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1、高纯超细硅微粉项目可行性分析报告一、摘要公司成立于年月，为国内合资的有限责任公司，注册资金人民币万元，注册地为，生产基地选址在，占地亩。公司现有管理人员名、工程技术人员名、销售人员名、操作工人名。二、宗旨和目标公司组建的宗旨，是要建立中国最重要和大型的高纯超细、纳米级Si02微粉生产基地，为中国自主生产晶体硅系列产品提供优质原材料，促进硅材料工业全面和可持续的长远发展。公司要实现的目标，是在投资人民币20亿元的基础上,实现高纯超卿米级活性渗透微粉1O万吨、硅板200,而采、多晶硅棒500吨，创造良好的经济效益和社会效益。三、公司股权结构公司由自然人发起组建，现股本构成为%、%、,以现金投入，实
2、际到位10%,主要用于市场调研、项目报备、原材料组织和设备采购等方面，缺1：2资金通过补缴或投融资解决，以出资人实际出资额或专有技术、资产折算金额最终确认公司股本结构。四、主要产品及服务1、高纯超细Si0：微粉（6OoO-8000目）和纳米级SiO微粉（13000目以上）等标准和规格产品。2、主要服务对象为多晶硅生产厂家和相关行业的原料、助剂与添加剂。五、市场概况和策略我国进行SiO:微粉生产起步很晚。现世界上SiO微粉生产量80万吨，国际市场需求150200万吨/年，我国需求1520吨/年（95%依赖进口），需求夫于供给。投资建设规模型SiO:微粉生产基地的条件已成熟，现在完全可以建立技术先
3、进、质量优异的生产流水线，采用自主创新和研发的cc双高速超细研磨一液态三维立体分级一真空振荡脱水干燥，技术工艺、二次结晶法、改良西门子法等技术，己可以极大提高SiO:微粉材料和晶体硅产品的产量和等级标准。在提高产品等级和保证质量的基础上，与哥舟舛晶体硅生产厂家建立长期战略合作的伙伴关系。六、营销策略公司选址在，有长期的资源保证；当地粗放型生产已有多年历史，已形成一定的市场规模，低等级粗放型产品来源有充足的保证；国外先进的生产设备已投入市场，择优选购有保证；生产工艺和技术已成熟,产量和质量有保证；晶体硅产品需大于供，作为晶体硅主要原料的SiO:微粕路有保证；在国际经济调整期，实业投资寻找新的经济
4、增长点，以抵御金融危机，有许多机遇和可操作性，可以促进中国实体经济稳步发展。从实际情况出发，采取集约化、差异化、细分化和区域化等营销夜略，建立和健全全国和区域性市场营销网络。七、融资要求年产高纯超细(6000-8000国)、纳米级(150000目以上)si0：故粉材料10万吨、太阳能光伏电池硅板(O.12-016MM)200万平方米，多晶硅棒5OO吨，需投资人民币20亿元。八、财务计划投入人民币20亿元,其中用于固定资产投资约116335万元(含与固定投资配套设备和设施的相关费用)、流动资产投资约83665万元。年营收目标4O亿，销售利润283955万元，税收66045万元，净收益212966
5、.25万元，投资,JSf-q率244.08%,3年内可回收投资。九、风险控制企业经营风险按分类有政策风险、市场风险、技术风险、管理风险、汇率风险等，企业可采取相应措施应对风险。卜、项目实施进度根据市场需求变化和产品升级换代要求，第一步形成高纯超细(60008000目)生产能力，第二步形成纳米级(150000目以上)生产能力,第三步形成200Z-.?-方米硅板和500吨多晶硅棒生产能力。十一、其他第一章公司基本情况一、宗旨和目标在二十世纪中期出现的纳米技术，弓I发了一场更深层次的科学革命，标志着科学技术进入了一个崭新的时代。生命科学、基因医药科学、材料工程、机械工程、电子工程、信息工程，航空航天
6、工程等科学领域因使用纳米级产品，已使人类物质生产水平提升到一个新高度，并已建立起产业化规摸，促进了经济跳跃式发展。纳米原称“毫微米”，作为长度单位，就是十亿分之一米(IlUn=IX10。0)。纳米级粉体材料是颗粒直径在100纳米(0.1微米)以下的固体粉体材料，它的大小相当于中等原子直径的十几倍，纳米材料由于具有常规粉体材料所不具有的反常特性，包括小尺寸效应、表面、界面效应，量子尺寸效应等奇异特性，非常广泛的应用领域，吸弓I了各国科学家竞相研究和推广，并获得了巨大成功。在科学与经济发展的进程中，材料科学在工业发展中具有举足轻重的地位。正因纳米技术的出现，各种应用材料的功能得到了明显提高，用途得
7、到了扩展，在保护地球环境、节约资源能耗、提高资源替代性等方面，扮演了十分重要的角色。在全球保护环境、节约矿产资源、充分利用替代资源，创造人类物质产品价值的大背景下，作为资源大国的中国，有责塞承担起历史和世纪重任，维护地球的生存，合理开发有限的自然资源；作为有志向、有奋斗精神和五千年历史文化熏陶的中国人，更有贵任保护好我们赖以生存的自然环境，在发展经济的同时，充分利用全人类精神文明和物质文明的优秀成果，提高资源的利用程度，发展民族经济，振兴民族工业，造福于全人类。公司组建的宗旨，是要在，建立申国最重要和大型的高纯超细、纳米级二氧化硅(Si02)微粉生产基地，为中国自主生产晶体硅系列产品提供优质原
8、材料，促进硅材料工业全面和可持续的长远发展。公司要实现的目标，是在投资人民币20亿元的基础上,实现高纯超细二氧化硅(si02)微粉(60008000目，约1.52.5微米)、纳米级(15OOOO目，0.1微米)活性渗透微粉1O万吨、硅板(0.12-0.16mm)200万平方米和多晶硅棒5OO吨，实现利税35OOOO万元以上，创造良好的经济效益和社会效益。二、公司介绍三、公司股权结构公司由自然人发起组建，现股本构成为根据公司发展需要，可以向社会招聘公司员工，生产技术工人以招聘当地人员为主。第二章产品与服务一、Si02微粉产品特性和生产工艺Si02微粉是由天然石英矿石（si02含量在85%99%）
9、破碎、磨细而成，或者通过将天然石英矿石高温熔融后，烧成非绍晶态再经破碎、磨制而成。其颗粒状直径小于5微米。si02微粉是生产制备晶体硅（包括多晶硅和单晶硅）的重要原材料。按纯度不同晶体又分为冶金工业级（MG）、光伏太阳能级（一SG）和电子级（EG）,因而Si02微粉的品质无疑成为晶体硅理化性能和等级标准的决定性因素。Si02微粉的生产工艺主要有五种：1、沉淀法。采用硫酸法、盐酸法和硝酸法，还有氨法、碳化法等。产品颗粒粗。活性、补强性差，已较少用此方法生产。2、气相法。以四氯化硅为原米，在高温下水解生成极细的SiO2。灼烧损失少，聚集体疏松，产品纯度高、颗粒小、表面光滑、吸水性低，应用性能比较优
10、良。但由于工艺极其复杂，生产过程严重污染环境，成本和能耗过高，发展受到限制。3、晶种法。又称二次结晶法，在反应过程中加入预。先制备的晶种，先得到原始超微小粒径的初级产品，再通过相应的工艺设备和流程进行第二次反应处理，最终得到产品粒径达到程进行第二次反应处理，最终得到产品粒径达到高纯超细级、微纳米级和纳米缎的Si02微粉。此方法正在实验推广阶段。4、化学直接合成法。即改良的沉淀法，在原料中加入添加剂和缓释剂，或生产过程中加入添加剂进行表面处理，控制粒子的生成和生长，破坏二氧化硅粒子的袁面姿基的相互作用组织粒子团聚，使生产纯度可达到99.9%。5、研磨一分级一干燥法。针对连云港东海县石湖矿业资源和
11、现有开发状况，我公司拟弓I进国内外先进设备和技术，用含量99.75的Si02微粉（约37198微米）作为原料,避开初碎、细碎、酸洗等低产值、高耗能、污染严重的加工流程，采用自主创新和研发的双高超超细研磨一液态三维立体分级一真空振荡脱水干燥”技术工艺，不添加任何化学制剂，全程电脑和电子设备智能化自动控制，生产用水（纯净水）可回流过滤再利用，没有污水排敖，经加工后的Si02,微粉主体粒径寸述耳微未以下，未达到3微米级的可再进行第二次加工。生产高纯超细、纳米级Si02微扮原料在生产过程中基本无损耗，可全部回收，最大限度节约资源。此技术的特点一是精细度高，最高可达纳米级；二是纯度高，SiOZ含量可达9
12、9.9%以上；三是分级度高，可将不同粒径的Si02微粉分离出来，进行再加工：四是能耗低生产用水、电、煤需用量少；五是环保，在闭路循环工艺流程系统中操作，无粉尘污染、无废水排放、无废弃排泄、无澡音释放。二、产品用途高纯超细、纳未级Si02微粉和普通Si02微粉相比，具有更广泛的应用前景：1、用于晶体硅的主要生产原料。用高纯超细或纳米级SiO,微粉可直接熔炼高品质多品硅。2、 用于子午线轮胎、飞机轮胎的补强剂、填充剂、耐磨剂、抗老化剂，可提高轮胎使用寿命6.8倍。3、用于电线电缆护套层的添加剂，可增加绝缘性能和强度。4、用于大多数橡胶制品的主要添加剂，提高产品的密封性和耐磨性。5、用于光导纤维产品
13、，提高抗拉、抗折强度。6、用于油漆的增稠剂。触变剂、抗沉淀剂。抗老化、增亮剂。7、用于造纸，缩短纸张吸收缩率，提高纸张表面光洁度和耐揉性、抗撕裂性。抗油墨向背面渗透性等。8、用于塑料和陶瓷厂提篇产品耐磨性、抗张度，增加光亮度和强度。9、用于人造纤维，提高纤维强度几十倍、上百倍，耐磨耐用。10、用于日用化工，是化妆品的添加剂、粉末洗涤剂的分散剂、各种粘贴剂的填充料等。除此之外，Si02微粉还是生物环保建筑材料、军事、航空航天工业、微电子工业等高尖端科技不可缺少的重要基础材料。三、公司产品优势和服务产品优势是相对于比较成熟的市场条件下的特定产品和服务而界定的理论概念，但会因企业的经验理念不同而不同
14、。可以说，相对于市场其他产品来说，本公司产品具有如下几点优势：1、在Si02微粉项日投入初期，省略对石英矿石进行物理和化学处理加工过程，简化了工艺流程，避免了本公司创业初期在生产和环保设备上的超量支乱节约和降低了投资成本。2、引进先进工艺和设备对初级Si02微扮产品加工后，可使Si02原来粒径达到高纯超细级，甚至达到微纳米级和纳米级，既可以减少资源浪费，缩短生产加工周期，提高生产效率，叉可以根据市场对不同等级产品的需求状况，调整产品系列和规格，实现产品附加值的超额提升，满足市场对高纯超细、纳米级消伪微粉的紧缺需求，填补高端产品市场的空白。3、直接从当地和周边地区作坊式生产形成的低目数（80.6
15、00目）产品市场进行规摸性集中采购，以合同协议形式约束农民、手工业者或客商的经营行芳和产品标准，保证初级产品的长期供货来源，既避免了市场的无序允理性竞争，又为当地农民手工业者或客商提供了一条合法合情、规范有序、有利可图的致富之路，节约资源，保护环境，促进就业,弓I导当地经济从粗放型向集约型方向发展，有利于社会稳定和繁荣经济。4、最直接也是最有效的优势，就是Si02微粉用途如此广泛，可以边建设、边生产、边销售，在较短的时间段里向市场提供优质产品，为自主生产太阳能级硅板和多晶硅棒提供原料，为投资者获取企业经营利润，为企业产品升级换代和长远发展创造必要条件。显而易见，依据Si02微粉的用途，产品的服
16、务对象将分布在市场各个领域，主要是国内外晶体硅生产厂家和以Si02为添加剂或辅助材料的生产长家与客商。在产品服务方面，公司将积极实施集约化与差异化结合、地区性与区域性结合、国内市场与国际市场结合策略，及时改进生产工艺和技术，保证资源性原料的产量和质量，大力支持中国民族硅工业和材料工业的健康成长和有序可持续发展。第三章研究与开发本公司是一家民营企业，除现有的科技人员外，主要研发人员来自于材料工业行业和相关行业的专家与技术人员团队，包括具备中、高级职称和专业文化程度以上、掌握涉及化工工艺、化工机械、自动化控制、检测材料化验、企业管理、市场营销等学科门类专业知识的各类生产、经营与管理人才。对于高精尖
17、技术研发与攻关课题，更有中国运载火箭技术研究院、中科院上海硅酸盐研究所、材料研究所等科研单位的专家教授团队，作为强有力的技术支持后盾。这些专家在本行业兢兢业业工作了几十年，对国内外硅材料工业生存现状和发展前景了如指掌，既有丰富的理论知识，又有指导实体工业建设的实践经验，是我们公司的重要技术人才。在公司创业阶段，老专家与招聘进企业工作的有智慧、有干劲、有朝气、有技术专长的年轻大学生、硕士、博士们一起，组建科研与生产的核心团队，承上启下，继往开来，在企业发展中将发挥决定性作用。企业的生命在于不断推出能满足市场需求的产品，创造产品价值；严品的生命在于不断推陈出新，具有创造价值的基础务件和功能、因而公
18、司将会在实现高纯超细、纳米级Si02微粉项目达产规模的同时，加大产出和新产品的自主研究与开发，向Si02微粉材料的源头产品一石英矿产开采、加工、提炼和Si02微粉材料的下游产品一一太阳能电池用硅板、硅棒（多晶硅和单晶硅）生产的两头推进，整合技术资源、人力资源、企业发展公积基金和社会财力，搭建更高层次的建设与发展于台，建设符合基础产业中长期发展规划的硅工业产业链，真正形成企业集团化、规模化、国际化经营。目前，已由为我公司设计规划了高纯超细、纳米级SiOz微粉项目生产基地的建筑、流水线设备及辅助设施安装图纸，对生产工艺、操作流程等重大技术问题，提出了许多具体和有可操作性的合理建议，并作出承诺:1、
19、专业技术达到世界领先水平。2、生产的产品和各项技术指括达到国际领先水平。3、生产工艺流程和生产过程，全自动化、智能化管理。4、产品可以100%出口或替代进口。第四章市场概况和策略1、市场现状与前景由于Si0：微粉应用领域非常广泛，从40年代开始，德国、美国、日本等经济发达国家就投入大量资金和技术进行开发。1984年，西方国家SiO：微粉产量已达年产72万吨，德国著名企业拜耳、迪高莎等公司生产的siO：微粉产量和质量都具世界领先地位，分公司扣办事机构遍布世界各地，其次是美国PPG公司和法国、日本等国企业的Si0：微粉产品，几乎占据了世界上绝大部分市场。到目前为止，因为在晶体硅（多晶硅和单晶硅）的
20、原材料供应上有这些大公司、大企业垄断经营，封锁生产技术，造成晶体硅价格飞涨,仅进口8N多晶硅一项，价格高达46.5万美元/吨，品味稍低点的6N多晶硅价格为34万美元/吨，国内市场价格受此影响也居高不下，6N多晶硅价格高达人民币300万元/吨，折合42.86万美元/吨。P型单晶硅裸片45元50元/片，抛光片38元42元/片；连边角料都卖到1300元1500元/公斤，而且有时都不能买到。而作为晶体硅的主要原料，从日本进口的1520nmSiO：微粉人民币为81O万元/吨，国内同类产品价格为人民币为58万元/吨。据资料统计，晶体硅是世界发展太阳能光伏发电的主要材料，按一级能标准分类，电子级的晶体硅占5
21、5%,太阳能光伏级占45%,1994年全世界太阳能电池的总产量只有69MW,而2004年就接近1200MW,在短短的10年里就增长了17倍。专家预测太阳能光伏产业在二十一世纪前半期将超过核电成为最重要的基础能源之一。据悉，美国能源部计划到2010年累计安装容量46OOMw,日本计划2010年达到5000Mw,欧盟计划达到6900Mw,预计2010年世界累计安装量至少18000Mwo从上述的推测分析，至2010年太阳能电池用多晶硅至少在30000吨以上。据国外资料分析报道，世界多晶硅的产量2005年为28750吨，其中电子级为20250吨，太阳能级为85DO吨，电子级需求量约为I9000吨，略有
22、过剩；太阳能级的需求量为15000吨，供不应求，从2006年开始太阳能级和电子级多晶硅需求均有缺口，其中太阳能级产能缺口更大。我国集成电路的增长，硅片生产和太阳能电池产业的发展，大大带动多晶硅材料的增长。按每生产IMW太阳能电池需要11-12吨多晶硅计算，我国2004年多晶、单晶太阳能电池产量为48.45M171，多晶硅用量为678吨左右，而实际产能已达7OMW左右，多晶硅缺口达250吨以上。到2005年底国内太阳能电池产能达到300MW,实际能形成的产量约为IlOMW,需要多晶硅1400吨左右,预测到2010年太阳能电池产量达300NW,需要多晶硅保守估计约42OO吨，因此太阳能电弛的生产将
23、大大带动多晶硅需求的增石一fo-05年中国太阳能电池用单晶硅企业开工率在20%一30%,电子半导体用单晶硅企业开工率在80%-90%,都不能满负荷生产，主要原因是多晶硅供给量不足所造成的。.预计多晶硅生产企业扩产后的产量，仍然满足不了快速增长的需要。2005年全球太阳能电海用多晶硅供应量约为10448吨，而2005年太阳能用硅材料需求量约为22881吨,如果太阳能电池用多晶硅需求量按占总需求量的65%-h,则太阳能电池用多晶硅需求量约为14873吨，这样全球太阳能电池用多晶硅的市场缺口哒4424吨。2005年半导体用多晶硅短缺6000吨，加上太阳能用多晶硅缺口4424吨,合计10424吨，供给
24、严重不足，导致全球多晶硅价格上涨。目前多晶硅市场的持续升温，致使各生产厂商纷纷列出了扩产计划，根据来自国际光伏组织的统计，至2008年全球多晶硅的产能将达49550吨，至2010年将达58800吨。预计到2010年全球多晶硅需求量将达85000吨，缺口26200吨。从长远来看，考虑到未来石化能源的短缺和各国对太阳能产业的大力支持，需求将持续增长。根据欧洲光伏工业联合会的2010年各国光伏产业发展计划预计，届时全球光伏产量将达到15GW(IGW=1000MW),设想其中80%使用多晶硅为原材料，如果技术进步每Mw消耗10吨多晶硅,保守估计全球至少需要太阳能多晶硅1O万吨以上。我国生产SiO:微粉
25、材料起步较晚，因技术落后、设备简陋，在国内小作坊式生产模式条件下，只能产出80目600目（“目，是粉末粒径度的一种标准）粗放型产品，浪费资源状况非常严重，大量高纯超细（6000目8000目）、纳米帅_3000目以上）SiO：活性渗透型微粉95%依赖进口，从而导致晶体硅质次量少，需求大于供给，严重制约我国硅工业和相关产业发展。据统计，美国、日本和欧洲。经济发达国家年需高纯超纲SiO：微粉90l00万吨，2010年预计达到150200万吨，而国内年需求量约为1520万吨（大部分依赖进口），2010年预计达到30万吨以上，求大于供状况仍将维持相当长一段时间。从上述资料分析，基本可以得出结论：世界各国
26、从保护资源出发和为了解决日益紧张的能源供给，将大力发展太阳能发电：而晶体硅材料是太阳能光伏发电的主要原材料（占成本80%）,将导致晶体硅产品需求上升，最终势必带动SiO,微粉材料需求量上升。从另一角度看，SiO:微粉材料产品质量低下、供给不足直接制约了下游产品晶体硅的产量和质量，也间接制约了太阳能光伏发电产业的发展。.若按1吨Siz微粉材料制备0.7吨多晶硅材料，并以国内已建和在建多晶硅严能63560吨/年计，就需SiO:微粉材料90800吨/年,其中高纯超细、纳米级SiO:微粉材料至少需要50000吨以上，加上用于其他工业领域的材料消耗需求量，每年至少需要1.520万吨以上。因此，即使公司实
27、现总投资规模并实现产能目标，也只能暂时缓解供需矛盾，并不能全部解决市场供求关系。但高纯超细、纳米级SioZ微粉材料项目属于“高技术、高质量、高附加值、低能耗”的CC三、高一低集约型项目。为此,大力发展建设我国自有的SiO:微粉材料生产基地，既符合市场需求，更符合国家产业发展政策与规划。2、市场策略天然石英石在我国分布比较广泛，许多省市都有出产，品相最好的是苏北一直贯通于鲁南的三条大石英矿脉，地处，有着得天独摩的资源优势和地理优势。据地质勘察，确认石英矿石储量有亿吨左右，水晶储量有30万吨左右，资源丰富，矿脉品相优质（SiO：含量在996%以上），是生产高纯超细、纳米级SiO:微粉和晶体硅产品的
28、理想之地。从企业综合成本考虑，我们的市场策略：1）选择最佳生产基地位置。坐落于中国最大的石英矿脉之上，物产丰富，资源有保证；生产基地毗邻，交通运输相对方便。2）有建立初级市场的条件。当地SiO:微粉材料初级产品生产已成气候，并交叉影响周边地区，形成一定市场规模，对集中采购、快速加工非常有禾上3）技术劳动力资源充足。在规范当地农民、手工业者或客商生产作业流程后，有相关技术水平的多余劳动力经强化和提高技能标准培训后即可招聘为企业员工，上岗工作，且有大批储备工人在参与岗位竞争，有利于促进员工学技术、学管理，从长远看对企业和个人都有利。4）有政府支持。地方经济亟需发展，地方政府积极支持高新技眷项目落户
29、，给予“三免二减半税收优惠政策，若是引进外资投资，更有其他配套服务政策和措施鼓励投资建设，这对于企业创造利润再扩大规模生产非常有利，页工茅动保护一舞口福利待遇有保障。5）产品销路有保证。目前，已有多家厂商（包括日本外商）向公司预定了约5万吨货源，更有多家客户与公司签订长期供货苦勺合作意向书。所以，进行规模投资建设，集约化经营，可以迅速建立产品供应链和销售渠道网络，成为各类Si0：微粉产品的规模型集散地。第五章营销策略一、集约化策略。既把当地和周边地区的经济、技术、人员力量组织起来，以科学先进的管理理念为导向，以统一的合同标准为手段，建立健全siO：微粉产品的初级市场，保证资源供应。在此基础上，
30、以高科技水平的加工产品为条件，与国内外规模化经营的晶体硅生产厂家和相关行业建立长期的战略合作伙伴关系，保证长期稳固的产品销售网络。二、细分化策略。既根据不同的市场需求将市场细分，并在市场调研的基础上确定产品的基本产量、规格、销售重点和盈利目标，规避市场风险。三、差异化策略。既根据国内外市场变化及时调整经营策略，在保证长期战略合作伙伴关系的前提下，在产品价格、分销渠道、市场开拓等方面制定灵活多变的政策，简言之，针对不同的情况应采取不同的方法和措施予以处理。四、区域化策略。在经济发达和SiO:微粉产品集中使用地区，建立分销体系，以砸、经销、产品贸易替换等多种经营方式实玩区域市场盈利目标。第六章融资
31、说明为建立大型高纯超细、纳米级SiO:微粉生产基地，我公司现有经济实力显然不足，从国家硅工业建设目标出发，又是一个非常紧迫的重要任务。因此，公司愿意与社会各界有识之士和有实力有战略眼光的企业精诚合作，引入建设开发费金人民币20亿元.进行SiO:微粉和硅制品项目的规模型开发建设。合作方式可以采取建立以股权为纽带的中外合作企业、合资企业：或者资本与技术结合型的独资企业，资金由外穷全部投入，由中方技术参股投入，在双方约定的合作期限内由外方控股并经营管理。只要有利于中国硅工业发展，有利于企业长远可持续关展，我公司都愿意进行任何形式的商务洽谈，并保证投资者合法权益不受任何伤害。对积极支持我公司项目上马投
32、产且做出贡献的企业或个人，公司无条件承诺按协议约定和政策规定给予奖励。第七章财务计划建设大型高纯超细、纳米级Si0：微粉及硅制品生产基地，需投入20亿元人民币，同；乜心77细、纳米级SiO：微粉年产量10万吨，太阳能级硅板200万平方米j多晶硅棒500吨。一、固定资产投资116334.35万元（一）基建投资38738.752万元1、生产基地用地400亩（266400平方米）当地土地价格69000元/亩，项目用地400亩约2760万元2、厂房建设136525平方米，平均每平米造价按1500元计。3、库房、配电房、办公楼、实验楼、员工宿舍、食堂、浴室及围墙、20478.75万元，地下排水管道、道路
33、、绿化等配套设施工程6000万元4、水处理系统3500万元5、公共设施建设、装卸平台、地磅燃料供应网、水、煤、电网设施、6000万元（二）设备投资1、双高速球磨机360台，90万元/台（含配件）2、超细微粒分级设备48O台，25万元/台3、脱水干燥设备24O套，35万元/套4、包装设备8O套，25万元/套5、纯净水设备6O套，35万元/套6、锅炉6O套，35万元/套7、小型双高速球磨机8套，13万元/套8、激光机粒度分级仪12台，45万元/套9、实验室常规杖器设备6套，25万元/套10、35KW至1IOKW变压器1O套，25万元/套11、各类空调设备12、短途运输卡车.2O辆，6O万元/辆术1
34、3、商务车4辆，25万元/辆木14、计算机网络系统15、厂区通讯、广播系统16、自动化控制系统17安全保卫系统18、监控消防系统19,中央控制系统20,其他小型辅助设备21、应急发电机组设备22.设备安装费用皎备15%)(67644-1200100)x15%=9951.6万元注：1、带木号不计安装费用2、未计硅制品生产设备和辅助设施二、流动资产投资86982.85万元1、原料成本每吨5OO元，年产1O万吨5000万元。2、材料成本（含包装材料及辅料、维修费用等）20000万元3、人工成本（工资，含保险福利）1440万完4、运输、仓储费用3000万元5、撇费用（水i电、+煤等）6、营销费用（10
35、0元/吨计）7、技术费用技术与工艺设计、设备调试、培训8、保险、广告等费用9、管理费用10、开办费用1 1、周转资金、不可预见费用（另用于硅产品生产设备和原材料等）三、投资收益与还款保证（未计硅制品项目收益）说明:进口高纯超细SiO：微粉,人民币市场价格为46万元/吨，国产35万元/吨；进口纳米级（1525nm）Si02微粉，人民币市场价格为810万元/吨，国产68万元/吨。本计划以国产高纯超细SiO:微粉的市场平均价格4万元/吨为依据（未计出口价格和纳米级SiO:微粉价格）进行测算。静态分析：1、销售收入.40000元/吨2、生产成本每吨按5000元计3、增值税收税前毛利35000x17%（
36、税率）二5950元/吨附加税收5950X11%（约计）=654.5元/吨4、销售禾I润40000-（5000+5950+654.5）=28395.5元/吨5、投资回收期116335万元（固定资产投资额）（28395.5万元IX11-0万吨）-0.4_1年加上2年基建期，约等于2年半6、投资利润率（28395.5x10）+116335xlOO%:244.Ij8%（未计所得税）7、盈亏平衡点年固定成本（总成本一人员工资）盈亏平衡点BEP=X100%年销售收入一年总可变成本（税收+工资）5000-1200Oxl00%=n.80%40000660-1.5+12%）只要产能负荷达到11.80%时，即产量
37、达到11800吨时，企业可保证盈亏平衡。第九章风险控制在国家出台限制自然资源出口政策和世界经济犬调整期的政治与经济大环境下，本项目作为国家中长期发展规划中属于鼓励中、外商投资和高科技、资源性项目，其经济效益和社会效益非常显著。但作为中国实体经济一个重要组成部分，不仅要精打细算，用好资金，用活资金，创造新的财源，回报投资者和回报社会，更要严谨慎重，规避和控制现在或将来可能发生的经营风险。一、主要风险评估1、政策风险。主要来自于国家对资源性项目投资与发展政策的调整，但应该是向积极鼓励支持项目建设的方向发展，风险程度较低。2、市场风险。主要来自于国内和酉际两大市场的突变。由于国家鼓励资源项目开发，会
38、推动新一轮投资开发热，硅业市场竞争态势将逐步升温，三、五年内会白热化，表现在产品应用领域和拓展和质量与价格的竞争；而国际市场因我国限制硅矿石出口，转而导致世界硅原料紧张，价格上升，从外拉动国内市场硅产品的价格上升，或从我国进口中，低级产品，深加工后再返销给中国，也会刺激供求关系和价格波动。但因国内硅产品需求量增加，买方市场在扩大，因而风险生较低。3、技术风险。表现为传统技术和创新专利技术的比拼,虽然受西方发达国家的技术、设备的制约，但在信息时代，技术更新很快，是如何推广应用的问题，风险性较低。4、汇率风险。表现为中国经济的高速发展和人民币的升值，在引进先进设备和产品出口创汇的流程中遭遇汇率风险
39、，风险性为中。5、环境风险。本项目是无粉尘污染、无废水排放、无废气排泄、无噪音释放的“四无环保项目，即使今后投入硅板、硅棒生产后，其副产品（三氯氢硅、四氯化硅等气体）都可循环回收利用，不会污染环境，风险性较低。6、生产经营风险。表现为劳动生产率下降，k1.4-1-,人才流失等隐陛情况的变化，风险性也较低。二、控制策略针对公司运营过程中可能存在或出现的风险，拟采取如下控制策略：1、全面掌握国家政策导向，及时调整企业经营战略和经营目标，以适应政策变化，包括法律法规的执行状况。2、在努力实现投资和达产目标的基础上，不断提高产品质量和等级标准，研发和生产系列化、规范化产品和SiO：微粉的延伸产品，提高
40、市场占有率。同时实施有效的市场营销策略，在开拓国内市场基础上积极开拓国际市场。3、不断改进现有技术，努力创造新技术、新工艺，中外先进技术工艺兼收并蓄，真正形成有自主知识产权的专利技术或专有技术，提高劳动生产力。第十章结论与建议一、结论1、项目符合国家产业政策项目不属于2005年国家发改委第40号令产业结构调整指导目录（2005年本1中鼓励、限制和淘汰类的工艺和产品。该厂产品有广阔的市场，是国家产业政策所允许的项目。2、选址合理项目拟建厂址在，选址符合建设规划要求；周围100Om内无居民，项目的性质与周边环境相容；落实“三废”治理措施后，不改变厂区附近的环境质量。因此，选址是合理的。3、符合清洁
41、生产的要求项目的烘干、包装工序均在密闭设备中进行，产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，粉尘达标排放；项目使用的电能为清洁能源；除尘器回收的粉尘和生活垃圾全部综合利用和妥善处置，因此项目符合清洁生产的要求。4、污染治理措施有效，污染物稳定达标排放。在生产过程中产生的粉尘、噪声能达标排放。生活污水经地理式有动力污水处理设施处理后达标污水综合排放标准(GB8978.1996)一级标准要求，设备噪声采取安装消声器、隔振件、车间隔音等措施，厂界噪声可以达到排放标准,固体废物全部综合利用或合理处置。脉冲除尘器除尘效率高，运行稳定，能有效的保证粉尘达标排放。项目产生的三废治理后对环境不造成明显污染，当地的环境仍能达到原来相应环境功能的要求，不会引发环境污染纠纷。5、总量控制建议指标：本区域淮河流域。生活污水经处理后用于厂区绿化浇灌，不外排，清下水不计入总量控制指标，废气污染物总量控制指标达标后的实际排放量确定。
