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1、安全隐患排查与治理制度（危货道路运输企业）1目的为建立公司安全检查、生产安全事故隐患排查治理的长效机制，强化安全生产主体责任，加强安全检查与事故隐患的监督管理，防止和减少事故，逐级建立并落实从主要负责人到每个公司员工的隐患排查治理和监控责任制，保障公司安全发展，特制定本制度。2适用范围适用于公司生产经营活动中，各级各科室的安全检查、隐患排查、整改治理、建档监控和督查考核的安全检查活动和隐患排查治理工作。3相关文件及引用标准下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适
2、用于本制度。略4术语和定义4.1事故隐患(以下简称隐患),是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规颊口相关规章制度规定的情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。4.2 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐
3、患治理的负责单位，分为车辆、车队级、科室级级直至企业级。4.3 重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。5实施主体及职责分工5.1 公司主要负责人：对公司安全检查和事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关科室制定有效的防范措施，并明确分管负责人。5.2 公司安全科：是公司安全检查和隐患排查治理的综合管理科室。5.2.1 负责组织综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查等公司级检查。5.2.2 负责组织公司范围内的安全环保、三同时、消防等公司级的专项检查。5.2.3 负责对整改过程和结果跟踪评价，
4、负责隐患排查的建档监控和督查考核。5.3 各科室：负责各科室日常管理和专业系统管理的安全检查、隐患排查治理工作的落实。6监督检有的内容、方法和时间6.1 安全生产监督检查是发现企业安全生产隐患的重要方式和手段,监督检查的范围包括与生产经营活动相关的所有场所、环境、人员和设施设备。具体监督检查内容有以下几个方面：6.1.1 监督检查落实企业安全生产主体责任情况(1)监督检查企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。制定明确的各岗位安全工作职责,并上墙公布。(2)监督检查公司与各职能科室签订安全生产管理责任状，与驾驶员签订道路行车安全生产责任书，与经营者签订安全
5、生产管理协议。(3)监督检查安全生产管理机构设置和配备必要的专兼职安全生产管理人员情况。(4)监督检查安全生产经费的投入情况。(5)监督检查建立健全安全生产责任制度、安全生产奖惩制度、安全生产操作规程、安全生产检查、驾驶人员和车辆安全生产管理等安全生产管理制度；并进行认真落实的情况。6.1.2 监督检查安全基础工作及宣传教育培训情况：企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的持证上岗情况和教育培训情况，以及安全宣传、劳动组织、用工等情况。6.1.3 监督检查车辆及设备设施安全技术状况：车辆年检、综合性能检测、二级维护是否按期进行，灯光、转向、制动、喇叭是否稳固有效，轮胎磨损及胎压情况，随车其
6、他装置是否牢固有效、消防栓、灭火器是否符合相应规定并保持有效状态等。6.1.4 检查从业人员操作规程执行情况：驾驶证、从业资格证件是否有效，是否按时参加例会、教育学习，是否存在私自顶班现象，是否存在违反操作规程的违章行为，上期检查发现的安全隐患的整改情况，思想状况等。6.1.5 事故隐患整改及应急预案演练6.1.6 监督检查安全生产台帐、档案保存情况：应按照危险货物道路运输企业安全生产档案管理技术要求(JT/T-2014)的规定，建立健全安全基础档案以及各项安全生产台帐。主要包括:安全生产会议台帐、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患排查治理台帐、反违章管理台账、事故应急
7、预案台帐(包括消防安全管理)、重要危险因素与环境因素管理台账、安全生产事故管理台帐、安全生产工作考核与奖惩台帐、安全总结台账、检修项目安全管理台帐。6.1.7 各项安全生产监督检查的内容具体归纳起来包括：(1)查制度，即检查本单位的安全生产规章制度、安全生产责任制是否健全、完善。(2)查设备，即检查本单位的生产设备、设施是否处于正常的运行状态。(3)查安全知识，即检查从业人员是否具备应有的安全知识和操作技能。(4)查纪律，即检查从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程。(5)查事故隐患。(6)查从业人员的劳动防护用品是否符合标准，真正能够起到保护劳动者的作用。（7）其他有关安全生
8、产的事项。6.2安全生产监督检查的组织方式主要有综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等，采用的方法主要包括常规检查、安全检查表法和仪器检查法等。具体细则如下：6.2.1 综合检查。应对企业各个部位、每台设施设备、车辆运行的每个环节进行全面综合检查。综合检查应每季度组织1次。622专项检查（包括节假日检查）。主要是对运输车辆、设施设备以及防火防爆、防尘防毒等进行检查。专项检查每月应组织2次。6.2.3 季节性检查。根据当地的地理和气候特点组织对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风、防滑及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。季节性检查每年不少于3次。624节假日检查。国家法定
9、假日（如：春节、五一、国庆节等）前，在公司范围内开展安全大检查，特别是对一些重点部位进行巡查，发现安全隐患及时组织整改，确保节假日期间的安全生产。节假日检查适时开展。6.2.5 日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。岗位工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制，进行出车前检查和交接班检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。日常检查每日进行。7隐患的治理程序7.1 对排查出的各级隐患，应做到隐患整改的措施、责任、时限、行动和考核五到位，定人、定时、定责组织整改落实，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督,及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。7.2 对一般事故隐
10、患，由车队负责人或者有关人员立即组织整改。7.3 对于重大事故隐患，应确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。评估风险的方法可参考附录A。7.4 重大事故隐患的治理应满足以下要求：7.4.1 当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施,防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；7.4.2 当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；7.4.3 对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本一效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患
11、治理，尽可能将其降低到低风险。7.5 对于重大事故隐患,由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括:751治理的目标和任务；7.5.1 采取的方法和措施；7.5.2 经费和物资的落实；7.5.3 负责治理的机构和人员；7.5.4 治理的时限和要求；7.5.5 防止整改期间发生事故的安全措施。7.6 隐患整改过程要填写在隐患整改记录上。7.7 各科室、车队要将每次安全检查和隐患排查查出的隐患及其整改及验收情况在安全检查和隐患排查治理台帐上登记，形成闭环。重大隐患要建立专门的重大隐患台账。7.8 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患
12、档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患所在单位、专业分类、归属职能科室、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。8监督检查档案或台账的记录要求8.1 及时、认真、真实地建立安全台账，是一个单位整体管理水平和管理人员综合素质的体现。8.2 对于安全生产监督检查而言其档案或台账的记录信息应该包括实施一隐患发现-隐患处理等各个环节的相关内容及其相关负责人信息，以备需要时查阅，如发生事故时可作为调查事故原因的依据等。8.3 对于安全生产监督检查档案或台账的记录要求，主要包括：(1)检查日期。(2)检查部位或场所。(3)发现隐患的数量、类别和具体情况。(4)整改措施和完成整改时间。(5)检查现场照片。(6)负责实施科室或人员及签名等。9附则9.1 本制度自下发之日起执行，由公司安全科负责解释。9.2 以往的规定与办法与本制度不一致的按本制度执行。9.3 相关记录
