官斥技街樊展部F号1 .把需求及械曾清晰告之斥技彳行考委展部力。2 .透谩逾富的活勤，辨前述需求。依研凌循璟一平估作棠辨理。本公司棠矜部揩客户需求及市埸言周查等资料樽研考势军位作新;品研本公司棠矜部舆考狷果均不定期召3盘，揩市埸超势及本公司i售品告知各相人具。B.技彳籽彝展部F月具工缺乏辨言莓或樊展逾雷技彳行之实力1.逾任人具方予
14、雇用。依薪工循琪一招募典甄逗作棠聘雇符合耳霰矜资格之技淅研彝人i。覆核本公司人具之余里S，均有符合3亥殿矜之相踹工作a。二、熟识曾影簪企棠前景的科技樊展o,cA.管理辗法得知现今科技之彝展1 .留意商棠、科技及t棠文献的幸艮尊2 .出席科技研言寸、t,、贸易曾、展霓曾或其他似埸合。3 .定期集名鱼科技樊展资，分亵逾富人曼。tMtt、醇期刊等。参加尊棠研言寸含、;t品展霓曾，充分封外彝表公司品特色。本公司已tra税旬刊、重械甯子t棠暨曾矜年、重工资言孔、工棠技街舆资言孔等事棠期刊，畴收集t棠资言扎，Jt供具工得以取。本公司均不定期收集棠相科技彳灸影印分凌各研考爹人员。B.具借科技知的技街樊展人具
15、未参舆it+1.定期港通资考几，乡耻海通的资者几包括在谨行中或斜副要谨行之研彝言十副的性Iy兄、理人具期符运用之科技及奥研彝言十副有的其他资言几。喜棠技彳行及棠矜推展人具定期召探讨畲3蓑，彝表探讨寡案。本公司棠矜部舆考捐果均透遇不定期曾言莪，乘清通研彝新t品之心得及言式作成果，用以新品。目檄稹颊j限制黠ttf轨行三、碓保樊展中之技W不曾侵害别人的尊利CA.i亥技街未逾常界定1.俄可能在彝展科技遇程的早期，或在念形成F皆段，即留存辞幺田技街祝格、tttJ圈表、或其他资料。在l彳灸凌展之谩程中,需更新早期的资料。依研彝循璟一研凌资及文件管理作棠鞘理。幺里觐察本公司研彝之新品，均建立w殳言1圄面文件
16、管制表及品各段生之技街资料。B.相寿利耀未予辨热l.i行事利耀探讨畴，把技街资料通知法律冏。公司目前是依客户圈面言殳言十装作;品，辗涉及侵扰他人之事利耀冏题。C.忽视瑰有的事利耀1.技街探讨事案须待遹常管理P皆唇核准彳灸，方予迤行。依研彝循琪-1殳言十烷副作棠辨理。抽核混招式幺吉果，研彝事案均押估其可行性及（副）&息/整理核准彳发，才予秋行。四、迤行投资与艮酬最高之研樊事案OA.技彳好樊展部力迤行之探讨事案，未能协作企棠之整醴目檄1.事案乡黑里核准。依研IH盾璟一彝言平估作棠辨理。幺受抽核测考式结果，研彝事案均押估其可行性及幺受理核准彳灸，才予轨行。B.技彳籽凌展部F月之负责人不知道事案言十副
17、之侵先J暇序1.管理陷屑符溥案之侵先顺序清晰且完整地告丰泳技街樊展部尸，依研凌循璟一考“平估作棠辨理。每一他事案提出畤须透谩各相I蜀罩位共同检言寸，找出最有利之方向及目襟。Mt本项作棠之典轨行在整It上叵!是漏有效本公司技彳行研考要作棠，均依相定施。除下列事项外是腐有效授探行之改善措施1 .事2 .改善措施覆核者/日期：编裂者/a期：参、作业：人力资源作业及管理作业目楝稹颊fi限制黠殁料孰行人力资源管理一、遵守相居且法令及公司政策CA.幺受理人或空工不知道法令之烷定及公司政策1.指派理人或工参加法令及公司政策的制|,辣程。依薪工循琪一教化胡.作棠辨理。本公司依政府相法律及公司政策烷定，指派人参
18、加各槿擘雪官果程，如防火演雪及平安衢生知3战管理座等，均能符合烧定B.名坐理人或盛工忽视法令或公司政策之规定1 .法律冏定期覆核公司的政策，视其是否符合法令之规定。2 .鼓励具工与艮告遑反法令或公司政策的事务。3 .封11法事务虞以憨戒。定期召言寸曾。依管理规章辨理。本公司有iB寺咨言旬法律相事宜。有言殳置意兄箱，具工提出建W羲或意，嚏十封提出冏题回彳复给具工有剑fi反制度人具谨行虑分二、留存言登明本企渠保道遵守法律令之CA.左十f人事法规之遵行，人事部力具工不知道有道槿言登明本企棠已遵循法令的言己,亦不知逅槿3己予保。1 .人事部力的具工须定期参加有法令战,定之飘1穗。2 .人事部力雇用之前
19、接受t.，J1.具逾常名屡瞬的具工。依薪工循琪一教化初I穗作棠辨理。依薪工循璟一招募典甄逗作渠聘雇符合矜资格之人事渠M。本公司不定期依工作需求指派相人具，参加人事有法律座。本公司负责人事作渠的人具均具有一年以上的人事工作幺型验。B.言己鳏遗失,或在保存期限未居满前，及予肖毁1.根据法令之规定及良好的商棠却慢，符人力资源言己成槽案，予保存。依I薪工循璟一招募典甄逗作棠辨理。公司人力资源作案均由人事军位Ia&息保存。目檄稹颊fi限制黠t5ttf孰行利用日t、检查表或其他工具，硅保三己碓已收，it予保存。只有核准之工方得接斶人力资源之言己。槽案毁前须先核准。人力资源三己均妥当保存，非核准不得随意由他
20、人借a。所金肖毁之人力资槽案均有。己申睛表。本公司人事罩位已揩相月月人事资料依部F号、工虢分别端槽。本公司人力资源言己,是指派人事罩位负责管理，未i主管核型均不能取a。本公司在fl人具之人事资料均z永久保存，蹄麟,人具之人事资料保存期限雕后半年,半年彳复管理部填瘾”毁言己申之青表”申言青毁，管理代表核举彳发轨行。C.取得之不正碓或不完整；保存之资Ifl,亦同覆核收到之槽案是否正硅及完整；th呆存槽案之覆核，亦同。依薪工循琪一招募典甄逗作渠保存相j资料。新i人具谨度:所需表里面言式W己鳏表、人事资料卡，服矜同意善、飕横罩等均有保存。D.忽视者己予保存之烧定封忽视法令烧定及公司政策的具工，施以彳感
21、戒。依管理烷章辨理O本公司人事承瓣人员尚未凌生忽视法律或公司政策而受徵戒的事情。三、保守人力资源责前的梭密性o,cA.人力资源之己的保言要程序措施欠妥唯有核准之具工,方得接斶人力资源言已。接斶重子储存媒Ii内的檄密性iia，必须运用密礁；密幺里常更换。督须接褐人力资源言己之人M。依1薪工循璟一具工任用作棠之规定辨理O依重月街作棠循琪一程式及资料之存取限制作棠辨理。人力资源之己鳏非核准不得取l。人力资源之己鳏由相人员保管,未幺受上级核型不行接循人力资源言己每一台都言殳有密&%，且定期更新。人座位畤,通常畲示器，下班彳,S0UPS未幺受上级核型不行取人力资源之己目檄稹颊fi限制黠t5ttf轨行B.
22、人事部F号的员工漏檄密资言也1 .封供应腰;密瓷予未畿核准人士之具工，探取憨戒行勃2 .只有须运用言亥橇;密瓷方能完成其工作之员工，方可接祠方亥资言礼。依I管理规章辨理。依甯月皆作棠循璟一程式及资料之存取限制作棠辨理。目前尚未亵现泄檄密信息之事情，若有彝生，即根据商1烧虑理，追究相任。若需运用檄;密信息，须向上级申言青，核型彳灸方可接斶言亥信息。四、工之雌及输耦维持在一佃可接受之水型OA.本公司具工之酬劳申交其他公司低1 .定期覆核本公司的酬劳水型O2 .拿本公司的具工酬劳水型舆同一棠及同一地国的其他公司比率交。3 .3青具工明示其需求。依薪工循琪一薪资虑理作渠辩理。幺吉合富地劳勤法，公司彝展
23、状，兄、同行棠工资水平，封具工之资作渠造常整本公司人事负责罩位通谩多桂方式，如。茶高舌曾,BlMt，接受具工*才酬劳之疑，it解释典澄清。B.具工竟得自己的努力不被重视1 .定期迤行,绩效之平估及生涯商，予制度化。2 .奖酬辨法能反映员工谩去的努力及未来的彝展。依薪工循璟一考勤；考核及奖憨作棠辨理。本公司每月有迤行效率高、品好的M工暹行嘉既根据员工品、效率及表现、迤行之周、晋升。目檄稹颊fi限制黠t5ttf轨行计制及聘雇具工五、聘雇逾任且足别之工OA.雇用的员工，资屣太好或太差1 .辨言忍、筛逗及聘雇工之才票型，保持逾常。2 .用以衡量鹰徵者是否符合要求的矜规定，愿保持逾富。依薪工循璟一招募典
24、甄ig作棠辨理。根据各岗位任麟要求,人资谨行初步面之炎舆筛逗，用人部FE主管优尊棠实力，工作实力等方面谨行面t粽合3平估彳灸，碓定是否用。根獴各方面的面结果来衡量是否符合所需求的l矜。B.不多句了解公司已有的人力资源1.在考gf外聘请之前，先查企棠内部是否有可能的逾任人具依薪工循璟一招募典甄逗作渠辨理。根獴工作岗位的性i行内招或外招,f於文月陶岗位通常迤行内部提升,封於技衙类真的岗位,见JiM行外聘番。C.愿徵者均不合逾1 .彳定搪任其他殿矜的现任S工中辨言哲逾任人ig再予初I柬。2 .建立人力资源康。依薪工循琪一晋升典疆遽作棠辨理。依薪工循璟一具工任用作棠辨理。根獴除岗位须要，迤行内部聘请面
25、言式和肇营式，再之周可犒式用。本公司人事覃位要被任用人具幸艮到畤,即聘其人事资料整理完整在甯月街作棠系统建立他1人资料,Jtia畤更新人事资料。D.企棠不知道自己未来的人力需求1.定期更新未来人力需求,M予制度化。依薪工循琪一人力资源提作棠辨理。根獴公司须要Y吉合旬里状况及人具昊勤状况,各部Fm提出人具需求,人力资源彳复核人员需求。E.劳工B)倡簿噩工或怠工1 .硅言忍劳工BIiS的需求T采取合理行勤，避开劈。2 .在彝生劳资到,辨言义可用的其他人力来源。依薪工循璟一招募典甄逗作棠辨理。根据各岗位任耳霰要求,人资谨行初步面营炎舆箭逗,用人部力主管优事渠实力，工作实力等方面i行面营式。粽合言平估
26、彼，碓定是否用。根獴各方面的面结果来衡量是否符合所需求的O目檄稹颊fi限制黠t5ttf轨行向IMl及装展员工六、具工接受逾富的s)幺束OA.封员工须接受t幺束的项目，未予辨1. 在决定具工富讨来的项目畴,徵求管理l眉、盛工及工的意冕。2. 督员工在轨行其麟矜B寺所彝生之冏题7亥等冏题可能指出制其束之缺失。定期聚辨员工座之炎t,搜集工意见，化解劳资歧兄。召工茶W舌含，每月军蝌活勃。找具工言炎心，了解具工的一些勤熊。目前公司尚未凌生劳勤到。七、具工就其效及生涯樊展，得到逾常回熊OA.未考平估具工之效，或考平估不及暗1.定期押估具工之工作名青效，供应生涯t商。依薪工循琪一教化束作棠辨理。定期检言寸教化割I程及具工DIl成效。j於具工教化朝，有各部F号定期i行音初|。每批具工Dll,人资做一低14息幺吉，了解具工程的汲取程度和连成效果。目襟稹颊fi限制黠孰行结诒本项作棠之言殳言十典轨行在整飕上团是腐有效本公司人力资源提Jl、人具聘俯、人事制度典资Wfl之建立、人事资料之保管及人事考核等均依相定辩理。除下列事项外，是周有效1.遵守相Sfl法律法规。2.留存证明本企篥系遵遵守法律令之ti摄探行之改善措施1 .事2 .改善措施覆核者/日期:编裂者/日期:
