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1、XX中医院20X3年部门预算目录第一部分XX中医院概况一、部门主要职贡二、机构设置及人员情况第二部分XX中医院20X3年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、重点项目绩效目标表第三部分XX中医院20X3年部门预算情况说明一、20X3年部门预算收支情况说明二、20X3年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第一部分XX中医院概况一、部门主要职责XX中医院创建于X年，是中医特色显著、西医功能齐全、中西医结合优势明显的国家X级甲等中医医院，是XX。二
2、、机构设置及人员情况1、机构情况。纳入20X3年部门决算汇编范围的独立核算部门共X个，报表类型为单户表，部门性质为财政补助事业部门，按预算级次划分属二级预算部门，主管部门为XX卫生健康委员会。2、人员情况。本单位20X3年实有人数X人，其中在职人员X人，其中差额补助编制人员X人,编制备案人员X人；离休人员X人;退休人员X人：年末其他人员X人。第二部分XX中医院20X3年部门预算表（详见附表）第三部分XX中医院20X3年部门预算情况说明一、20X3年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况20X3年XX中医院收入预算总额为2Z万元,较上年预算安排减少899.10万元,主要因为是专项资金执行力度增强
3、,上年专项资金结转数下降37.18%,收入预算同步下降。其中：财政拨款收入9Z6万元，教育收班资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转Z7万元。（二）支出预算情况20X3年XX中医院支出预算总额为Z万元,较上年预算安排减少899.10万元,主要因为是专项资金执行力度增强,上年专项资金结转数下降37.18%.支出预算同比下降。按支出项目划分：基本支出983.96万元，项目支出1518.97万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出29.50万元，社会保障和就业支出135.72万元，卫生健康支出2337.71万元。（三）财政拨款支出情况20X3年XX中医院财政拨款支出预算总额为
4、2502.93万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出29.50万元，社会保障和就业支出135.72万元，卫生健康支出2337.71万元。（四）政府性基金情况无政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本单位为非行政参公单位，无机关运行费。（六）政府采购情况20X3年政府采购总额13662.30万元,其中：政府采购货物预算7459.90万元，政府采购工程预算4460.00万元，政府采购服务预算042.40万元。（七）国有资产占有使用情况截至20X3年12月31日，部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实行数0辆,执法执勤用车实有数0辆。20X3年部门预算安排购置车辆
5、1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备X台。（八）项目情况说明（部门本级）本单位20X3年无项目支出。二、20X3年“三公”经费预算情况说明20X3年XX中医院三公经费一般公共预算安排39万元，其中：因公出国14万元,比上年减少X万元，主要原因是：医院严格控制三公经费增长,三公经费预算只减不增。公务接待25万元,比上年减少0.50万元，主要原因是：医院严格控制三公经费增长，三公经费预算只减不增。公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。第四部分名词解释一、收入科目-）财政拨款：指市级财政当年拨付的资
6、金。（一）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训戏等教育收戏取得的收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附屈的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）使用非财政拨
7、款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补20X3年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列20X3年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成口常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三）中医（民族）医院卫生健康支出：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。（四）“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接
8、待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置班及租用班、燃料班、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利赞、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：XX中医院20X3年部门预算公开表附件;部门公开表1收支预算总表填报
9、单位:XX中医院单位，万元收入支出项目预鲸数项目（按支出功能科目类级）预算数一、财政拨款X,般公共服务支出殷公共预算拨款收入X社会保障和就业支出专项收入T1生健康支出政府性基金预算拨款收入0.00预算内投资收入O0.00二、事业收入O0.00三、事业单位经营收入0.00四、其他收入O0.00五、附属单位上缴收入0.00六、上级补助收入O0.00本年收入合计X本年支出合计X七、用事业基金弥补收支差额结转下年八、上年结转（结余）XX收入总计X支出总计X第7页共18页部门公开表2部门收入总表填报单位:XX中医院4Mi：万元功能科目编码功能科目名称t-上年结转财政拨款事业收入，业单位经营收入其他收入附
10、属单位上徽财上级补助UcA用事业基金弥补收支差额小计一般公共算拨款收入政府性基金预算拔以收入专项收入内收算资入投*12345678910111213合计XXJXi股公共服务支出XX发展与改革事务XXX其他发展与改革事务支出XXX社会保障和就业支出XXXX行政事业单位养老支出XXXX机关事业单位基本养老保险缴费支出XXXX其他行政事业单位离退休支出XXXX卫生健康支出XX公立医院XXX第8页共18页X中医（民族）医院X_xX公共卫生XXX突发公共卫生事件应急处理XXX中医药XXX中医（民族医）药专项XXX其他中医药支出XX第9页共18页部门支出总表支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营
11、支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称*123456合计XXJX般公共服务支出XXX发展与改革事务XJX其他发展与改革事芬支出XJX社会保障和就业支出XXX行政事业单位养老支出XX机关事业单位基本养老保险缴费支出XXX其他行政事业单位离退休支出XX卫生健康支出XX公立医院XX中医（民族）医院XX公共卫生XX突发公共卫生事件应急处理XX中医药XX中医（民族医）药专项XX其他中医药支出X39.78填报单位:XX中医院单位：万元部门公开表4财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目（按支出功能科目类级）一般公共算支出政府性基金算支出一、财政拨款收入X一、本年支出XX0.00殷公共预算拨款收入
12、X社会保障和就业支出XX0.00专项收入T.生健康支出XX0.00政府性基金预算拨款收入0KX0.00预算内投资收入0XX0.00二、上年结转二、结转下年般公共预克拨款结转政府性基金预算拨款结转收入总计983.96支出总计983.96983.960.00填报单位:XX中医院单位：万元一般公共预算支出表支出功能分类科目预算数科目编码科目名称基本支出项目支出*123合计XXX社会保障和就业支出XXX行政事业单位养老支出XXK机关事业单位基本养老保险缴费支出XXX其他行政事业单位离退休支出XXX卫生健康支出XXX公立医院XXX中医（民族）医院XX单位:万元填报雎位:XX中医院部门公开表6一般公共预算
13、基本支出表支出经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计XX工资福利支出XXX基本工资XXX机关事业单位基本养老保险缴费XXX其他社会保障缴费XXX其他工资福利支出XX填报单位:XX中医院单位：万元三公经费支出表单位编码单位名称合计因公出国（境）费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置*I2345XXXX中医院XXX填报单位:XX中医院单位：万元政府性基金预算支出表支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出*1230.000.000.00填报第位:XX中医院单位:万元无政府性基金预算拨款安排的支出项目支出绩效目标表（20X3年度）项目名称主管部门及代码实施单位项目属性项目日期范闹项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金总体目标年度绩效目标一级指标二级指标三破指标指标值产出指标数量指标质量指标忖效指标成本指标效益指标险济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标崛懑度指标本单位无项目支出第18页共18负
