《X航天信息企业办税一体化用户手册范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《X航天信息企业办税一体化用户手册范本.docx（60页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、Ziisino幺管，公安徽企业办税一体化用户手册用户手册版本：VI.3修改定稿时间：2010-02-08安徽航天信息有限公司编写目录第一部分办税一体化平台的概要介绍1. 1办税一体化平台的简要介绍11.2 平台系统功能21.3 办税一体化平台安装说明3第二部分网上认证的安装与使用2.1 网上认证的安装与设置82.2 网上认证系统的日常使用20第三部分远程抄报的安装与使用3.1 远程抄报安装293.2 2远程抄报的日常使用33第四部分网上申报的安装与使用3.3 1网上申报系统安装363.4 2报表填写364.3 申报394.4 增值税小规模纳税申报表424.5 5消费税纳税申报表.424.6 2
2、008版企业所得税季（月）报纳税申报表A类434.7 2008版企业所得税季报纳税申报表B类434.8 打印报表444.9 申报信息查询4446第五部分常见问题总结第一部分办税一体化平台的概要介绍1.l办税一体化平台的简要介绍为优化纳税服务，提高纳税服务工作效率，使纳税人方便快捷办税，构建了安徽企业办税一体化平台（以下简称办税一体化平台），该平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理管控系统、出口退税系统、货物运输业税控系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务的平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申报和自动缴纳税款等办税业务,并实现“一窗式”
3、票表税自动比对与IC卡清零解锁等功能，真正实现在一个平台上方便、快捷地进行各项涉税业务操作，实现数据共享,实现了纳税人足不出户的一体化办税，大大降低了纳税人办税成本,同时也减轻了办税服务厅的压力。1.2平台系统功能网上认证：以防伪税控系统税务端网络版和货物运输业税控系统为基础，由企业自行扫描识别或人工录入增值税专用发票或公路内河货物运输业发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，认证相符的发票写入税务端数据库中，实时将认证结果信息返回纳税人。远程报税：防伪税控远程报税是指增值税一般纳税人将本企业的增值税防伪税控开票子系统的税控IC卡的报税数据
4、，通过互联网报送到税务机关，税务机关进行接收处理后，将报税处理结果信息返回纳税人，并能完成税控IC卡清卡操作的一种远程报税方式。远程报税系统对金税卡和IC卡仍实行“对应一致、一机一密、一户一密”的原则，并对企业通过网络传输的数据进行加密处理，可以最大限度的保证企业报税数据的准确性、安全性和完整性。网上申报：网上申报子系统为增值税一般纳税人、小规模纳税人以及纯所得税等纳税人提供纳税申报表的报表填写和网上申报功能。可实现发票明细数据采集，各类纳税申报表填写以及运费发票、海关完税凭证、废旧物资、农副产品等抵扣凭证清单的报送功能；申报数据通过加密传输到服务器端，完成申报及相关税款缴纳，并将操作结果实时
5、返回给纳税人。清卡：能够实现防伪税控开票子系统中税控IC卡的自动清零解锁。1.3办税一体化平台安装说明1.3. 1在IE中登录。进入如下界面:-；)。向图心月*e力WJKl/生B次迎使用YiI知公贵=B登录”791I3企*办税.体化代再平台-1.croxoftIntesetBxplun乃川2依法纳税共建和谐：1:Mtp:kfyaikcm*bt4lndx用正名:0*位抬码:使用“ 苜次使用雷使用-f率84、勒手.进行安殳设(T) 次次使用“网上小证”功电，IrF阳上申报T(1HR.UZiisinoIuUl且般除公司 苜次使用远程秒报”功就，冬下断“幽8住”在上图“用户名”处输入纳税人识别号，“口
6、令”处输入默认口令：05511740,输入默认口令后，提示修改口令。修改口令后(修改后的口令不能是05511740),再次登录才能进行具体的业务操作。采取CA登录的方式来登录办税一体化平台将自动带出税号。如果遗忘修改后的密码，请致电安徽航天信息有限公司全省统一客服热线：965432,进行密码重置，重置后的默认密码仍然是05511740。如下图：第一次登录提示图修改口令图一修改口令图二1.3.2使用办税一体化平台纳税人（含一般纳税人、小规模纳税人、纯所得税等纳税人）均需要下载并安装“代理平台小助手”（不登录办税一体化平台，也能下载），其下载位置如下图：Aisino航天信总股伊制公司用尸名：340
7、104756831779口令：校Ia同：9156【一录I使用指南： 首次使用靠使用“代35平台小助手”进行安全设g（击下戴） 首次使用“网上U证”功能，需下载“X证插件” 苜次使用“远及杪报”功花，需下“抄揄件”1.32.1点击“点击下载”后，可见下载“代理平台小助手”文件如下图:代理平台小助手文件图1.3.2.2双击“代理平台小助手”后，提示如下图:安装代理平台小助手图代理平台小助手安装结束后，点击“确定”，会在电脑桌面生成“安徽省企业办税一体化平台IE快捷方式，日后日常使用，只需点击该快捷方式图标即可，如下图：1.3.3使用网上认证、远程抄报、网上申报等系统（一般纳税人、小规模纳税人、纯所
8、得税等纳税人）均需要安装“代理平台小助手”，另外使用网上认证的一般纳税人，点击办税一体化平台登录界面上的“网上认证”后，会自动下载并安装“网上认证插件”；需要使用远程抄报的增值税防伪税控一般纳税人，点击办税一体化平台登录界面“远程抄报”后自动下载安装“远程抄报插件:第二部分网上认证2.1网上认证的安装与设置：2.1.1相关软硬件要求：计算机：因现在的扫描仪接口基本都是USB2.O的接口，建议企业选用支持USB接口的计算机，建议选用512M以上内存。建议采用WIN2000/XP/VISTA等系统。尽量选取靠近主板的位置的USB接口插入扫描仪。扫描仪：网上认证支持高速、中速自动走纸扫描仪和低档平板
9、扫描仪，企业应根据每月发票认证量的大小进行选择，对于每月发票数量很少可以采取手工录入方式。手工录入专用发票时，需要录入发票的代码、号码、开票日期、金额、税额、购方税号、销方税号等七要素以及84位密文；手工录入运费发票时，需要录入票面信息，税额需要根据票面进行录入。Internet网络：对有专线连接的客户端，PC机应连接到其局域网络环境，系统支持通过代理连接税局服务器；建议采用ADS1.等高速连接方式。目前不支持代理上网服务需要用户名和密码模式。2.1.2网上认证插件的安装：一般纳税人安装完”代理平台小助手”后，使用“用户名”、“密码”、“验证码”登录后，点击办税一体化平台上的“网上认证”后，本
10、机首次使用网上认证会出现如下界面（以后再次在本机上使用网上认证时，将不会出现）：企业办税一体化代司平台文件9M三X)收意Itt)帮助QP。后退。圄4P*mw三UK)K1e可信玷点首次使用网上认证提示图n企业力税体化代用平台，总SQD收余如工Jl（I）格助如。后M。El图；z*的双英年音图JKI匝）Itt代JSp业务，纳俎申报属网上认底，时即报二修es密码，：i知公告.用户信2企业tft,NV56831779企业名麻:安枇航天信息科技湖限公司所就税务机关:合肥市聋山区Bmi务AI退出呼使用俏南tf次1?用前便用“代专平台4、勃手”遗行安全设置（点击工羲）次使用“网上认证”功定，麓下ft-uua*
11、-百次使用-IiBwe-功Je,三ft-iJJ1.6Ziisino网上申报航天色以怜育公旬懂作状毒说明I未办口成功口部分报税版权所看2008航天信电.股份有限公司本站点建议使用IrtNnetEXPtord6,网霓，建议分解率为1024,768福克毕。可信站点本机首次使用自动下载网上认证插件图：文件9鹤相中叠看9代蠹IO)WfcQJ)网上申Je麒作状森说明，耒外口成功B部分捱税Nismo超Q公告首次使用网上认证自动安装过程图一3企业办校一体化代理平台IOmO国心P#30条监（3，口困巽生jMt）MWaf.dxH企业基刈K息安外叁封期5梦U证券数设置：U证船务署设置U证股务黑地址：Utp61.19
12、0.68.70:80运杭发SUK务器：hUp7/611906870:80网络ISieg数设W6显显问OAiI）或专用蝌连接方式1手工3UE方式*三期号上网1摧方式s：I3iSWBfKOf通过代电R务88访问IX5J，蹄认%代装业务税申报ksuql3逢程抄报操作状杳猊明Q后退。回图；/收藏工C.1,IS亚）Ift企业t号:y（M7S683g企业名物:安武肮天值息也技印8公司所翩务机关合肥市第山区国本税务谡出最使用楮南 首立使用需使用“代整平84、助手，迸行安全设黑直击工宣 首次隹用-网上认证-功葩，辫下载“囚值Ir 营代使用“这段妙推”功能，需下Ziisino依矢股待育H公Nft”抄报Ifi中”
13、版权所有208筑天信总胶长有强公司本站点建该使用】HUMExpfcxe603比,建议分辨率为IWFe“认证参数设置”中选用“实时认证”，延时采用默认时间。Jttp/hhfsno.C*sVsdad4Njsp企业名称:安激一天信科技公司c11,l=J,咫户他以IAsa4010475683t779所AW名机关.吉史市2山区税务跟由程录自代&业务冷作状态说明点击“确定”,完成初始设置。使用搐/ 一次使用Ie使用“代理平台4、助-进行安全虹红击工 次使用nwFt功，载“囚目幽”Xiisino 次使用“逸IlW功籍，储下做“龙iEifir怎权所IrO2006杭天信*怜。厢公司零站点00使用IMdEtxp*
14、oce6OisWt，谋N分析本为IaXQ7O用值玷点点击上图”系统参数设置”中“确认”按钮后，会提示“软件尚未注册，请注册”，如下图:点击“确定”后，提示如下图:如果仍然提示“非本企业，请速与当地服务单位联系”，如下图:Q）i证处谀（C）查询妩计6）设觎护CE）浜统招助:?网络检测；Ib00查询每打印P输出东O亚退出航天信息网上U证企业嫡软件以CHNtMI）2008-11-17无1理仪请进入“设置维护/在线注册”中，进行注册，不注册的话，网上认证无法使用。提示注册成功后，点击“退出”，重新登录网上认证即可进行扫描仪设置和其他业务应用。注册未成功可能是未注册,或者该企业代理服务器未开放7001和
15、80端口,或者企业网络有限制。杀)UQE3三&31叫计设置怆护)系妩相助g丹胞检测丫方I宇查西-刍11EP-H*ftttiOG遇出出欢迎使用航值网上认证系统I-!注明成功.谓震tsat陆本冢统t天值网上久证企业0限件OlXCIIIrtX.1)I,2008-11-ITI无扫11蜕N2.1.3设置扫描仪：扫描仪硬件安装：扫描仪硬件安装请参考相应扫描仪的使用手册。需要注意的是有些扫描仪为了保护扫描运动机构，运输过程中设置了保护锁。在使用扫描仪器扫描前，务必按照扫描仪安装使用手册的方法打开保护锁，否则扫描仪可能无法工作并产生异常的声音。选定来港SzanUaitaer扫描ZWZj放大或还原ZWision
16、saas亮度玉51In公长度：14.00-In8尺寸大4.54MB退出I适用于网上认证扫描识别的扫描仪参数如下：扫描颜色：256色灰度（或称为8位灰阶；越高，扫描的图像质量越高，图片容量越大）扫描方式：自动进纸（或平板方式）扫描分辨率：300dpi扫描比例：100%纸张设置：宽14cm,高24cm（FB1880等平板扫描可以改变设置）其它设置：滤红。网上认证可以不在开票系统的计算机上安装，远程抄报需在开票机上进行安装。2.2网上认证系统的日常使用：2.2.1自动安装并设置好网上认证以后，在日常的使用中很简单，登录办税一体化平台，进入“代理业务”单击“网上认证”，或者单击菜单上“网上认证”后单击
17、“扫描识别发票”，在扫描仪上放置好发票（建议根据各个扫描仪的纸架来放置相应的发票份数）。建议各地设置统一设置操作员代码和登录密码（如分别设置成税号后6位和888888）,纳税人暂时不能在企业端修改此密码，如果需要修改，需到办税服务厅的“认证子系统”的“网上认证开户管理管控”中进行开户。（具体进入认证子系统一网上认证管理管控一企业开户管理管控一添加新用户，设置认证操作员的代码和密码，建议代码统一设定为税号后6位，密码设为6个8。2.2.2开始从扫描仪中扫描发票，并同时对扫入的发票识别和校验，自动提示“通过”（如果认证相符），也可以采取手工录入的方式（对于一些不适合扫描的发票就可以采取此方式）。对
18、认证不通过的发票，税局数据库不记录认证结果。2.2.3如果认证的发票提示未通过，可以多次进行扫描，系统及税局服务器只记录已认证的发票，如果多次扫描均未通过的发票，需要进行校正。首先点击“校正”，会自动弹出未通过的发票，比照相应发票镜像的相关项目进行修改，然后点击“确定”，即可，如下图：口抵扣联信息企业采集礴0Q）i证处理（）三i+也）设置雒护R）系妩帮助.；？瑞蜜圜|0网络检测恁传输：（曾校正）0查询昌打即融输出%/、（zX取消0停止口？重新扫描Jl返回用户权限管理1发禀扫描识别/管理员，04-7-1份数：0提示：已进入人工校正处理方式，请校正识别数据是否存在错谡2.2.3如果需要打印认证结果
19、清单，进“认证处理/认证结果打印”,记住选择相应的“认证月份”或者“认证时间”，并且勾上“打印前进行比对”（将本地数据与税局服务器数据进行比对，以保持一致性,会有相应提示）。不选择，则不能从服务器下载本地没有的数据。、，再扣取信a企业来象系妖TU证结果油华打卬】2（八）USStS(S诲痂*设置第护()*-ff平酊9同松测嗫侵饬Q6校正G3M目打印SJ蛤出黑9物退出M直询&fjfp设JtKW5上页TJSHIl页ftfi三6U证月0r认曲洞P打Wii8行比对USE月傍：2008年02zJ月I所有其型发惠3企业网上认证结果通知书安微航天信息科技有限公司(340104756831779)：2008年0
20、2月通过网上认证的增值税专用发票抵扣联发票共53份.展过认证，认证相符的专用发票53份。税额1102460.19.认证详细情况请见本通知所附清单。打印日期：2009-02-20企业网上认证结果清单认证相符认证日期，2008年02月金额、税萄单位.元企业名称，安鼓航天佶息科技有限公司税号，340104756831779二J芹号发票代码号码由力税号精力税号MJSGJtt金做税项次数11100072140034328953401MT568317791101057868525032008-1-25207.6935.31121100073170000223830!04756831779110108710
21、9273882008-2-1986239.3214660.68131100073170000223843401047568317791101087109273882009-2T9216478.6336801.371aIInnrrHITnn“M64rwismi77sIinimninQNM*MnR-A1。7m.?iiqwr.?111ep更款克罕共更新S3条发票求据.1.W20I2.2.4查询统计。能查询本地认证数据和税局认证的数据。查询统计服务器数据远程查询一增值税远程查询/运费发票远程查询。可以查询税局服务器上相关数据。2.2.5设置维护：办税一体化平台中的网上认证无需使用私钥文件,网上认证自身
22、已经采取多重加密措施。2.2.6运输发票认证的日常使用运输发票与专用发票的认证方法基本上是一致的。首先点击菜单栏上的“认证处理”按钮，会弹出对话框里的“运输发票认证处理。最后点击“扫描识别”按钮即可，如下图所示：点击“扫描识别”后，会弹出如下所示：（此处操作如专用发票认证步骤一致）输入操作员代码与密码，登陆成功后弹出如下图所示:如下图所示，黄色标识处是“运费发票认证的任务栏，直接点击“扫描识别”即可认证运费发票：扫描完成后的图例，如下图:（八）U三a(O三MSU置维护(DSttWto：言扫矗一废)9网络喧测W9IS回jjj公路.内河货物运榆业统一发票开票日期2。09年0226日税码代开位及代码
23、机打代码234000810101.机器Mi号929100025013机打号码00536338运器小计Y1042000抵扣联畿温网3401026620620s三*1*234017000020-92-465727-6630517162892701578*02209828591323*88-7036919ll2986no.CM*hvbsdttnd*x.jsp企业M一体化代理平台IicrosoftInternetExplorer用户信以企业嗯号:Mn（M756831779：*黄阿英e占，国j口所星祝务机关:合肥市蜀山区BI家祝务退出量回IwWWl 首次使用篝使用“代整千8小勒手.进行安全设*（建酒 首
24、次使用“网上口三“功就，拿下rwCKgftffw 次使用“远程物报”功修需下ft-Ufflttft-/Sisino敏为值且般管育公司网上申报建作状春说明，未办：J豉功U都分抿税我完毕首先检测环境，然后自动进行下载，如下图:3-IicrosoftIntetnotEjrplrec收4!Md）初助。后退、j图；*,收藏关e，同如敏号代理业务用，申报寓网上认证D近IS拶报.修改生网il知公告依法纳税共建和谐W)Mtp：/lmsf.isino.cohrss4tind*x.Jsp_用尸值且企业税号:：Molo47S63l779企业名称:安t航天信晶M技蕾限公司所鹰税务机关:合肥市驿山区国京1务I退出一景使
25、用憎相 首次使用般使用“代速平台小助手”透行安全设北卓击下羲） 首枚使用mRlUiiE-功登，病下蒙.因旧6件” 首次使用“运程妙推”功能，满下1幽蛀”正在F蛇一体化平台标件，JEsB簿作状春说明，未办n成功三部分根税O可信玷点一用户信。企业名称:安IRet天信思科技却限。所务机关:台肥市山区SI串MI遢出量录II共建和情3企业办税,体化代It平台-xc3tftIntonetExplores企业税号:：MoKMTs631779IO班。因g户H*卬e合结国1.J司IElia1三税三E三Aisini俄夫JM伶育公下载完成后，自动进行安装，如下图:：文仲戊)没情阴三)IA(I)*s助如；Q)Jltt
26、/fnatno.cth*Vdtndx.MVUH 次使用急使用“代超平台小I手”进行安全设最息虹电 次使W.网上认证”功抵1羲.因晒T 苜次使用“运用”IS”功爱，：就“投想酶”算作状在说明，“未办口成功3部分报税.安装完成后，直接点击“确定”，完成远程抄报自动安装，如下图:口企业办税一体化代IS!平台icro3ftInternetExplorer企业名麻:安敬航天信息科技部Ri依法纳税共建和谐地址II福MtJUm,&isno.e0ah*sbtdtihdxJtpfflp三企业税号：“0104万68317冲所I1税务机关:合肥市蛰山区的局退出鬓录使用Ik南 首次使用除使用“代理平8小I手”进行安全
27、电置（点击下口） 次使用“网上U证”功能，1獴“U证插归” 首次使用“远程抄报”功能.J数“心把插件”加川Ziisino才完成安装.揖作状态说明I未井口成功H部分报状3.1.2登录开票系统的“系统管理管控模块”，进入“系统注册”（如果有口令，则输入口令）。3.1.3注册文件。在“注册信息”中“安装注册文件”，类似如下文件，aCB60J534010375296390X000.RFHX安装注册成功后提示如下:3.1.4进入开票系统的“系统设置一参数设置一远程抄报”，进行相应的网络设置与报税方式设置。如果用开票员权限则不能设置。目前“服务器IP地址”为61.190.68.70,端口为：80,不能加！
28、，“通讯协议类型:“网络设置”如下图:ktfi板防伪程控系统防伪开力京蜕-X文仲系统初始化S)编内设置)数据导入里密体”帮助(三)心&a与国M怎Hi令报税基走远程方报家收维护退出美期itX8历第助与基本值网设置西苔丰信启量23凭证报口网络设置I推根方式IVWWaISInocom-Xtt(Rtgi“报税方式”如下图:;审汉IgMeftgiB5ftMY.i文件的系统初始化Q)绢吗设W(B)数筹号人(E)三t*(I)帮助三S我机处理运槿呼报系统飨护M21-臼0IKdJ关闭itM日历fth网珞设It找枳方式IWWWalSlnOCQnl警敷设Jl类别码sma三i2fl200e-2-w冷觞标准IJm4行就
29、黔3.2远程抄报的日常使用:日常使用中可以直接单击办税一体化平台上“代理服务”上的“2如果IC卡与金税卡一致，将读取IC卡上报税数据，如下图:企业力螳体化代利JFftBloroeortInternet文付()MHfla)3收RS)IM(X)MMhQPO回国小户出M再0/*hn*fwVtivoco*ahv*bsdtlo*n.doacilotnf3BJ，IZB耳hwttm文或中金政/m一件化代加密生成数据包，并上传数据包，如下图:提交数据完成后，会自动关机金税卡，如下图:第候提示正在关闭金税卡.谓稍候.至此，远程报税，基本结束。第四部分网上申报4.1网上申报系统安装：纳税申报系统由税务登记信息、纳
30、税申报、申报信息查询功能模块构成。网上申报只要把代理平台助手安装了即可，第一次打开需要的时间比较长，需要进行自动下载安装增值税、消费税、所得税等报表。其中各种申报表是根据企业的经营范围来自动从综合征收管理管控系统抽取的，到相应的征期后自动出现。网上的悦/报乐烷-Tnc.ntTrv.l.r未聂浜文件(E)Mtf(C)查看收幽炉工JuD餐号gWWXtD后退回叵)；口近讯苑A潘际记素地址4Qht7ahrwM.ano.k.dorwstt-340104711003B14n-7EDF88C三31418AA7A9C87DFF713E4e7058A3企业办税一体化代理a网上前税申报东场.，.猊务登记值总企业中
31、报(企业*IK偏0已申报潘0QiurflUl,5批帜申报，坳值也一统木人中报费申乔信息充诲历史羯表查诲本期出中擢fll悦肿名物所及*所融整止中拈朝用伏右申报日期申报凭UDF号啕B悦一般人中座费2009010120090131200G021BX医送役即扣默金部JDtrew!作$械人名物：合Ie双整机榻设修祈呻费任公司分公闾厘定代表人姓名：朱贯峻注Hfi地址：合IR市*EtS19企业羞记注份类出：173,也j三有峰贵任公司地偏先微：所J*行业：6300,批发业M业地址：合肥市金奈It5IHgH号开尸由行：OOn,3P1828,中Oa工商帼行合正市四大分开户博行餐号：1302011809024520
32、265电话号均：13865040652M*230022主税务机关：134010500.合Je市山区CRF务局纳税人伏方21,开业全J*关系主Ira务古员：134010500351口软银行：OOll,34010028,中BiHie帽行合取网大分WHJKk号：1302011809024520285衽收th三i:绪人识别号54Q1(M711003814当2日同200902Ujc*sa合肥双国机械设立长用炎任公司分公司httpzh11(fw.Mifo.coUttrWd7C(三bx4rOVndrshtrDgo.阿上访出中拧.灰M8:020自定义眸带模式,R制加00%进入后能显示企业的应申报、已申报信息。
33、显示相关项目包括报表名称、所属时期起止、申报期限、申报状态、已申报日期、申报凭证序号等。点击报表名称，可以进入相应报表填写页面。4.2报表填写：4.2.12003版增值税一般纳税人申报表适用对象：增值税一般纳税人具体步骤：点击左边的菜单，系统自动显示附表名称，按填表顺序填写报表（先附表后主表），嗨税务登记信息企北申报信息，纳税申报，j2003版增值税纳税申报表 姿产负俵表，员益表 成品油购请存情况明细表 纳税申报情况说明表 （表八）海关增值税完税凭证申报抵扣明细 俵七）废旧物资优售（普通）发票申报抵扣E 碳六浓产品收购专用（普通）发票申报抵工 （表五）运费发票申报抵扣清单 俵二）本期进项税额明
34、细 俵一）本期俏售情况明细 住表）增值税一般纳税人纳税申报表，国申报信息查询历史报表查询资产负债表：资产负债表为必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据。损益表：损益表为必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据。（新的会计准则称其为利润表）成品油购销存情况明细表：成品油企业填写该表，其他企业可不填写。点击右边窗口下方的“+”按钮，可增加记录。2003版增值税纳税申报表-成品油H保存。打印查找一返回成品油购销存情况明细表所用时期：2008年Il月单位名称（印章）：台肥汇达仪萋有限责任公司填表日期：2008年12月09日缠期初）族存本即入库本期出后数更全额应税部分非应税部分救数里金额教
35、里金额自购代储自购&自购代健自购自用代储自用自购123456789101112131415合计-纳税情况说明表：如无特殊情况，可不填写该表。一般情况下，可不申报。海关完税凭证抵扣明细表：如果有该业务，需填写该表，否则不能抵扣海关完税凭证。废旧物资发票抵扣清单：填写手工开具的废旧物资发票抵扣明细。农产品收购抵扣清单：如果有该业务，需填写该表，否则不能抵扣，需要从安徽农产品管理管控系统中导出XM1.文件，然后导入到网上申报，不接收手工录入。运费发票抵扣清单：填写铁路运输、航空运输、管道运输、海洋运输等业务明细；税控机开具的公路和内河发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵
36、扣明细数据，直接点击下载，无需手工填写）。附表二：本期进项税额明细填写抵扣相关项目数据，其中海关完税凭证、农产品、运费发票数据可从相应附表自动汇总。附表一：本期销售情况明细表填写相应数据。增值税纳税申报表主表：填写相应数据；可从附表二、附表一汇总相应数据。首次进入该期报表时，上期留抵、本年累计数可自动带出。4.3申报：4.3.1纳税人应仔细检查上期留抵、期初未缴、本期已缴、预缴等数据，确认无误后提交申报。4.3.2点击网上申报，系统弹出缴款书的确认对话框，以便纳税人对应缴款信息进行确认，如下图。网上纳税申报系烧-TencentTraveler未置录文件（E）编辑查看侬收藏工具帐号C帮助二转到，省企业办税一体械,闺一位S蕨砺CQismo机大位思缈税思涉嫩卷后退臼0二最近浏SS清除记录地址|导就T增值税一俄纳税人申C网上申报H保存、报表主表跖税务登记信息企业申报信息吗申报,增值税T纳税人申报表。资产负债表口损益表成品油购捐存情况明细:j固定资产进项税额抵扣（表八诲关增值税完税?（表六）农产品收购专用（：，俅五运费发票申报30（表四防伪税控增值税J表三谓值税专用发魁J）俵二库期进项税额物（表一）栅捎售首况
